Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

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Publicaciones SAP FI por fecha

Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP FI (Scroll panel).

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27 de Marzo de 2017 IMPUESTOS Indicadores de Impuestos: clave de dos caracteres que se utiliza para la registración de cargos impositivos en las facturas de deudores y acreedores. Los indicadores de impuestos poseen las siguientes características: Calculo de impuestos: el indicador realiza el cálculo de impuestos sobre la basa imponible que se especifique. Contabilización: el indicador contabiliza automáticamente en las cuentas de impuestos definidas. Correcciones: el indicador corrige importes de impuestos en el caso de que existan descuentos por pronto pago. Informes de Impuestos: SAP contempla reportes que permiten generar las declaraciones de impuestos basada en la información de los indicadores de impuestos. NOTA... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Impuestos

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26 de Marzo de 2017 TAREAS DE CIERRE EM/RF: sigla utilizada para identificar la acción de EM – ENTRADA DE MERCADERIA y RF – revisión de factura en las operaciones de compra o preveedores ( también puede encontrarse la sigla EM/VF referida verificacion de factura GR/IV en inglés. Se trata simplemente de una abreviatura, pero muy utilizada en los procesos o en la redacción de textos que permite acortar los textos. Suelen combinarse los efectos del registro de una entrada de mercadería y una factura de proveedo ( VF o RF) para identificar una cuenta de mayor muy particular, que se imputa y compensa mediante la combinación de ambas actividades: registro de la entrada de mercadería (EM) Registro... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Tareas de Cierre

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26 de Marzo de 2017 LIBRO CAJA TERMINOS: Gestión de Caja: es proporcionar un resumen del estado de liquidez de la empresa, para ello, debe supervisar los flujos de pagos y garantizar la liquidez de la sociedad de manera que se puedan cumplir las obligaciones financieras. Las tareas de un sistema de gestión de caja son las siguientes: analizar las operaciones financiera en un determinado periodo contable. Identificar movimientos futuros para planificar la gestión de tesorería con la mayor precisión posible. Facilitar una vista general actualizada. Garantizar la liquidez de empresa. La posición de cja está basada en la contabilidad bancaria y la compensación de las cuentas transitorias. NOTA DE AUDIO: debemos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Libro Caja

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26 de Marzo de 2017 PROGRAMA DE INTERESES Programa de Intereses Los intereses: de saldo de cuenta se aplica sobre salo completo de un libro mayor o de una cuenta de deudor. Intereses de demora. CONFIGURACION DE CALCULO DE INTERESES Partidas compensadas: en SAP se hace referencia en este término a aquellos documentos registrados en el sistema que ya han sido compensados. En SAP hay dos formas de compensar las cuentas: compensación de cuentas simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suman cero. Por ejemplo, la compensación de una fcatura y una nota de crédito. Contabilizacion con compensacion: es cuando se compensan las partidad y además se genera una o mas posiciones adicionales... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Programa de Intereses

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25 de Marzo de 2017 LECCIÓN PRACTICAS DEL EXAMEN Acá presentan exámenes oficiales de SAP tomados en fechas anteriores y las soluciones correspondientes. Se aconseja que se tome máximo tres horas para cada uno de los exámenes

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Prácticas del examen de SAP FI

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25 de Marzo de 2017 LECCIÓN 8. ENTRENAMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN SAP FI * Características - Costo -> se puede consultar en www.sap.com - Duración: 3 horas - Cantidad y formato de preguntas: la cantidad de preguntas varia entre 80 y 90 y cada una se debe calificar como verdadera o falsa - Navegación y formato del examen -> cuando se ingresa al examen se bloquea cualquier otra opción en el computador. NO se recomienda emplear la funcionalidad marcar para revisar después. - Idioma del examen se puede en español o inglés, no es recomendable en español por las traducciones de las preguntas. - Condiciones de aprobación -> 70% de las preguntas correctas. - Temas : todos los vistos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Características del examen de certificación SAP FI

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25 de Marzo de 2017 CORRESPONDENCIA FORMULARIO: tipo de objeto ABAP que representa a un formulario en el sistema SAP. Son objetos de SAP que se utilizan en la creación de documentos que necesitan ser impresos, visualizados por pantalla o enviados por correo electrónico. Ejemplos de formularios son facturas, remitidos, órdenes de compra, solicitudes de pedido. SAP presenta numerosos documentos que luego de ser registrados o posterior a su modificación puede ser requerida su “salida externa”. El término “salida externa” expresa que el documento pueda ser afectado de las siguientes actividades: Impreso, Enviado por e-mail, Enviado por Fax, Enviado como EDI, Entre otros. Para la ejecución de estos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Correspondencia

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23 de Marzo de 2017 En la transaccion FBL1N podremos vincular facturas para compensar. F-44 compensamos las facturas de Acreedores vinculadas. Compensaciones de antecipo: Transaccion F-54 Tildar la opcion CME.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Compensación de partidas

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23 de Marzo de 2017 Reportes: FBL1N - Reporte de Partidas Individuales. S_ALR_87012078 - PA Análisis de Vencimientos S_ALR_87012105 - Listado en fecha clave de anticipos abiertos - acreedores FK10N - Visualizar saldos de acreedores Transacciones para reportes de deudores: FBL5N - Reporte de Partidas Individuales. S_ALR_87012168 - PA Análisis de vencimiento S_ALR_87012199 - Listado en fecha clave de anticipos abiertos - deudores FD10N - Visualizar saldos de acreedores

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y Reportes

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23 de Marzo de 2017 CME Efectos: Es una forma de hacer un financiamiento a corto plazo ejemplo 60 dias, cuando un deudor paga con efecto comerciales no esta haciendo el pago inmediatamento, sino que el pago se hara realmente efectivo cuando ya ha pasado el periodo especificado ejemplo los 60 dias. Es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimento, el banco compra el efcto comercial descontando un interes. Transaccion F-40. Indicador CME = W

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Cobro/pago con efectos

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23 de Marzo de 2017 INFORME DE INVESTIGACIÓN 1.- Reporte de Investigación Herramienta de información orientado al diálogo para evaluar datos de las bases de datos de FI, GK, AR y AP. La definición de un informe puede contener características, ratios y formularios. Las Características definen cómo se pueden clasificar los datos o proporcionan una referencia temporal (sociedad, plan de cuentas, posición, moneda, periodo, etc.) Los Ratios incluyen valores almacenados o cantidades y cálculos basados en esos valores (Saldo Haber total, valor de balance, saldo acumulado, etc.) 2.- Formularios de Investigación Se puede ver como un producto semi-elaborado para un informe que se completa... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Informe de Investigación

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23 de Marzo de 2017 PROGRAMA DE RECLAMACION Se debe definir un proceso de reclamación para el dato maestro. CpD: sigla de una CUENTA PRO DIVERSOS: se denomina asi a la cuenta que corresponden a interlocutores eventuales o de única vez. Este tipo de cuenta se utiliza en acreedores o deudores. Una cuenta de CPD se crea con las mimas transacciones con las cuales se dan de alta deudores y acreedores pero hay que seleccionar un grupo de cuentas que se haya configurado como Cuenta Pro Diversa. El dato maestro se crea con información básica ya que los datos importantes como nombre, número de identificación fiscal y otros valores se completan al momento de la contabilización de un documento. Este tipo de cuentas se utilizan... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Programa de Reclamación

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23 de Marzo de 2017 UTILIZACION DEL PROGRAMA DE PAGOS CONSULTAS Respuesta Instructor: Puedes programarlo como un job diario y luego presionas el botón restricciones que te permite seleccionar un calendario y te da la siguientes opciones: Podrías utilizar la opción Desplazar al siguiente laborable para evitar sábados y domingos. Se puede hacer realizando un documento denominado Solicitud de Pago con la transacción F-59 tomando como base la factura que se quiere pagar, se generan las solicitudes de pago que el programa de pagos automáticos tomará para realizar los pagos. Luego de ejecutar el programa de pagos, el documento de pago tiene una referencia al documento original.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Video - Utilización del programa de pagos

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23 de Marzo de 2017 GESTION DE IMPRESIÓN PROGRAMAS PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES IDOCs: Intermediate Document por sus siglas en inglés, es el formato estándar que SAP define para el intercambio de datos entre sistemas. Básicamente un IDOC es un conteiner de información estructurada para su intercambio entre sistemas. Para el intercambio de información el IDOC está estructurado de forma que se puede fácilmente identificar qué información se está transmitiendo y a qué proceso se refiere. NOTA DE AUDIO: para la impresión de cheques se debe realizar formularios a medida, dependiendo del país los formularios pueden ser distintos no en cuanto a los datos que lleva... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Gestión de Impresión

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23 de Marzo de 2017 1 ESTRUCTURA DE BALANCE: nos sirven para diagramar la forma en la que deseamos que se visualicen los balances. Para crear una estructura de balance debemos acceder a la Transacción OB58 (Definir estructura balance/PyG). CREAR NIVELES DE JERARQUÍA: Cada estructura debe tener las siguientes posiciones: *Activos *Pasivos *Beneficios *Gastos *Resultados de pérdidas y ganancias (Resultado del ejercicio) *Cuentas no asignadas

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Estructura de Balance

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23 de Marzo de 2017 Cuenta de Mayor Especial: caso tenemos la necesidade de contabilizar en una cuenta destinta de la definida en los datos maetros. las claves de contabilizacion especial son: 09 debito para cliente 19 credito para cliente 29 debito para proveedor 39 credito para proveedor transacciones: Antecipos: F-48 Genera un documento KZ no compensa ninguna partida Utiliza un Indicador CME (ejemplo A) F-47 Solicitud de antecipo es un apunte estatistico (Clase de documento KA) el cual forma parte de un paso previo a la generacion de un antecipo. No genera imputaciones reales en la contabilidad Principal Se puede cancelar con cualqueira de las transacciones de pago (manuales o automáticas) Existe mayores controles ya que un sector solicita y otro paga.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos de Anticipos y Utilización CME

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22 de Marzo de 2017 1 PERIODIFICACIONES: puede ocurrir que los gastos y los ingresos contabilizados en un periodo se hayan originado en otro periodos. Por esta razón, los gastos y los ingresos deben periodificarse o devengarse, es decir, distribuirlos en los periodos en los que se originaron. * Periodificaciones anticipadas: Se da cuando los gastos y los ingresos pertenecen al periodo en curso y y se contabilizan en un periodo posterior una vez que se ha recibido o emitido una factura. Por ejemplo, los servicios como luz, gas, teléfonos. * Periodificaciones transitorias: Se da cuando los gastos y los ingresos se han contabilizado en el periodo en curso con la recepción/emisión de una factura pero económicamente pertenecen... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Otras operaciones periódicas

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22 de Marzo de 2017 PARAMETRIZACION DEL PROGRAMA DE PAGOS ISD: es el intercambio de soporte de datos. La función de descarga de la gestión ISD permite crear una copia de los datos de soporte en la PC (archivos. Hay transacciones en SAP que generan archivos planos u por medio de las gestión ISD la información puede descargarse en la PC local. El intercambio de soporte de datos se utiliza en la gestión de pagos y cobros. EDI: ES intercambio electrónico de documentos. Es un estándar de comunicación que describe el intercambio electrónico de datos estructurados comerciales entre las diferentes aplicaciones. El intercambio electrónico de datos es la transmisión estructurada de datos entre... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Parametrización del programa de pagos

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22 de Marzo de 2017 CME CONFIGURACION Transacción: FBKP se puede acceder a la configuración de los siguientes valores 1 cuenta de mayor especial (CME) 2 Variante de Status Campo 3 Contabilizaciones automáticas (determinación de cuentas) 4 Claves de Contabilización. CLAVES DE CONTABILIZACION: esto determina si una imputación corresponde al Debe o al Haber y si la cuenta a imputar corresponde a cuentas de mayor (S), acreedor (K), deudor (D), activos fijos (A) o materiales (M). las claves de contabilización más comunes son las siguientes: 01 – deudor al debe 11- deudor al haber 21- acreedor al debe 31- acreedor al haber 40- cuentas de mayor al debe 50 cuentas de mayor al haber. NOTA DE AUDIO: el... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: CME - Configuración

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22 de Marzo de 2017 CME USO EN DIFERENTES AMBITOS: CME: cuentas de mayor especial, el CME es utilizado para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene asociada en un dato maestro. La forma de utilizar una cuenta de mayor especial es por medio del campo Indicador CME. Un claro ejemplo de la utilización de los CME son los anticipos, ya que una empresa que entrega un anticipo a un acreedor debe registrarlo en una cuenta de activo, como anticipos de acreedores y no en la cuenta asociada del acreedor como una disminución del pasivo. Entonces, con solo completar el campo indicador CME, el sistema registra la operación en SAP bajo la cuenta anticipo. CUENTA ASOCIADA: Es una característica de las... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: CME Utilización en diferentes ámbitos.

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21 de Marzo de 2017 Programa de Pagos Automáticos: Transaccion F110. Esta transaccion es para utilizar en pagos masivos, facilitando la vida del usuario, utilizando esta transaccion el sistema genera el pago de todas las partidas que estan abiertas hasta la fecha. el proceso del programa de pagos consiste en 4 pasos. 1- Fijar parametros: en este paso se plantean y responden las seguientes preguntas: Que se tiene que pagar? Que vias de pago se utiliza? Cuando se llevará a cabo el pago? Que sociedades se tendrán en cuenta? Como se les va a pagar? 2- Generar una propuesta: el sistema inicia la ejecucíon de la propuesta luego que el usuario ha introducido los parámetros, se generará una lista de los interlocutores comerciales... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Cobro/pago automático

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21 de Marzo de 2017 RECLASIFICACIONES DE DEUDAS Y CRÉDITOS: Transacciones y Programas para cada ejecución: PROGRAMA TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN SAPF101 F101 Reclasificación de Deudores y Acreedores FAGL_CL_REGROUP FAGLF101 Reclasificación de Deudores y Acreedores (NUEVO) SAPF130D F.17 Confirmación de Saldos Deudores SAPF130K F.18 Confirmación de Saldos Acreedores

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Reclasificaciones de deudas y Créditos

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20 de Marzo de 2017 Pagos Semi- Automáticos transaccion F-58 esta transaccion es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa com los datos: Via de pago: cheque Banco proprio: indentifica el banco con el que haremos el pago. Remesa: de especifica la remesa que se uutilizara. Formulario Alternativo: Podemos tener configurado distintos formularios, debemos configurar un formulario por cada banco. Impresora: se elige la impresora por la cual se emitira el cheque. Calcular importe del pago: debemos marcar el importe que se asignara al cheque. Reimpresion de Cheques: Transaccion FBZ5: permite la reimpresion de los formularios correspondientes a un documento de pago. Transaccion FCH7: permite anular y reimprimir cheques. la diferencia... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Semi - automáticos

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20 de Marzo de 2017 Remesas de Cheques: Transaccion FCHI para crear cheque de manera automatica Cheques manuales FCH5. Visualizacion y modificacion FCH6 Anulaciones FVH9 esta opcion anula el cheque y luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago, con la transaccion FCH5. Anular pago con cheque FCH8. Invalidar: esta opcion se utiliza cuando el formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo esta roto o fue impreso por error FCH3. Para reportes utilizamos la transaccion FCHN

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestión de Cheques

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20 de Marzo de 2017 Compensaciones de Pagos y cobros. utilizamos la transaccion F-53 para las compensaciones de pagos y F-28 para los cobros. KZ documento de pago. DZ Documento de cobranza. Medios de Pago: elgiremos la cuenta de mayor que reprensenta el medio de pago, que puden ser en efectivo, transferencias o cheques, cuentas de terceros: Debemos elegir el acreedor o deudor, dependiendo de cual operacion que realizaremos, un pago o una cobranza. Grilla de partidas - Solapas Estandar: Numero de documentos: Corresponde al numero de partidas ingresadas al compensar y cancelar. Clase de documento: nos permite identificar el tipo de pago. Importe Bruto: es el importe total del documento. Importe pagado en parte: Utilizar para pagos parcial. Descuento: Corresponde... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Manuales

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20 de Marzo de 2017 Tipos de Pagos: Manuales Semi-automáticos Automátocos. Datos Maestros: Banco Pais: para cada banco el banco Central asigna un código que representa el dicho banco ejemplo HSBC 399. Banco Proprio: Los bancos proprios son códigos alfa numericos parametrizados por SAP en las sociedades FI são códigos alfanumericos de 5 digitos. ID de cuenta: representa la cuenta bancaria de la sociedad para cada banco, un banco puede tener mas de un ID por sociedad. Via de Pago: Determina cual es la forma del pago se es cheque transferencia o efctivo. Condiciones de Pago: determina el vencimento y se posee algun descuento.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago

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20 de Marzo de 2017 1- uso solamente linkedin 2- solo Megaupload 3- no las conozco. 4- me gustaba cuando era chico no habia ni telefonos y teniamos que vernos para hablarnos. Hoy rara vez les veo las caras. 5- hoy por hoy es un bien publico, en el futuro todo es posible

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Social Break - De donde venimos y hacia donde vamos

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20 de Marzo de 2017 Parte 1 FB01: registrar documento (SK) Menu -> Documento -> Retener -> /n FB01: Documentos apartados -> Lista documentos -> completar datos Menu -> Documento -> Simular -> Grabar (Contabilizar) /nFB08 -> Lista documentos (SK) -> F8 Motiv. anulacion (01) -> Visualizar antes de anular -> cabecera -> Guardar Menu -> Documento -> Visualizacion (documento de anulacion) Parte 2 FB50: registrar documento preliminar Modelo de imputacion Registrar de forma preliminar /nFV50: registrar preliminar (es igual, cambian los permisos) Modelo de imputacion Simular -> Grabar completamente /nFBV0: seleccionar preliminares para contabilizar o borrar Modificar el documento -> Contabiliar /nFB05: compensar las... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Resumen de la lección

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20 de Marzo de 2017 Visualización de Saldos y Partidas 1 - Visualización de saldos de cuentas contables (Transacción FAGLB03) - Número de cuenta - Sociedad - Ejercicio Se puede visualizar: - Periodo - Arrastre de saldos - Total - Debe / Haber / Saldos - Saldo Acumulado Si hacemos doble click sobre cualquiera de los saldos que visualizamos, accederemos a la composición de los mismos. 2 - Visualización de Partidas Abiertas y Compensadas (Transacción FBL3N) - Cuenta de mayor: una cuenta o rango de cuentas - Sociedad FI - Partidas Abiertas: el sistema mostrara todas aquellas que aun no han sido compensadas. - Partidas Compensadas - Todas las partidas: abiertas y compensadas - Clase de Partida:... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y partidas

Creado y Compartido por: Alejandro Buezo

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20 de Marzo de 2017 LECCIÓN 6. REPORTE EN LA NUEVA CONTABILIDA PRINCIPAL 1. reportes * FBL3N -> visualizamos todas las partidas de una cuenta de mayor, o sólo compensadas o sólo abiertas. Con la nueva contabilidad se puede elegir el ledger en el cual se desean ver las partidas y además se puede visualizar vista de libro mayor o vista de entrada. * FAGLL03 -> se ejecuta de la misma amanera que la transacción anterior, se tienen dos botones adicionales que permiten seleccionar Ledger y vista. * FAGLB03 -> consulta de saldos, incluye ledger en pantalla de selección. Se pueden visualizar saldos en ledger principal o en un ledger paralelo. * Balances también se incluye ledger en pantallas de selección,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Reportes en la nueva contabilidad principal

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