✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

1- Contabilidad de Activos Fijos Controla los Activos Fijos desde la entrada (Orden de Compra) hasta la salida (Venta, Desincorporación) SAP calcula automáticamente los valores de: - Amortización - Residual - Ajuste por Inflación Emite Reportes El detalle de los movimientos se registra en Libros Auxiliares de la Contabilidad General. 2. 2. Estructura Organizativa · Plan de Valoración: la valoración y amortización de los activos fijos depende de las condiciones legales de cada país. Es el mismo Plan para todas las Sociedades. ... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Activo Fijo (AA)

Creado y Compartido por: Ana Lisey Rangel Colmenares / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

SAP es la empresa líder entre las soluciones de ERP en el mercado de software. El sistema SAP ERP Central Component (SAP ECC). SAP ERP permite a las empresas tener un mejor control del entorno administrativo y operativo, e incrementar su eficacia y rentabilidad. SAP ERP es la aplicación principal de SAP Business Suite. Esta aplicación incluye las siguientes soluciones: SAP ERP Gestión Financiera SAP ERP Recursos Humanos SAP ERP Operaciones SAP ERP Servicios Corporativos Las aplicaciones son productos de SAP vistos desde la perspectiva del cliente, con un enfoque en los procesos de la empresa. Los componentes, sin embargo, representan la vista técnica del software de SAP.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a SAP

Creado y Compartido por: Oscar Armando Cordero Castroverde / Disponibilidad Laboral: FullTime

Hola Christian, mi nombre es Edwin Camacho y vivo en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. Soy Ingeniero de Sistemas con Maestría en Gerencia de Proyectos. Actualmente trabajo en el área IT como analista de negocios y mi enfoque principal es hacia el soporte de aplicaciones entre ellas SAP. Conozco de dos versiones de SAP desde el año 2015, SAP Business One (solución pyme) y SAP ERP. Durante estos seis años he trabajado estrechamente con el módulo de SD en diferentes proyectos como Factura Electrónica de Colombia y Perú. Sin embargo, a pesar de tener conocimientos prácticos en este módulo, he decidido incursionar desde cero en el módulo de FICO para llegar a ser... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Social Break - Dinos quién eres

Creado y Compartido por: Edwin Roberto Camacho Vergara / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Configuraciones Iniciales SAP - FI (Conocimiento de Usuario): SAP Easy Access: Es la pantalla inicial de SAP desde la cual se puede acceder a realizar todas las operaciones de SAP. Componentes de SAP Easy Access: Barra de Menú: Línea superior con distintos tipos de sub menú en cascada. Barra de Comando: Caja de ingreso de transacciones. Barra de Herramientas Estandar: Habilitación de iconos dependiendo la transacción, adelante, atrás, enter, grabar, imprimir, buscar y buscar más (vuelve a buscar nuevos aciertos al inicial), avances y retrocesos de páginas, acceso directo, abrir modo y ayuda. Configuraciones de equipo. Menú de usuario: Árbol de transacciones.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Navegación - Conceptos

Creado y Compartido por: Edwin Roberto Camacho Vergara / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

SAP-CONSULTOR FUNCIONAL FI NIVEL AVANZADO UNIDAD 2: PARAMETRIZACION DE DATOS MAESTROS Lección 3/9 GRUPO STATUS CAMPO En esta unidad aprendimos sobre lo importante de los grupos status campo, ya que determina que campos serán obligatorios, opcionales o estarán ocultos en las contabilizaciones de cuentas. Características Recordemos que cada cuenta de mayor se debe de asignar a un grupo de status campo, esto se hace en el segmento de la sociedad, éste nos ayuda a controlar los datos necesarios para cada cuenta al momento de la imputación, no debemos de confundir este concepto con el grupo de cuentas, ambos los asignamos en el dato maestro de cuentas de mayor, recordemos que el grupo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Grupo Status Campo

Creado y Compartido por: Rodolfo Castaneda

validaciones La función de la validación permite verificar determinados valores antes de la registración de un documento. El sistema realiza la verificación y en caso de que no se cumpla emite un mensaje, el cual puede ser de advertencia o de error. Si se trata de un mensaje de error no se graba el documento hasta que no se cumpla con la validación establecida. Sustituciones La sustitución reemplaza el valor de un determinado campo Características Se debe decidir a qué área de aplicación se aplicará la validación/sustitución. El área de aplicación es donde se utiliza la validación, la sustitución (en qué módulo).... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Sustituciones y Validaciones

Creado y Compartido por: Daniel Velasco Lara

SAP-CONSULTOR FUNCIONAL FI NIVEL AVANZADO UNIDAD 2: PARAMETRIZACION DE DATOS MAESTROS Lección 2/9 GRUPO DE CUENTAS - CARACTERISTICAS En esta unidad aprendimos sobre lo importante de los grupos de cuentas en las parametrizaciones FI. Segmentos de las cuentas de mayor En las cuentas de mayor se definen dos segmentos que nos permiten descentralizar la administración de las cuentas. · Segmento Plan de Cuentas: este contiene la información básica de las cuentas, estos son básicos para todas las sociedades, los más importantes son: número de cuenta, denominación y grupo de cuenta. · Segmento Sociedad: se debe de asignar para que una cuenta se pueda... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Grupo de cuentas - Características

Creado y Compartido por: Rodolfo Castaneda

Operaciones Intercompany o multisociedades Una operación multisociedad incluye a dos o más sociedades en una operación contable. Ejemplos: Una sociedad compra insumos o bienes para otras sociedades (compras centralizadas). Una sociedad paga facturas para otras sociedades (pagos centralizados). Una sociedad vende mercancías a otras sociedades. Una operación multisociedad efectúa contabilizaciones en cuentas de diferentes sociedades. Debemos tener en cuenta que no se puede contabilizar un único documento porque un documento siempre se asigna a una sociedad en particular. Sin embargo, el sistema crea y contabiliza un documento separado en cada una de las sociedades afectadas. Para... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Operaciones Intercompany

Creado y Compartido por: Daniel Velasco Lara

Compensaciones Muchas de las parametrizaciones necesarias para las compensaciones ya las hemos visto en las lecciones anteriores. Las parametrizaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas. Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación: Determinación de cuentas de tipo de cambio (Es el valor o la relación de valor entre dos monedas.) Definición de los límites de tolerancia Si hacemos un rápido repaso por los tipos de compensaciones nos encontramos con: Contabilizar y compensar El mejor ejemplo son los pagos, donde realizamos una imputación en las cuentas de banco... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Compensaciones de documento

Creado y Compartido por: Daniel Velasco Lara

Tolerancias En la contabilidad hay tres clases de tolerancias: Grupos de tolerancia de los empleados, grupos de tolerancia de la cuenta de mayor y grupos de tolerancia de deudor/acreedor. El grupo de tolerancia de los empleados se utiliza para controlar: Los límites superiores para contabilizar operaciones (importes máximos). Diferencias de pago permitidas (Por ejemplo, contabilización automática de diferencias menores). El grupo de tolerancia de la cuenta de mayor se utiliza para controlar: Diferencias de pago permitidas (por ejemplo, para procedimientos automáticos de compensación). Los grupos de tolerancia de deudor/acreedor proporcionan especificaciones para: Operaciones de compensación... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Diferencias de pagos y diferencias de cambio

Creado y Compartido por: Daniel Velasco Lara

1. INTRODUCCION A SAP ¿Qué es SAP? Introducción de los procesos y negocios que comprende SAP ERP (Enterprise Resource Planning) Sistema Integrado de Gestión Empresarial. SAP ERP Central Component, ofrece soluciones soluciones comerciales para todas las áreas de la empresa. La eficacia y rentabilidad en una empresa requiere de soluciones que permitan integraciones entre cada una de sus operaciones, SAP ERP es una de estas soluciones y adicionalmente tiene la capacidad de ser integrarse por medio de módulos. Productos SAP SAP es una suite de soluciones empresariales aportando flexibilidad en la gestión de procesos y usuarios de manera evolutiva. Dependiendo del tamaño y la complejidad de... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a SAP

Creado y Compartido por: Edwin Roberto Camacho Vergara / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

SAP-CONSULTOR FUNCIONAL FI NIVEL AVANZADO UNIDAD 2: PARAMETRIZACION DE DATOS MAESTROS Lección 1/9 PLAN DE CUENTAS – CREACION ASIGNACION En esta unidad aprendimos a crear un plan de cuentas y sus distintos planes. Plan de Cuentas Es importante su creación dentro de las parametrizaciones generales de una sociedad FI y debe de existir por lo menos uno para que los usuarios puedan crear cuentas contables. Diferentes Planes de Cuentas Se pueden crear diferentes planes de cuentas con distintos fines, SAP nos permite hacerlo, a continuación, vemos el detalle de cada uno de ellos. · Plan de Cuentas Operativo: este se asigna a la sociedad y se usará para todas las registraciones... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Plan de Cuentas - Creación y Asignación

Creado y Compartido por: Rodolfo Castaneda

Anulación de documentos SAP tiene una función con la que se pueden anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación. Un documento se puede anular mediante: Contabilización de anulación normal La contabilización de anulación normal hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Anulación de Documentos

Creado y Compartido por: Daniel Velasco Lara

Condiciones de Pago Las condiciones de pago son términos que acuerdan los interlocutores comerciales en relación con el pago de facturas. Las condiciones definen la fecha de vencimiento y el descuento por pronto pago ofrecido para el pago de la factura dentro de un determinado período. Mediante las condiciones de pago el sistema puede calcular el descuento por pronto pago y la fecha de vencimiento para el pago de la factura. Para lo cual, el sistema necesita los siguientes datos: Fecha base: se refiere a la fecha a partir de la cual se cuentan las condiciones. Condiciones de descuento por pronto pago: son las condiciones bajo las cuales se concede descuento por pronto pago (días de plazo). Porcentajes... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Condiciones de pago y descuentos por pronto pago

Creado y Compartido por: Daniel Velasco Lara

Grupo de Status Campo Ya hemos visto que al momento de crear una cuenta de mayor debemos asignarle un Grupo de Status campo. También sabemos que el grupo de status campo define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos al momento de contabilizar una operación. Durante la entrada de documentos se visualizan diferentes campos dependiendo de la transacción y las cuentas que se utilicen. Por ejemplo, al contabilizar gastos, suelen ser obligatorios un centro de coste y la información de impuestos. Sin embargo, al contabilizar la cuenta efectivo, esta información no es necesaria. Estas diferentes visualizaciones durante el proceso de documentos son controladas por el status de campo. Status campo de claves... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Grupo de Status Campo en Cuentas y claves de contabilización

Creado y Compartido por: Daniel Velasco Lara

Grupo de Tolerancia En SAP se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de Grupos de Tolerancia. La moneda en la que se especifican los importes es la moneda local de la sociedad. Se pueden crear tantos grupos de tolerancia como sean necesarios. Cada usuario puede asignarse a un grupo de tolerancia. A los usuarios que no han sido asignados a ningún grupo de tolerancia especial se les aplican los valores del grupo de tolerancia "en blanco". Éste es el grupo de tolerancia por defecto. Todas las sociedades tienen que tener el grupo de tolerancia por defecto, si no se crea este grupo no se podrán contabilizar movimientos. En los grupos de tolerancia... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Control de Modificaciones y grupos de tolerancia

Creado y Compartido por: Daniel Velasco Lara

Clases de Documentos y claves de contabilización los documentos en SAP se encuentran estructurados en Datos de Cabecera y Datos de Posición. Cada una de estas estructura poseen una dato de control fundamental. En los datos de cabecera se encuentra la clase de documento y en cada posición la clave de contabilización es principal campo de control. Tanto las clases de documento como las claves de contabilización se definen a nivel mandante, esto quiere decir que no se asociada ni depende de una sociedad en particular. Cada documento en SAP se encuentra identificado por los siguientes datos: Número de documento Sociedad Ejercicio Los datos de cabecera de un documento contiene información... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Clases de Documentos y claves de contabilización

Creado y Compartido por: Daniel Velasco Lara

CREAR DATOS MAESTROS CON MODELO Para crear datos maestros con modelo de acreedor y de deudor se debe tener el modelo previamente creado como se vió en la lección anterior, posteriormente indicar en el campo de modelo el número de acreedor o deudor que se va a tomar como base para la creación del nuevo dato que se quiere crear además de la sociedad en donde está creado dicho acreedor o proveedor. En la siguiente pantalla de datos generales se deben ingresar los valores correspondientes al nuevo acreedor/deudor. Para las vistas de sociedad ya se traen por defecto los valores del modelo.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Vídeo - Crear datos maestros con modelo

Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

Curso Consultor Funcional Modulo FI - Nivel Inicial Unidad 4: AR y AP Proceso de cobros y pagos Lección 2: Pagos manuales Tema 1: Pagos y cobros Vamos a conocer cada una de pago que estan dentro de las transacciones manuales. Vamos a ver como se registran pagos manuales a proveedores y cobranzas a clientes. Tema 2: Pago con efectivo o transferencias La unica diferencia que emitir un pago o recibirlo es la cuenta contable que utilizamos. La estructura de la pantalla es similar a las anteriores: 1. Datos de cabecera: Lo mas importante aca es la clase de documento que nos permite identificar doc. de pago o cobranza. KZ: Pago DZ: Cobranza 2. Medios de pago: Aqui vamos a elegir la cuenta mayor que represente el medio... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Manuales

Creado y Compartido por: Alex Fernando Llanos Garcia

Curso Consultor Funcional Modulo FI - Nivel Inicial Unidad 4: AR y AP Proceso de cobros y pagos Lección 1: Introducción a los conceptos de cobro y cobro Tema 1: Objetivos Vamos a ver los distintos medios de pago y nuevos datos maestros que estan disponible para la emisión de pagos y cobranzas. Tema 2: Tipos de pagos 1. Manuales: Se utilizan para realizar pagos con transferencia, anticipos, emision de cheques manuales, etc. Estas trxs permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago. 2. Semiautomaticos: Se utilizan para la emision de pagos con cheques que son impresos por el sistema. Por cada pago se puede emitir solo un cheque. 3. Automaticos: Permiten a traves de ciertos parametros... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago

Creado y Compartido por: Alex Fernando Llanos Garcia

CREAR DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES Estos datos maestros tienen también estructura que consta de tres segmentos. Datos generales: son válidos para todas las sociedaes FI, como lo son el nombre, dirección, impuestos, cuentas, Datos de sociedad: Realación entroe BP con cada sociedad, como la cuenta asociada, datos de tesoreria, tipos de retenciones Datos comerciales: Para clientes es área de ventas y corresponde a datos de facturación, condiciones. Para proveedores se llama orga de compras y corresponde a datos propios de compras, recepción ed mercancías. Para poder generar contabilizaciones solo son necesarios datos en los primeros dos segmentos. 1. Creación... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros de deudores y acreedores

Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

1. Repaso – Datos Maestros Programa para emitir pagos masivos. Requiere mantenimiento previo para funcionar. Datos Maestros de Acreedores y Deudores Solapa Datos Generales – Control Cliente / Acreedor Se pueden compensar partidas abiertas de clientes que también son proveedores por medio del programa de pagos y visualizar en el reporte visualización de partidas individuales y selección de partidas abiertas. Solapa Datos Generales – Pagos Cuentas bancarias: Los datos bancarios del Acreedor / Deudor son utilizados por el sistema en las transferencias masivas. Pagador / Receptor Alternativo: Se puede registrar un pagador o receptor alternativo a nivel mandante y a nivel sociedad (prevalece... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Cobro/pago automático

Creado y Compartido por: Ana Lisey Rangel Colmenares / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP) Las cuentas asociadas (Cuentas de reconciliación) son cuentas de mayor asignadas a registros maestros de BPs para registrar la operaciones en contabilidad auxiliar, las cuales se contabilizan automáticamente en las cuentas asociadas asignadas. No se pueden contabilizar importes directamente en cuentas asociadas, éstas solo reciben imputaciones a través de deudores o acreedores. 1. Cuentas a pagar - AP Administra las relaciones con acreedores, alta, baja, y modificación de datos maestros, registro de facturas, pagos, etc. Se puede encontrar listas de saldos, diarios, historias de cuenta y otras evaluaciones internas. En el sistema las cuentas... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP)

Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

1. Pagos Semi - automáticos En lecciones anteriores hemos visto: Registro de Facturas, Notas de Crédito == > Emisión Documentos de Pago ==> Asignación de Cheque Manual. Esta lección se basa en un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y asignará e imprimirá los cheques en un solo paso. Transacción: F58 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Salida... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Semi - automáticos

Creado y Compartido por: Ana Lisey Rangel Colmenares / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

Visualización de Saldos y Partidas 1. Visualización de saldos de cuentas contables (FAGLB03) Se visualizan saldos de una o varias cuentas contables. En la pantalla de selección se incluyen los siguientes datos: Número de cuenta. Sociedad Ejercicio 2. Visualización de partidas abiertas y compensadas (FBL3N) Permite analizar las partidas qeu conforman las cuentas. La pantalla de selección se divide en tres partes: 1. Selección de cuentas: 2. Selección de partidas: tres tipos de partidas se pueden seleccionar 2.1 Partidas abiertas a una fecha clave: Se muestran las partidas que aún no han sido compensadas 2.2 Partidas compensadas: Se muestran partidas ya compensadas.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y partidas

Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Estructura Organizativa (Sociedad y divisiones)

Creado y Compartido por: Rodolfo Castaneda

COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. Compensaciones de Cuentas Contables: 1.1 Compensación de cuenta (F-03): Compensa partidas abiertas, D y H suman 0, donde se solicita la siguiente información: Cuenta: cuenta a compensar Fecha; Fecha registro Sociedad: en la cual se hará la compensación Moneda: moneda a usar Otras delimitaciones permite acotar los documentos a compensar. El sistema muestra las partidas pendientes por compensar, en color negro están las partidas que no han sido consideradas, y en azul es porque ya fueron elegidas para ser tratadas. Se debe hacer la simulación aners de grabar, con el fin de verificar que todo esté correcto. 1.1 Contabilización con... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Compensaciones de Cuentas de Mayor

Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

SAP-CONSULTOR FUNCIONAL FI NIVEL AVANZADO UNIDAD 1: INTRODUCCION AL CUSTOMAZING Lección 5/9 CONCETPTOS GENERALES SOBRE CONFIGURACION En esta lección vimos varios temas de la configuración, estos son temas de conceptos esenciales cuando se están haciendo parametrizaciones, ya que tenemos que entender como están configurados los ambientes. Todos los proceso de parametrizaciones y desarrollos se deben de copiar a los diferentes ambientes a través de ordenes de transporte. DEV – Desarrollo: en este ambiente hacemos todas las parametrizaciones o desarrollos mas conocidos como Z, generalmente en este ambiente hay tres mandantes. · Donde se parametriza · Testing... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Conceptos Generales sobre configuración

Creado y Compartido por: Rodolfo Castaneda

CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS Banco Propio Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad y se crean a nivel de sociedad. Parametrización Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco país, además contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria. Transacción FI12 IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad Bancaria > Cuentas Bancarias > Definir bancos propios Luego de haber seleccionado la sociedad en la cual vamos a trabajar, debemos presionar el botón Entradas Nuevas e ingresar los datos solicitados por el... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Configuración de bancos propios

Creado y Compartido por: Daniel Velasco Lara

DATOS MAESTROS DE BANCOS Clave de Bancos Para todos los bancos que utiliza el sistema, debe crearse un registro maestro de bancos. Este dato maestro se crea a nivel país. Generalmente se dan de alta con la misma codificación que el Banco Central de un país identifica a las entidades financieras habilitadas. Hay diferentes formas de crear los datos maestros de bancos: Desde el menú de usuario, hay varios accesos que nos permiten llegar a la creación o modificación de bancos: Finanzas Gestión Financiera Acreedores Datos Maestro Bancos Finanzas Gestión Financiera Deudores Datos Maestro Bancos Finanzas Gestión Financiera Bancos Datos Maestros Maestro de Bancos ... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Datos Maestros de Bancos

Creado y Compartido por: Daniel Velasco Lara