✒️Funcional ABAP Maestro de datos de Proveedores

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1. Crear proveedor desde punto de vista compras.

Tx MK01

- - Acreedor : Solicita numero cuando el Grupo de cuentas elegido tiene una numerac externa de lo contrario el stma genera numero automatico.

- Org de Compras: a la cual aplica el proveedory mediante la cual se da el proceso de compras. Si hay mas de una, se extiende.

- - Grupo de Cuentas : Proveedor se asocia a grupo de ctas según caracterisiticas y aplicaciones.

- - Modelo(Acreedor/Org de compras) : Otro acreedor como modelo.

Los campos obligatorios se pueden parametrizar.

- - Concepto de búsqueda ½: Denominación breve para facilitar la búsqueda o agrupar más de un proveedor.

- - No identificación Fiscal . # identif legalmente el proveedor (NIT)

- - V : Si es pesona física ( jurídica)

- - Ramo : Division de la empresa según actividad económica. (Bancos, salud)

- - Clave banco : Clave que identifica el banco y se especifica junto con la clave de país

- - Condición de pago: Clave a través de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago

- - Verificación factura doble : Permite verificar y evitar la duplicación durante el registro de la factura del proveedor

- Vías de pago: Lista de códigos definidos para cada una de las vías de pago admitidas por el sistema

- Bloqueo de pago : Clave de bloqueo para pago de las partidas abiertas. Puede ser aplicado en los datos maestros o en el documento

- Moneda del pedido: Moneda para los pedidos de compras.

- Incoterms : Condiciones comerciales en operacs de importac e exportac establecida por la CCI Internal.

- Valor mínimo pedido : Importe mínimo para efectuar los pedidos al Proveedor

- Control precio fecha: Fecha utilizada para la determinac de precios

- Verifc fact base EM (Verificación de factura basada en una Entrada de Mercadería):

Al seleccionarlo se determina que en el proc de compras se hará:

1 Entrada de mercancía, 2 Refistro de Merc 3 Verific de fact del proveed(Puede ser en orden inverso)

- Pedido automático: Indicador que permite que se cree un Pedido en forma automática a partir de una Solicitud de Pedido en la que el proveedor está asignado como fuente de aprovisionamiento

Pantalla de interlocutores: Un mismo proveedor puede tener diferentes interlocutores. (Guardados en otra tabla)