✒️Funcional ABAP Descripción y Características de Facturación de Compras

Publicación Académica por Juan Ignacio De Tejada Santiago

Publicación Académica creada y compartida por Juan De Tejada Santiago para el tema Descripción y Características de Facturación de Compras.

Dentro del ámbito de estudios: Máster Funcional ABAP / Unidad 7 : Información de Movimientos de Mercadería y Facturación.

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Funcional ABAP Descripción y Características de Facturación de Compras por Juan De Tejada Santiago

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE FACTURACIÓN DE COMPRAS

1- Tipos de Documentos

==>> Generalidades de la Entrada y Verificación de Factura: A partir de la recepción de la factura se verifica y registra dentro del sistema a partir del Pedido y la Entrada de Mercaderia.

  • Pedido de Compra

> Transacción ME23N: Visualización de un Pedido de compra.

  • Entrada de -Mercadería

> Transacción MIGO: Acceso a un documento de material originado por un Movimiento de mercadería.

==>> Factura

> Transacción MIRO: Verificación y registro de factura de proveedores, según datos de Pedido, Entrada de Mercadería e información parametrizada (tolerancias en precios). Se pueden dar los siguientes casos:

  • El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su valor exacto.
  • El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos.
  • El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas.
  • El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores pero a un importe .diferente al del pedido (o al que fuera recibida la mercadería).

Una misma posición de Pedido podrá tener asociada más de una factura y los documentos contables podrán tener diferente información en cada caso.

> Transacciones MIRO / MIR4: Acceso a creación y visualización de una Factura logística y para Abonos (Notas de crédito) y Cargos y Débitos posteriores.

  • Fecha de Factura: fecha presente en el documento entregado por el proveedor.
  • Fecha contabilización: fecha en que debemos registrar en la -contabilidad el documento generado.
  • Referencia: numero de la factura del proveedor-
  • Importe: valor total o final de la factura (impuestos y todos los conceptos incluidos).
  • Calc. Impuestos: si marcada, al,pulsar Enter se calcula el importe del impuesto en función del indicador (V1).
  • Importe impuesto: importe de los impuestos incluidos en la factura.
  • Texto: texto descriptivo de motivos de factura o aclaraciones adicionales.
  • Documento de origen: numero de Pedido que asociamos a la factura.

Algunos objetos a parametrizar pueden ser:

  • Periodo MM y FI abiertos para el registro de movimientos.
  • Indicador de Impuesto
  • Condición de pago
  • Proveedor habilitado para aceptar documentos contables.
  • División
  • Nivel de Tesorería
  • Cuentas contables a utilizar

==>> Abono (Nota de Crédito) similar al anterior pero de sentido contrario. A nivel contable y de deuda con el proveedor se cancela total o parcialmente lo ingresado en la Factura.

==>> Cargo Posterior: Importes que se imputan a la operación pero que no impactan en las cantidades facturadas

==>> Descargo Posterior: igual que el anterior pero su registro nos genera un crédito con el proveedor (en lugar de un débito), el importe se descontará delm importe adeudado en el mismo.

EJEMPLO PRACTICO

> Transacción MIRO > Selección de actividad en la flecha (Factura) > Fecha factura > Referencia (Numero factura proveedor) > Marcar Calc.Impuestos (los calcula SAP) > Texto (descriptivo de la factura) > Numero de pedido como referencia de la factura (campo 2 bajo la cabecera) > Numero de ítem o blanco (en el siguiente campo) > Enter (aceptamos y SAP valida datos) > Importe (en cabecera de nuevo) > Enter para aceptar y SAP los vuelve a validar

> Solapa Detalle > División > Niv.tesor

> Solapa Dat.básic > Botón simular (simula la creación del documento contable) > Si ok SAP muestra la estructura del documento y podremos guardar la factura.

> Guardar y regresar

 

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