✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

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✒️Publicaciones SAP FI por fecha

Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP FI (Scroll panel).

SAP Senior

Examen Final Tiene como objetivo evaluar los conocimientos adquiridos a lo largo del módulo. Tiene una fecha de inicio y finalización. En caso de rendir mal, se asignarán hasta dos fechas de recuperatorio. Se pueden replanificar las fechas. Características del examen: El examen final consta de 30 preguntas del tipo múltiple choice. El tiempo definido para la realización del examen es de 45 minutos. Se deben responder todas las preguntas que se presentan y presionar el botón Verificar Examen antes de que caduque el tiempo definido para la evaluación. Se requiere tener al menos el 70% de respuestas correctas, es decir, un mínimo de 21 respuestas... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Preparación para el Examen Final

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SAP Senior

Desde el punto de vista de la Contabilidad de activos fijos, el complemento más importante del balance es el cuadro de activos fijos. En el cuadro de activos fijos se visualizan todas las modificaciones del patrimonio de activos fijos (movimientos) en un ejercicio. Se puede definir cualquier cantidad de versiones del cuadro en el Sistema. SAP también proporciona versiones estándar del cuadro de activos fijos. La pantalla de selección se divide en varias partes, donde cada una de estas partes impacta en los resultados que obtendremos del cuadro de activos fijos.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Sistema de informes (AA)

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En la contabilidad de activos fijos se deben realizar procesos periódicos que forman parte de las tareas de cierre. Las amortizaciones forman parte de estos procesos y es una tarea mensual. Anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. Desde el punto de vista del sistema, se considera un cambio de ejercicio a la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. En el momento del cambio de ejercicio, los valores de activo fijo del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio. Una vez producido el cambio de ejercicio, se pueden contabilizar los activos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Proceso de cierre

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En este video haremos un repaso de la ejecución de amortizaciones y también revisaremos algunos conceptos nuevos que podemos visualizar a través del explorador de AF. Tx AFAB para ejecutar las amortizacion El log de errores indica que un CECO bloqueado impide la contabilización de la amortización. Salimos de la transacción y vamos a corregir el valor notificado. Vamos a la transacción KS02 de modificación de CECO y desbloqueamos el mismo. Ejecutamos nuevamente la tx AFAB en proceso de fondo para ejecutarlo de manera real El log nos informa que la amortización se ha ejecutado con éxito

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Asset Explorer

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Todo movimiento de activos fijos en el módulo de la Contabilidad de activos fijos (FI-AA) provoca una modificación inmediata en la amortización prevista. Sin embargo, no se genera una actualización inmediata de la amortización ni de las cuentas de amortización acumulada ni de las cuentas de resultados. La amortización planificada se contabiliza en el Libro Mayor en el momento de efectuar la ejecución periódica de contabilización de amortizaciones. Esta ejecución, contabiliza la amortización planificada para cada nivel de imputación, para cada activo fijo individual en forma global.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Generación y registración de amortización

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La función básica de la valoración de activos fijos es determinar los valores de todos los activos fijos en un momento concreto, en base a las exigencias de las autoridades gubernamentales y en concordancia con las propias necesidades de la empresa, para ello, SAP utiliza las áreas de valoración. Las áreas de valoración definen la forma de contabilizar los valores de los activos fijos para cada área. (Valores de capitalización y valores de amortización proporcionales). Entre la combinación de las áreas de valoración y la clave de determinación de cuentas se definen las cuentas de mayor en las cuales contabilizan los importes de cada área.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de amortización

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Cuando un activo en curso se finaliza, se debe convertir en un activo definitivo. Los valores que posee la obra en curso se transfiere a uno o mas activos fijos. Esta transferencia se realiza en un importe global o con liquidación de partidas individuales. La transferencia global se refiere a un traspaso de valores tal como hemos visto en la unidad 6. La liquidación de partidas individuales es el tema que aprenderemos en esta lección. Por último se deberá contabilizar la liquidación de partidas individuales a los receptores especificados mediante la regla de distribución. No es obligación liquidar todas las partidas individuales de una sola vez ni de distribuir el 100 por ciento de cada... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Distribución y Liquidación

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Las transacciones para dar de alta valores de capitalización en los activos fijos son los mismos que hemos visto en la unidad 6. La mayor diferencia radica en que los activos fijos en curso reciben altas periódicas por distintos conceptos, materiales, mano de obra, servicios y otros gastos que debido a que están directamente vinculados a la obra en curso se deben activar en lugar de imputarse como gasto. Las altas con contrapartida automática registran los movimientos de capitalización en el módulo de activos fijos y se utiliza una cuenta de compensación (cuenta puente) como contrapartida para cerrar el asiento contable. La cuenta de compensación, luego se compensará con la factura... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Altas de activo fijo en curso

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Los activos fijos en curso, son activos que produce y administra la propia empresa. Estos activos tienen dos niveles en su tiempo de vida que son relevantes para la contabilidad de la empresa: La fase en curso La vida util En general y dependiendo de la fase en la que se encuentra un activo fijo curso debe mostrarse por separado en los balances. Por esta razón, es necesario tratar el activo fijo como un objeto separado o un registro maestro de activo fijo durante la fase "en curso". La transición entre estas dos fases se llama "capitalización del activo fijo en curso".

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Activos Fijos en Curso - Introducción y datos maestros

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Los documentos que se generan desde el módulo de Activos Fijos poseen dos números de documentos diferentes, un número identifica el movimiento en el modulo de Activos Fijos y otro número es el correspondiente a la imputación en la contabilidad principal. Ambos números están relacionados entre si. Podemos crear diferentes movimientos en el módulo de activos fijos, el dato clave siempre será la clase de movimiento que utilicemos, ya que de esto dependerá como se contabiliza el movimiento tanto en el activo como en la Contabilidad General. Hay muchas transacciones desde la cual se pueden ingresar movimientos, la diferencia entre estas transacciones se encuentra en la clase... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualizar, Modificar y Anular documentos

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I. BAJAS DE AA POR DESGUACE Fin-> Gestión-> AA-> Contabilización-> Baja-> Transacc ABAVN- Baja por desguace-> Selecc el AA q queremos dar de baja Ej. 30000038 Máqu café expreso-> Pestaña DATOS VARIABLES: ingresar fechas doc, fecha conta y fecha referencia, texto-> Clic en botón PARTIDAS INDIVIDUALES-> Simular-> vemos los asientos que se generan por la baja-> Grabar Baja por desguace= el AA se da de baja por siniestro, faltante o desuso. Si el AA posee un VALOR CONTABLE, entonces la baja nos dará una RESULTADO NEGATIVO Fecha contabilización: impacta en la conta general Fecha referencia: la referente para calcular las amortizaciones... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Bajas de activo fijo sin ingreso

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Una baja sin ingresos es una eliminación de un activo fijo del patrimonio de activos fijos sin ingreso alguno, por ejemplo, por desguace o siniestro. Si se utiliza esta opción de contabilización, el sistema no crea ingreso alguno, ni contabilizaciones de beneficios o pérdidas. Solo crea la contabilización "pérdidas por la baja de activo fijo sin ingresos" por el importe del valor neto contable que se da de baja. Una baja puede referirse a un activo fijo completo (baja completa) o a parte de un activo fijo (baja parcial). En ambos casos, el sistema determina automáticamente por medio de los datos registrados de baja del activo fijo los importes a compensar para cada área de valoración.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Baja activo fijo con ingresos

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En la contabilidad de Activos Fijos se distinguen dos tipos de transferencias: Traslados dentro de una sociedad: los traslados dentro de una sociedad pueden realizarse por el total o por un importe parcial. Cuando se realiza el traslado se transfiere el valor del activo y las amortizaciones acumuladas. El activo que recibe estos importes toma como fecha de referencia la fecha del traslado. Transferencia entre sociedades (Multisociedades): si en SAP se administra más de una sociedad se pueden realizar transferencias de activos entre sociedades. Estas transferencias pueden contabilizarse por el valor neto contable en ambas sociedades o pueden registrarse resultados por venta de activos.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Traslados de activo fijo

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El explorador de activos fijos es una transacción que nos permite visualizar los valores y movimientos registrados dentro de un ejercicio para un activo fijo en particular..... Esta transacción de visualización la iremos describiendo a lo largo de esta unidad con cada tipo de movimiento diferente que vayamos ingresando en un activo fijo. El cuerpo principal del Explorer de Activos Fijos se compone de solapas. Las primeras dos solapas poseen los mismos datos solo que una corresponde a los valores previstos y la otra a los efectivamente contabilizados

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Asset Explorer I

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Un activo se capitaliza cuando recibe valor, un valor de alta. El valor se asigna en una determinada fecha, dicha fecha, constituye la fecha de capitalización la cual en SAP se denomina Fecha de Referencia. La fecha de referencia la utilizaremos en el transcurso de esta y la próxima unidad y debemos tener en cuenta que es la fecha valor para la contabilidad de activos fijos. Puede diferir de la fecha de contabilización y de la fecha de documento, y encontrarse, además, en períodos contables ya cerrados para la contabilidad. Sin embargo, el año de contabilización y el año de referencia, deben coincidir. Normalmente los activos fijos son adquiridos a proveedores y la registración... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Altas de activo fijo

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Gestion de AF: Crear Tx. AS01 Modificar Tx. AS02 Cuando se realicen modificaciones de datos dependientes del tiempo, el sistema nos dará la opción de sobrescribir los datos o se desglosa en periodos de tiempo. Visualizar Tx. AS03 Bloqueo: desde la Tx. AS02 Menu > Activo Fijo > Bloquear/borrar > Bloquear Borrado: desde la Tx. AS02 Menu > Activo Fijo > Bloquear/borra > Borrar El hecho de borrar un AF, implica que desaparecerá de la lista de AF disponibles. Si se intenta visualizar el sistema arroja un error donde informa que el AF no existe.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Gestionar datos maestros de activo fijo

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Un activo fijo se define como un bien económico individual, que se reconoce en el balance y pertenece al activo no corriente ó a largo plazo de la empresa. El registro maestro de activo fijo contiene toda la información relacionada con un activo fijo: Datos maestros técnicos Imputaciones organizativas (generalmente temporales) Condiciones de amortización El sistema almacena todos los valores y datos variables por cada registro maestro de activo fijo. La Solapa de datos Generales se divide en tres partes: Datos Generales: aquí encontraremos datos referentes a nombres, textos, cantidades, número de serie, unidad de medida. Datos de Inventario: guarda los datos del último inventario... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros de activo fijo

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El modulo Contabilidad de activos fijos (FI-AA) se utiliza para gestionar y supervisar los activos fijos en SAP. La contabilidad de activos fijos abarca toda la vida de los activos, desde la orden de compra o el alta inicial (posiblemente gestionada como un activo fijo en curso), hasta su baja. El sistema calcula automáticamente los valores de amortización, valores residuales, el ajuste por inflación y pone toda esta información a disposición del usuario a través de reportes del Sistema de información. Los activos se registran en un libro auxiliar de la Contabilidad General (FI-GL), suministrando información detallada sobre los movimientos relacionados con activos fijos.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Activo Fijo (AA)

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Balances Contables Emitir Balances - Transacción más Nueva Transacción S_PL0_86000028 Finanzas-->Gestión Financiera-->Libro Mayor-->Sistema de información-->Informes de libro mayor (nuevo)-->Balance/PyG/Flujo de caja-->General-->Comparaciones real/real-->S_PL0_86000028 Balance/PyG Real/Comparación Real El reporte se encuentra armado con la herramienta "Informes de Investigación". La pantalla de selección es muy similar al reporte de Sumas y Saldos pues posee múltiples campos para delimitar los datos en el reporte. Se completan los datos en la pantalla de selección: para emitir un balance completo para la sociedad, sólo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Informe: Emisión de Balance

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SAP proporciona varios programas que permiten emitir balances o lista de saldos estructuradas. Con la estructura de balance pueden generarse balances con distintos formatos y agrupaciones de cuentas. De acuerdo a la información que desee obtener empresa, se pueden definir todas las estructuras o versiones de balances que sean necesarias. La estructura de balance nos permite agrupar las cuentas, diseñando distintas jerarquías según la naturaleza de las cuentas de mayor. Transacción OB58 Cuando se crea una estructura de balance se le define una clave, que la identificará, una denominación y se le asigna un plan de cuentas.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Estructura de Balance

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Un Balance de sumas y saldos o balance de comprobación, nos permite obtener saldos para un periodo determinado y nos permitirá comenzar con el análisis de las cuentas. A diferencia de un Balance, el reporte de sumas y saldos no contiene el resultado del ejercicio sino solo los saldos de las cuentas. El reporte de sumas y saldos muestra los saldos abiertos por Debe y Haber del periodo y saldos acumulados. En SAP tenemos dos reportes que nos brindan un Sumas y Saldos. Ambos nos muestran los mismos valores solo que tenemos diferentes visualizaciones y herramientas para trabajar con los reportes.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Balance de sumas y saldos

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Una de las últimas tareas de cierre, consiste en la emisión del Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, veremos uno general, y algunos específicos para otros países. Como todo reporte, debemos comenzar ingresando los datos de selección: Sociedad Ejercicio Fecha de contabilización Además de los campos mencionados anteriormente podemos agregar mayor cantidad de filtros si queremos ver algún tipo de operación o asiento contable especifico, como por ejemplo Cuentas de Mayor o Números de documentos.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Libro diario

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Modificaciones en cuentas de Mayor: Este reporte nos mostrará todas las modificaciones que hayan sufrido las cuentas de mayor, detallando quien realizó las modificaciones, cuando y cuales eran los valores antiguos y cuales los nuevos. También nos mostrará todas las cuentas que hayan sido creadas. Cuentas de mayor en sociedades: Este reporte es muy similar al de Plan de Cuentas que vimos al principio de la lección, solo que en este caso muestra las cuentas de mayor que corresponden a una sociedad en particular. Pantalla de selección: La pantalla de selección nos permitirá delimitar que tipo de modificaciones deseamos delimitar. Podemos utilizar como filtros las fecha de modificación,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Plan de cuentas

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Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de Estados de Cuentas [FS10N]. Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados Acumulados". Luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero. Las imputaciones adicionales no se transfieren (por ejemplo Centros de Costos). Las cuentas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Arrastre de saldos

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1/ Ajustes Manuales de Valoración en Moneda Extranjera Ajuste puntual: 1/ Contabilizar documento en moneda extranjera: Tx. F-02 ò FB50. Se realiza la contabilización. 2/ Se accede a la actualización del tipo de cambio, Gestión financiera/ Libro Mayor/ Entorno/ Opciones actuales - S_BCE_68000174. Se introduce tipo de cotización, moneda origen, destino. 3/ Tx: F-05, para contabilizar una diferencia de valoración por diferencia de tipo de cambio. Al variar el cambio hay diferencia. La tx. es muy similar a la F-02. Se elige la moneda extranjera como moneda de documento. En posición se deja en blanco 'Importe' y se informa en moneda local 'Importe ML'.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Valoración manual en Moneda Extranjera

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El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. Ejemplo Cuenta bancaria en Euros. Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Cualquier moneda distinta de la moneda local, es una Moneda Extranjera Tipo de Cambio: El tipo de cambio es el valor o la relación de valor entre dos monedas. Tipos de Cotización: Pueden existir diferentes tipos de cambio para una misma relación de moneda. A cada una de estas posibles relaciones se... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Valoración de Moneda Extranjera

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SAP nos proporciona cuatro periodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables. Habitualmente son los periodos 13 a 16. Generalmente, un ejercicio tiene 12 períodos contables. En el libro mayor se pueden definir hasta 16 períodos. Los períodos que no se requieren para períodos contables regulares, se los puede utilizar para cierre del ejercicio. Ejemplos, en el periodo 13 podemos ingresar ajustes contables, en el periodo 14 ajustes determinados por auditoría. Con los periodos especiales se puede diferenciar las contabilizaciones correspondientes a la operatoria habitual de los ajustes. De esta manera no se castiga al periodo 12 con todos los ajustes de cierre. Al contabilizar períodos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Apertura y cierre de periodos contables

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Se conoce como profilaxis a la prevención de enfermedades, a través de tratamientos preventivos. El término profilaxis es de origen griego “prophylaxis”, compuesta de “pro” que significa “antes” y “phylax” que expresa “guardián”, y el sufijo “sis” que indica “acción”. En la medicina, la profilaxis es la acción preventiva de la aparición de las enfermedades infectocontagiosas, y en el caso de que suceda su manifestación, la profilaxis busca contrarrestar su propagación en la población. Algunas de las medidas de la profilaxis son: el aislamiento del enfermo durante el período de contagio,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Social Break - Seminario sobre Profilaxis Postural

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Finanza -->Gestión Financiera -->Cuenta --> Transacción FBL1N Doble clic sobre la nota de crédito e ingresar los campos REF. a Facturar número de documento año,mes. Si un Documento ya se encuentra referenciado a una factura, no podrá omitirse en pagos ni compensaciones. Se evita que queden saldos a favor de la sociedad, en la cuenta del acreedor. Compensar las partidas: F-44 Cuenta Fecha de compensación Periodo Sociedad Tratar pas botón Se despliegan las partidas abiertas Compesación de anticipos F-54 Podemos compensar un anticipo con algna factura pendiente seleccionamos un anticipo de la lista de Tratar Anticipos y Simulamos Pagos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Compensación de partidas

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El documento de compensación se genera por la compensación de una o varias partidas. Las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas. En todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento de compensación. Este dato lo podemos ver en el reporte de partidas individuales lo cual nos permitirá conocer de qué manera se realizaron los pagos. Con el reporte de partidas individuales también podemos visualizar las partidas con CME. Esto nos indicará como esta compuesto el saldo contable de un determinado acreedor o deudor. Es decir, del total de partidas pendientes podremos saber que una parte corresponde al saldo de Proveedores Locales,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y Reportes

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"Es deber del alumno superar al maestro"

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