✒️SAP MM - Gestión de Materiales
SAP MM - Gestión de Materiales
MM: Gestion de Materiales. Se encuentra dentro de los Módulos Logísticos en SAP ECC, en S4HANA forma parte de una de los 10 (LoBs). Interactúa con los diferente módulos.
-Adquisición de materiales
-Garantizar disponibilidad oportuna de materiales
-Reducir las existencias improductivas en el inventario
Submódulos MM
Compras: tareas de adqisición de bienes y servicios (definición de la necesidad de compra, mejores fuentes de
aprovisionamiento, control de entregas, registro de facturas de los proveedores)
Inventario: gestión del stock de almacenes, en cuanto a cntidad y valores (los inventarios permiten conocer existencias, aportar información para los balances de la empresa, verificar las cantidades físicas y compararlas con el sistema, y en caso de haber diferencia corregir el stock y el documento contable que corrige el devío en las cuentas).
Almacenes: Tareas de Almacenaje de los materiales. Recepción de mercadería, optima ubicación en el almacén, tipo de transporte interno, métodos de conservación, preparación de pedidos para los clientes. Determinación de niveles de ocupación, así como la planificación de tareas internas, entre otras.
Verificación de facturas: verifica las facturas de los proveedores mediante su relación con los documentos previos que son el pedido y la recepción de la mercadería, Constituye la última etapa del proceso de compras antes de pasar al área de cuentas a pagar correspondiente al módulo de finanzas.
Gestión de servicios externos: gestiona el ciclo completo de licitación, fase de adjudicación/conseción de un pedido y la aceptación de servicios, así como también el proceso de verificación de facturas.
Planificación de necesidad de materiales: confecciona reportes de los materiales a comprar en función de los compromisos de netrega al cliente, las tareas de producción, mantenimiento y actualización basandose en la parametrización del sistema y los materiales.
Comercio exterior: controles y balances necesarios para garantizar que las transacciones de importación y exportación se manejen legalmente y que los derechos adeudados a las autoridades aduaneras se calculen de manera instantánea y precisa.
Sistema de información: herramienta que permite elaborar reportes de análisis predertminados, pero con un cierto grado de adaptación a las necesitades de casa usuario.
Intercambio electrónico de datos: intercambio de información entre SAP y sistemas externos.
En Sap S4HANA las funcionalidades de logística están compuestas por las siguientes 4 líneas de negocio.
1 Sourcing and Procurement (Funcionalidades correspondientes a la gestión de materiales).
2 Manufacturing
3 Supply Chain
4 Asset Management
Ingresamos desde la carpeta "Logística" -> "Gestión de Materiales"
Para alinear los procesos de administración de materiales lo primero de debemos hacer el definir la estructura organizativa del negocio. Detalles de cada unidad del negocio. Los bloque de construcción son llamados "Unidades organizacionales", para crear la estructura organizativa. En MM las unidades son: CLIENTE (Grupo empresarial)
SOCIEDAD (unidad independiente, por ejemplo una empresa que forma parte de un grupo empresarial)
CENTRO (Una fábrica u oficina en la empresa puee ser definida como centro)
ALMACÉN (Almacena el stock de un material para un centro).
ORGANIZACIÓN DE COMPRAS (Unidad que adquiere los materiales y servicios para los centros, es el responsable de tratar con los vendedores para el suministro de materiales y servicios). Diferente pautas o condiciones de compras, para un comprador en uno o mas centros, es el responsable jurídico en las compras. Permite que diversas localizaciónes de la empresa puedan acordar diferentes condiciones de compras entre los poveedores comunes entre sí, además va a poder agrupar las condiciones de compran según un criterio adicional.
Transacciones MM:
Solicitud de pedido (ME51N alta - ME52N modificación - ME53N visualización) solicitud formal para el departamento de compras de la empresa para adquirir una cantidad de una material en una fecha de entrega determinada. Las genéra cualquier sector dentro de la empresa, así se informa a compras, el mismo las toma del sistema y genera el pedido correspondiente al proveedor que corresponda.
Orden de compra o Pedido (ME21N alta - ME22N modificación - ME23N visualización). Es una instrucción del departamento de compras a un proveedor para suministrar una determinada cantidad de material en una fecha de entrega especificada. Una orden de compra también se puede utilizar para buscar los servicios de un proveedor.
Entrada y salida de mercadería y transferencia de stock (transacción MIGO): un recibo de mercadería es una opercación utilizada para confirmar que los materiales se han recibido de un proveedor. También a través de la transacción MIGO se registra la retirada de material del almacén, que puede ser con fines de fabricación o de las entregas a los clientes, también a través de esta se realiza la transferencia de materiales entre distintas ubicaciones.
Verificación de facturas: (transacción MIRO) se confirma de la factura, la cantidad correcta y demás detalles del material, luego de verificar correctamente la factura se contabiliza y los detalles de la factura se envían a la contabilidad financiera de la empresa.
Otras transacciones de MM: Contrato (ME31NK- ME32K- ME33K) Cotización (ME41- ME42- ME43)
Para utilizar las transacciones de MM es necesario definir además los datos maestros de MM
Maestros de materiales: (MM01 alta- MM02 Modificación- MM03 Visualización). Estos datos maestros almacenan información que no cambia con frecuencia.
Estos pueden ser:
-Atributos del material definidos, como el tipo de material.
-Sector de la industria para el material.
-Unidades de medida para comprar, almacenar o vender el material.
-Precios y datos contables relacionados con el material.
Maestro de proveedores: (MK01 alta- MK02 modificación- MK03 visualización). Es la base de datos de toda la información relacionada con los vendedores que suministran materiales o servicios. La información se almacena en un registro de proveedor individual.
-Detalle de contacto del vendedor
-Condiciones de los pagos a proveedores
-Moneda utilizada para los pagos a proveedor
Cada registro del maestro de materiales y proveedores tiene asignado un número único en SAP.
Sobre el autor
Publicación académica de Agustin Trezza, en su ámbito de estudios para el Carrera Consultor Basis NetWeaver.
SAP Master
Agustin Trezza
Profesión: Consultor Sap Sd Trainee - Argentina - Legajo: UE55C
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Tengo gran iniciativa y buen trato intepersonal. me interesa desarrollarme en el ambiente it, como consultor funcional sap sd y poder continuar formándome. aplicando mis conocimientos y aptitudes, en
Certificación Académica de Agustin Trezza
