✒️Funcional ABAP Información principal de Pedidos de Venta

INFORMACIÓN PRINCIPÀL DE VENTAS

1- Información de los documentos

Diferencias importantes a tener en cuenta:

• Pedido en MM ---------------> Proveedor
• Pedido en SD ----------------> Cliente

-> Transacción VA01: creación de un pedido recibido de un cliente.

==>> Datos del Encabezado

- Pestaña Ventas:

• Oficina de Ventas: Delegación encargada de las operaciones de comercialización. es parte de la estructura y se puede configurar que el sistema proponga una.
• Grupo de vendedores: empleados de ventas responsables de las operaciones de comercialización de productos o prestación de servicios.
• Garantía: fecha a partir de la cual rige la garantía.
• Lista de precios: determinala forma de creación del precio por la inclusión de nuevas condiciones, descuentos, recargos...
• Utilización: para que va a ser utilizado el producto. Puede modificar las condiciones de venta. Puede incluirse en cabecera o posiciones

- Pestaña Factura:

• Incoterms: codificación internacional (ICC - Cámara de Comercio Internacional) que determina las condiciones bajo las que se efectúan las operaiones comerciales internacionales
• Condiciones de pago: condiciones bajo las que el Cliente abonará la factura, según la parametrización del sistema.
• Fecha de valor: fecha desde la que entran en vigor las condiciones estipuladas en el documento, relacionadas con el vencimiento para el pago.

- Pestaña contabilidad:

• Grupo de imputación: para FI, permite la determinación de Cuentas contables e ingresos a la que imputar la operación.
• Vía de pago: dato de maestro de Cliente. Determina la via por la que efectuará el pago de la factura.

- Pestaña Condiciones:

De acuerdo al maestro de datos de Cliente y de materiales, listas de precios, áreas de venta, etc, se propone por defecto un grupo de condiciones y hace el cálculo automáticamente.

==>> Datos de las posiciones

- Pestaña Ventas A:

• Tipo de cambio: relación entre la moneda local y la Moneda fuerte o segunda moneda en la que SAP registra las operaciones contables.
• Número de serie: número correspondiente a las unidades que se entregan al Cliente.

- Pestaña Ventas B:

• Jerarquía del Producto: Clasificación que hace SAP de los materiales para organizarlos en grupos y facilita su localización por características, precios...
• Grupo de Clientes: Dato para agrupación de Clientes según determinadas características, para aplicación de precios o estadísticas.

- Pestaña Expedición:

• Puesto de expedición: punto desde el que se entregará la mercadería al cliente.
• Tolerancia falta de suministro: Restricciones de entrega de mercadería la cliente. Porcen taje que se puede omitir en la entrega.
• Tolerancia ilimitada: quita todo limite a la cantidad entregada al cliente.

- Pestaña Condiciones:

Cualquier condición aplicada en esta sección impacta sólo en la posición, mientras que el de cabecera influye en todo el documento.

- Pestaña Repartos:

Esta información ha de ser acordada previamente con el Cliente. e influye las tolerancias de las entregas acordadas.

2- Modificaciones del documento

-> Transacción VA02: acceso a la modificación de un pedido de venta generado en SD. Se accede a la lista de las modificaciones desde en Menu > Entorno > Modificaciones. podemos ver con esta utilidad los cambios aplicados al documento. Desde esta información podremos reproducir la historia del documento, encontrar respuesta a supuestos errores,omisiones y situaciones particulares de un proceso.