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✒️Funcional ABAP Descripción y Características de Facturación de Compras

Funcional ABAP Descripción y Características de Facturación de Compras

Funcional ABAP Descripción y Características de Facturación de Compras

Descripción y caracteristicas de facturación de compras

Transacciones a utilizar

  1. ME23N: Visualización de un pedido de compra.
  2. MIGO - MIR4: Acceder a un documento de material originado por un movimiento de mercaderia.

Emtrada y verificación de facturas - Generalidades

Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y regsitro de su información dentro del sistema basandose en general en el pedido y la entrada de mercaderia.

  • Pedido de compra
  1. Entrada de mercaderia
  • Factura: Con la transacció MIRO verificaremos y registraremos facturas de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligacióin de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercaderia en las condiciones acordadas.
  1. El proveedor factura la totalidad de los items recibidos y a su valor exacto
  2. El proveedor factura solo algunos de los items recibidos
  3. El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas
  4. El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores, pero a un importe diferente al del pedido (o al que fuera recibida la mercaderia)

Estos son algunos datos a saber:

  1. Fecha de factura: Corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor
  2. Fecha contabilización: Sera la fecha e que debemos registrar en la contabilidad el documento generado
  3. Referencia: Se ingresaraá el numeor de factura del proveedor
  4. Importe: Corresponde al valor total o final de la facutra
  5. Calc.Impuestos: si esta activado, el sistema calculará automaticamente el importe del impuesto en función del indicador ingresado.
  6. Importe impuesto: deberá reflejar el importe de los impuestos incluidos en al factura.
  7. Texto: Nos permitira ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones.
  8. Documento de origen: Debemos ingresar el numero de pedido que asociaremos a la factura.

El sistema como a la parametrización asociada:

  1. Periodo MM y FI abiertos para el registro de movimientos
  2. Indicador de impuesto
  3. Condicion de pago
  4. Proveedor habilitado para aceptar documentos contables
  5. División
  6. Nivel de tesoreria
  7. Cuentas contables a utilizar
  • Abono (nota de credito): Nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (factura)
  • Cargo posterior: Importes que se imputan a la operación pero que no impacta en las cantidades facturadas.
  • Descargo posterior: Es que su registro nos generará un credito con el proveedor, su importe se descontará del importe que adeudamos al mismo.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Marvin Raul Lopez Morales, en su ámbito de estudios para el Máster Funcional ABAP.

SAP Expert


Marvin Raul Lopez Morales

Profesión: Consultor Senior Sap / Abap It - Guatemala - Legajo: WP66T

✒️Autor de: 157 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor SAP Fiori

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy ingeniero en sistemas y cuento con mas de 20 años de experiencia en el área de informatica, tambien he participado en la implementación, migración y configuración de sap-erp para varias empresas.

Certificación Académica de Marvin Lopez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Descripción y Características de Facturación de Compras" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

-------Facturación de Compras Entrada y verificación de facturas Tipos de Documentos: 1) Entrada y verificación de facturas -Pedido de compras (ME23N) -Entrada de mercancia(MIGO) 2) Factura (MIRO-MIR4) 3) Abono(Nota de Crédito) 4)Cargo posterior 5)Descargo posterior

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Creado y Compartido por: Daniel Antonio Almeida Varela / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Descripción y características de Facturas de Compras Tipos de documentos - Entrada y verificación de Factura - MIRO; Registro y verif de fact en sistema ...Pedido de compra - ME21N ...Entrada de Mercadería - MIGO - Factura - Creación MIRO - Visualización MIR4 Si los datos del pedido, EM y cierta información de parametrización como tolerancias en precios, etc, no se ajustan a lo esperado por SAP, la factura no se registra en sistema o se bloquea para el pago. - Fecha factura; en documento entregado por proveedor - Fecha contabilización; de registro en Contabilidad - Referencia; número de factura del proveedor - Importe; valor final de factura con impuestos...

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Creado y Compartido por: Denisse Adriana Hernandez Trujillo

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SAP Expert


Descripción y caracteristicas de facturación de compras Transacciones a utilizar ME23N: Visualización de un pedido de compra. MIGO - MIR4: Acceder a un documento de material originado por un movimiento de mercaderia. Emtrada y verificación de facturas - Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y regsitro de su información dentro del sistema basandose en general en el pedido y la entrada de mercaderia. Pedido de compra Entrada de mercaderia Factura: Con la transacció MIRO verificaremos y registraremos facturas de proveedores. El objetivo radica en ingresar...

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Creado y Compartido por: Marvin Raul Lopez Morales / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE FACTURACIÓN DE COMPRAS 1- Tipos de Documentos ==>> Generalidades de la Entrada y Verificación de Factura: A partir de la recepción de la factura se verifica y registra dentro del sistema a partir del Pedido y la Entrada de Mercaderia. Pedido de Compra > Transacción ME23N: Visualización de un Pedido de compra. Entrada de -Mercadería > Transacción MIGO: Acceso a un documento de material originado por un Movimiento de mercadería. ==>> Factura > Transacción MIRO: Verificación y registro de factura de proveedores, según datos de Pedido, Entrada de Mercadería e información parametrizada...

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Creado y Compartido por: Juan Ignacio De Tejada Santiago / Disponibilidad Laboral: FullTime

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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE FACTURACION DE COMPRAS TIPOS DE DOCUMENTOS Entrada y verificación de factura – Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería Pedido de compra Transacción ME23N: visualización de un pedido de compra. Entrada de Mercadería Transacción MIGO: documento de material originado por un movimiento de mercadería. Factura: Transacción MIRO: verificaremos y registraremos facturas de proveedores. El objetivo radica en ingresar al...

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Creado y Compartido por: Josep Antoni Lopez Moyano

 


 

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