✒️SAP MM - Gestión de Materiales
SAP MM - Gestión de Materiales
MM
Provee un conjunto de transacciones enfocadas a la eficiente administración de materiales y servicios relacionados con estas, como lo puede ser en el caso de una empresa que necesita adquirir materias primas y transformarlas.
La gestión eficiente delos materiales ayuda a una empresa a adquirir materiales y servicios de calidad a menor costo, garantizar su disponibilidad y reducir las existencias improductivas en el inventario.
Las transacciones más utilizadas en el módulo MM son las siguientes:
Requisición de compra (Purchase Requisition):
ME51N: Alta
ME52N: Modificación
ME53N: Consulta
Todas estas están enfocadas a la solicitud de un material en una fecha determinada.
Orden de compra Purchase (order)
ME21N: Alta
ME22N: Modificación
ME23N: Visualización
Es una instrucción del departamento de compras a un proveedor para una fecha específica así como otros parámetros. La orden de compra también sirve para buscar los servicios de un proveedor.
La recepción de mercancías o Goods Receipt (transacción MIGO) es una transacción para confirmar la entrada de los materiales por parte de un proveedor.
Hoja de entrada de servicios (Service Entry Sheet) (Transacción ML81N): Es un formato que se utiliza para registrar los servicios prestados por un proveedor.
Verificación de facturas (Invoice Verification):
MIRO: Alta
MIR4: Visualización, esta transacción se utiliza para verificar que el proveedor envió la factura de manera correcta además de los detalles del suministro. Luego de esta verificación, la factura se manda a la contabilidad financiera de la empresa.
Salida de Mercancías (Good Issue) (MIGO): Registra la salida de material desde el almacén, esta salidas pueden ser para fabricación dentro de la empresa o entregas a los clientes.
Transferencia de Stock: (Stock Transfer) (MIGO): Es un movimiento de los materiales en diferentes ubicaciones.
A SAP MM se puede acceder desde las transacciones disponibles para este módulo o también a través del Menu, que lleva el siguiente camino: Logística/Gestión de Materiales/ Y ahí elegir la acción deseada.
Es importante homologar los procesos de administración de materiales con el sistema SAP y específicamente con el módulo MM, para lo cual lo primero que hay que hacer es definir una estructura organizativa que proporcionará el sistema la información relacionada con la jerarquía de las unidades de negocio y los detalles de cada unidad.
Las Unidades Organizativas las utiliza SAP para crear la estructura organizativa de cada empresa, estas son:
Clientes: Es un conjunto de unidades organizativas, administrativas y jurídicas que funcionan como un grupo hacia un fin común.
Sociedad. Es una unidad independiente dentro del cliente que mantiene su propio balance y estado de ganancias y pérdidas.
Centro: Es una unidad independiente dentro de una sociedad, como lo puede ser una fábrica y oficina en su empresa puede ser definida como un centro.
Almacén: Es el lugar de almacenamiento de materiales para los centros. Este sería el almacén dentro de un centro que sería, por ejemplo, una fábrica.
Organización de compras: Esta unidad hace las compras de los materiales y servicios para las plantas.
Es necesario definir los datos maestros para utilizar las transacciones de SAP MM. Estos datos maestros contienen información constante, es decir, que rara vez cambia, por ejemplo:
Maestro de materiales: Es la base de datos de información sobre los materiales que la empresa adquiere, almacena y produce. Cada material tiene su propio registro en el material, y esta información debe incluir:
Atributos del material definidos, como por ejemplo, tipo de material.
Sector de la industria para el material.
Unidades de medida para comprar, almacena o venderlo.
Precios y datos contables relacionados con el material.
Maestro de Proveedores: Es la información de los proveedores de los materiales que ocupa la compañía para operar. Todos los registros de proveedores de almacenan de forma individual e incluye la siguiente información:
Detalles del Contacto
Condiciones de los pagos
Moneda utilizada
Registro de Información: Define la relación entre el material y el proveedor (las dos anteriores), puede ser un registro del precio de un vendedor de suministros de un material particular.
Lista de Origen: Es un listado de proveedores que pueden proporcionar un material específico en un periodo de tiempo determinado.
Todos estos registros de datos maestros tienen asignado un número único en SAP.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jose Alberto Rivera Gonzalez, en su ámbito de estudios para el Carrera Consultor Basis NetWeaver.
Jose Alberto Rivera Gonzalez
Profesión: Técnico Informático - Mexico - Legajo: LG32F
✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Jose Rivera