✒️Funcional ABAP Maestro de datos de Proveedores

MAESTRO DE DATOS DE PROVEEDORES

Alta de un nuevo Proveedor:

-> Transacción MK01:

-> Datos proveedor nuevo: Acreedor (Si se trata de numeración interna, debemos dejarlo en -blanco y el sistema lo asigna automáticamente.), Organización de compras [DJF1] (Organización para la que se aplica el proveedor, si hay mas de una, se ha de extender a la misma), Grupo de cuentas [ZDJF] (Asociado en función de características y aplicaciones previstas para él).

Podemos crear un modelo de acreedor, con el fin de posteriormente realizar la creación de uno a partir de otro ya registrado.

Si debiéramos definir el Proveedor para ser utilizado en determinada Sociedad, es decir, con aplicaciones en el Módulo FI, recurriríamos a la transacción XK01 donde además de los datos solicitados se agregaría el de Sociedad.

-> Datos nuevo proveedor: Tratamiento (Empresa), Nombre proveedor o razón social, Clave de búsqueda, Calle/Numero, Codigo Postal, País y Región.

-> Resto datos: N. Identificac. fiscal

-> Datos de compras: Moneda, Condicion de pago, Incoterms, Descripcion

-> Interlocutores: Dejamos los valores propuestos

-> Guardar datos.

-> Regresar