✒️Funcional ABAP Información principal de Pedidos de Venta

Información principal de pedidos de venta

Transacciones a utilizar:

1. Transacción VA01 - Creación de un pedido recibido de un cliente.
2. Transacción VA02 - Modificación de un pedido de venta
3. Transacción SE16 - Consulta de la información de la tablas transparentes.

Se tratara documentos e información relativa al modulo SD. Con las salvedades siguientes:

1. El sentido de la información es inverso en cuanto a: Un pedido en MM es enviado al proveedor, mientras que en SD el mismo, es recibido desde el cliente.
2. La apariencia de los docuemntos entre ambos modulos son algo diferentes, al igual que la forma de analizar su historial en el caso del moduloo MM y el flujo de docuementos para SD.

• Datos del encabezado:

1. Oficina de ventas: Corresponde a la delegación o sucursal encargada de las operaciones de comercialización.
2. Grupo de vendedores: Grupo de empleados de ventas responsables de las operaciones de comercialización de productos o prestación de servicios.
3. Garantia: Corresponde a la fecha a partir de la cual comienza a regir la garantia.
4. Lista de precios: Su elección determina la forma de creación del pedido mediante la inclusión o no de nuevas condiciones, descuentos, recargos, etc.
5. Utilización: Define para que va a ser uilizado el producto y esto puede modificar las condiciones de venta.
6. Incoterms: Codificación Internacional, que determina las condiciones bajo las cuales se efectuan las operaciones comerciales internacionales.
7. Condiciones de pago: determina las condiciones bajo las cuales el cliente debe abonar la factura.
8. Fecha de valor: Fecha a partir de la cual entran en rigor las condiciones estipuladas en el documento, fundamentalmente la relacionada con el vencimiento para el pago.
9. Grupo de imputación: Se trata de un dato netamente FI, pero que asociado al documento de ventas le permite al sistema la determinación automatica de las cuentas contables e ingresos a las cual se imputará la operación.
10. Via de pago: correspondiente a un dato tomado del maestro del cliente y que determina la vida por la cual el mismo efectuara el pago de la factura.

Tablas de informacón de textos

1. Información de cabecera (Tabla STXH).
2. Información de posiciones (Tabla STXL)

• Dato de las posiciones

1. Tipo de cambio: Establece la relación entre la moneda local y la moneda fuerte o segunda moneda.
2. Numero de serie: Se registra en el campo un numero correspondiente a las unidades que se entregan al cliente.
3. Jerarquia del producto: Hace referencia a la clasificación que hace SAP de los materiales a fin de organizarlos en grupos y facilitar su localización por caracteristicas.
4. Grupo de clientes:Se trata de un dato que permite agrupar clientes de acuerdo a determinadas caracteristicas y que permitira facilitar la aplciación de precios estadisticas.
5. Puesto de expedición: se determina mediante este dato el punto desde el cual será entregada la mercaderia al cliente.
6. Tolerancia falta de suministro: mediante esta indicación en elpedido se puede restingir la manera en que será entregada la mercaderia al cliente, ya que indica que porcentaje.del total solcitado puede ser omitido entregar.
7. Tolerancia ilimitada: fijndo este indicar quita todo limite a la cantidad entregar al clinete.