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Información principal de Pedidos de Compras
Para ver el código asociado a los tipos de documentos, ir en barra de herramientas, "Ajustar dispos.local / Opciones / Diseño interactivo / op. Visualizar clave en listas desplegables".

Datos de cabecera
Número del Documento: identificador único del pedido, por estándar es de 4500000000 a 4599999999, esta numeración puede cambiar mediante parametrización.
Tipo de Documento: BN tipo estándar, la empresa puede definir N tipos diferentes. Determina tipo de operación, numeración, estado de datos a ingresar (opcionales y oblig), etc.
Organización de compra, gpo de compra, Sociedad: único válido para todo documento e ítems.
Condición de pago; código de condición de pago pactada.
Incoterms: reglas a nivel internacional entre el vendedor y comprador para las transacciones comerciales.
Moneda: aplicable a todas posiciones con opción de ingresar diferente Moneda por posición y SAP hace la conversión.
Tipo de cambio: valor de conversión entre moneda local y del documento. Puede ser fijado para que no pueda ser cambiado en ingreso de factura del proveedor.
Textos: aclaraciones que se pueden incluir en cabecera, la tilde verde indica presencia de textos.
Dirección: datos comerciales del proveedor.
Estrategia de liberación: válida para todo el documento, muestra niveles de aprobación y estado de cada uno (sin liberar, parcial o total).

Datos de los Ítems
Lote: código que asocia materiales a un lote o proceso de fabricación que lo identifica (farmacéuticos y alimentos).
Grupos artículos: agrupación con el fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes.
Mat prov.: código utilizado por el proveedor.
Cantidades y unidades;
- Cantidad: la solicitada al proveedor en el documento
- Cantidad pedida en la unidad del almacén: las unidades en SAP pueden diferir de las utilizadas por el proveedor.
- Unidad pedido / precio: establece relación de precios considerando las unidades anteriores.
- Unidad pedido / almacén: relación entre unidades solicitadas y las del almacén.
Reparto: permite que las unidades sean repartidas en diferentes fechas y/o cantidades.
Entrega:
- Tol.exc.sum: porcentaje máximo exceso admitido.
- TolSumIncomp: porcentaje de mcía faltante.
- Tipo de stocks: indica si la mcía podrá ser utilizada al momento de recibirla, deberá superar un proceso de Control de Calidad o será bloqueada hasta su aceptación por el responsable.
Plaz.entr.prev.: días que se prevee recibir la mcía. Basao en material y lo informado por el proveedor.
TmpoTratEM: días de demora para el tramite físico de recepción de mcía.
Entrada mcía: indicador de que se espera una entrada de mcía.
EM no valorada: indica que al recibir, la posición no será valorada por lo que no incrementará el inventario ni generará documento contable.
Entrega final: indica entrega de mcía completa, se impiden nuevos movimientos a la posición.
Factura:
- RecepFactura: indica que deberá ser recibida y verificada la factura del proveedor.
- Factura final: impide ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición.
- VerFactEM: indica que debe efectuarse la Entrada de Mcía y luego verificar la Factura, o bien, ingresar la factura y luego la EM.
- Ind.impuestos: se indica código de IVA al proveedor y tipo de operación.
Condiciones: conceptos formadores del costo, se incluyen códigos(PBXX, NAVS, SKTO,etc) para incluir valores del ítem como Precio Bruto, IVA, Descuentos, Flete, Seguros, etc.
Dirección: a la cual el proveedor entregara la mcía.

Valores propuestos
En "Parametriz.personales" pestaña 'Valores propuesta'.
Configura valores a proponer en cada creación de documento, tanto a nivel cabecera como posición.