Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

Base Conocimientos Comunitarios en Tecnología SAP FI creada y compartida abiertamente por los alumnos de la Carrera Consultor en SAP FI.

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Carrera Consultor en SAP FI
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Publicaciones SAP FI por fecha

Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP FI (Scroll panel).

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15 de Nov de 2017 Lección: Sistema de informes (AA) 1 | Cuadro de Activos Fijos Desde el punto de vista de la Contabilidad de activos fijos, el complemento más importante del balance es el cuadro de activos fijos. En el cuadro de activos fijos se visualizan todas las modificaciones del patrimonio de activos fijos (movimientos) en un ejercicio. Se puede definir cualquier cantidad de versiones del cuadro en el Sistema. SAP también proporciona versiones estándar del cuadro de activos fijos. Transacción S_ALR_87011990 > Finanzas |-> Gestión Financiera |-> Activos Fijos |-> Sistemas Información |-> Informes Contabilidad de Activos Fijos ... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Sistema de informes (AA)

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14 de Nov de 2017 Lección: Proceso de cierre 1 | Tareas de Cierre En la contabilidad de activos fijos se deben realizar procesos periódicos que forman parte de las tareas de cierre. Las amortizaciones forman parte de estos procesos y es una tarea mensual. Anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. Imagen 7.7.1 - Tareas de cierre anual 2 | Cambio de Ejercicio Desde el punto de vista del sistema, se considera un cambio de ejercicio a la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. En el momento del cambio de ejercicio, los valores de activo fijo del ejercicio... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Proceso de cierre

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14 de Nov de 2017 AFAB Contabilizar amortizacion Para visualizar loe errores dar elegir boton log de errores AFBP visualizar log de errores de amortizacion en proceso de fondo OB52 abrir / cerrar periodos contables

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Asset Explorer

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14 de Nov de 2017 Lección: Video - Asset Explorer Ejecución de Amortizaciones: Trx AFAB Se completan los datos de selección y ejecutamos Si salen errores de debe ver el Log para identificar la falla, y dar solución. La transacción KO02 sirve para modificar centros de costo. El transaccion AFBP se puede ver las amortizaciones que se corrieron en proceso de fondo. Explorador de activos fijos es la Trx AW01N, se selecciona un activo y el ejercicio en el cual se analizaran los valores que poseen el activo, en la solapa valores contabilizados se visualiza las amortizaciones que se han ejecutado, en la parte de abajo de la pantalla se visualiza como se conforma ese saldo de amortizaciones en detalle periodo a periodo con su respectivo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Asset Explorer

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14 de Nov de 2017 Unidad 4, lección 9. Video. Ingresaremos al dato maestro de clientes para poder completar los parámetros necesarios para poder ejecutar los programas de reclamación, correspondencia e intereses. Transacción FD02 Colocar el Deudor y la Sociedad y botón Continuar. Vamos a completar el dato Ind. Intereses que está en la solapa Gestion de cuenta. Ingresamos 01- Interes gestion estandar. Ingresar Periodicidad- en Ritmo cálc int. = 01 - Mensual. Seleccionar solapa Correspondencia: En los Datos de Reclamación, en el Proced. Reclam: elegimos el 0001: Reclamación a cuatro niveles, cada 14 días. En la parte Correspondencia Responsable: UB. O sea el responsable de nuestra sociedad... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Video - Otros Programas automáticos

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13 de Nov de 2017 Unidad 4 -Lección 8 - Programa de Intereses. 1) Programa de Intereses. SAP posee un programa que permite calcular intereses sobre diferentes tipos de partidas. En esta lección aprenderemos cómo trabaja el programa de intereses, cómo se configura y cómo se ejecuta. Imagen 1.1 El cálculo de intereses de Saldo de Cuenta se aplica sobre saldo completo de un libro mayor o de una cuenta de deudor, utilizando un tipo de interés particular durante un período de tiempo especificado. Los intereses de demora se aplican a posiciones individuales en los deudores o acreedores. Se aplica un tipo de interés determinado a las posiciones que aun están abiertas o no pagadas en una... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Programa de Intereses

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10 de Nov de 2017 Unidad 4. Lección 7. Correspondencia. 1) Resumen de la correspondencia en SAP. SAP permite definir diferentes clases de correspondencia a la cual el usuario podrá tener acceso ya sea para solicitar que se envíe o enviarla. Correspondencia. Correspondencia Específica. Creación de documento Modificación de Partidas Visualización de Saldos Procesamiento de Partidas Pagos Correspondencia Automática Extractos de Cuenta Periódicos Confirmación de Saldos. Hay varias clases de correspondenciaa en el sistema: La correspondencia periódica que se lanza mediante valores especificados en el registro maestro, como facturas y extractos de cuenta.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Correspondencia

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09 de Nov de 2017 Sistema de informes (AA) Cuadro de activos fijos Desde el punto de vista de la Contabilidad de activos fijos, el complemento más importante del balance es el cuadro de activos fijos. En el cuadro de activos fijos se visualizan todas las modificaciones del patrimonio de activos fijos (movimientos) en un ejercicio. Se puede definir cualquier cantidad de versiones del cuadro en el Sistema. S_ALR_87011990 fin-gf-af-sistem info-info contab af- exlicacion sobre balance- internac – cuadro de af Pantalla de Selección La pantalla de selección se divide en varias partes, donde cada una de estas partes impacta en los resultados que obtendremos del cuadro de activos fijos. Selecciones Generales Debemos delimitar las sociedades... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Sistema de informes (AA)

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09 de Nov de 2017 Proceso de cierre Tareas de cierre Las amortizaciones forman parte de estos procesos de cierre c y es una tarea mensual. Anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. Cambios de ejercicio Desde el punto de vista del sistema, se considera un cambio de ejercicio a la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. En el momento del cambio de ejercicio, los valores de activo fijo del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio. Una vez producido el cambio de ejercicio, se pueden contabilizar los activos fijos por medio de la fecha de referencia en el nuevo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Proceso de cierre

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09 de Nov de 2017 Generación y registración de amortización Ejecución de armotizacion Todo movimiento de activos fijos en el módulo de la Contabilidad de activos fijos (FIAA) provoca una modificación inmediata en la amortización prevista. No se genera una actualización inmediata de la amortización ni de las cuentas de amortización acumulada ni de las cuentas de resultados. La amortización planificada se contabiliza en el Libro Mayor en el momento de efectuar la ejecución periódica de contabilización de amortizaciones. Esta ejecución, contabiliza la amortización planificada para cada nivel de imputación, para cada activo fijo individual en forma... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Generación y registración de amortización

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09 de Nov de 2017 Introducción a los conceptos de amortización 1) Áreas de valoración La función básica de la valoración de activos fijos es determinar los valores de todos los activos fijos en un momento concreto, en base a las exigencias de las autoridades gubernamentales y con las propias necesidades de la empresa, SAP utiliza las áreas de valoración. Las áreas de valoración definen la forma de contabilizar los valores de los activos fijos para cada área. (Valores de capitalización y valores de amortización proporcionales). Entre la combinación de las áreas de valoración y la clave de determinación de cuentas se definen las cuentas... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de amortización

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09 de Nov de 2017 Unidad 4. Lección 6. Programa de Reclamación. 1) Introducción. El programa de reclamaciones se utiliza para reclamar a los clientes o deudores que no hay cumplido con los pagos de las facturas en la fecha de vencimiento correspondiente. Con el programa de reclamaciones se pueden realizar varias reclamaciones incrementando el tono de las notas hasta llegar a términos de intimación judicial. Habitualmente el programa de reclamaciones se utiliza en empresas que poseen una graan cantidad de clientes con facturaciones periódicas, por ejemplo, servicios de luz, agua, teléfonos, etc. 2) Configuración. Para poder ejecutar el programa de reclamación debemos configurar un procedimiento de... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Programa de Reclamación

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08 de Nov de 2017 Distribución y Liquidación Cuando un activo en curso se finaliza, se debe convertir en un activo definitivo. Los valores que posee la obra en curso se transfiere a uno o mas activos fijos. Esta transferencia se realiza en un importe global o con liquidación de partidas individuales. La transferencia global se refiere a un traspaso de valores Para realizar una liquidación de partidas individuales de un activo fijo en curso a uno o más activos fijos, se deben realizar los siguientes pasos: - Seleccionar el activo fijo en curso que se liquidará - Seleccionar todas las partidas individuales que desea liquidar en la misma cuota, al mismo receptor. Las partidas individuales están formadas por cada... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Distribución y Liquidación

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08 de Nov de 2017 Altas de activo fijo en curso Altas Directas Altas por Liquidación de CO. Capitalización de activos fijos en curso Los activos fijos en curso reciben altas periódicas por distintos conceptos, materiales, mano de obra, servicios y otros gastos que debido a que están directamente vinculados a la obra en curso se deben activar en lugar de imputarse como gasto. Transacción del módulo de activos fijos, Alta con contrapartida. ABZON Fin GF AF- Contab Alta Compra - Alta automática con contrapartida Las altas con contrapartida automática registran los movimientos de capitalización en el módulo de activos fijos y se utiliza una cuenta de compensación (cuenta puente) como... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Altas de activo fijo en curso

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08 de Nov de 2017 Activos Fijos en Curso - 1) Intro Los activos fijos en curso, son activos que produce y administra la propia empresa. Estos tienen dos niveles relevantes para la contabilidad: -La fase (en curso). -La vida útil. En general y dependiendo de la fase en la que se encuentra un activo fijo curso debe mostrarse por separado en los balances. Aca es necesario tratar el activo fijo como un objeto separado o un registro maestro de activo fijo durante la fase "en curso". La transición entre estas dos fases se llama "capitalización del activo fijo en curso". En SAP se pueden tratar los activos fijos en curso de dos formas diferentes: -Como un registro maestro de activo fijo "normal" que posteriormente... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Activos Fijos en Curso - Introducción y datos maestros

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08 de Nov de 2017 Lección: Generación y registración de amortización 1 | Ejecución de Amortizaciones Todo movimiento de activos fijos en el módulo de la Contabilidad de activos fijos (FI-AA) provoca una modificación inmediata en la amortización prevista. Sin embargo, no se genera una actualización inmediata de la amortización ni de las cuentas de amortización acumulada ni de las cuentas de resultados. La amortización planificada se contabiliza en el Libro Mayor en el momento de efectuar la ejecución periódica de contabilización de amortizaciones. Esta ejecución, contabiliza la amortización planificada para cada nivel de imputación, para... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Generación y registración de amortización

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07 de Nov de 2017 Lección: Introducción a los conceptos de amortización 1 | Áreas de valoración La función básica de la valoración de activos fijos es determinar los valores de todos los activos fijos en un momento concreto, en base a las exigencias de las autoridades gubernamentales y en concordancia con las propias necesidades de la empresa, para ello, SAP utiliza las áreas de valoración. Las áreas de valoración definen la forma de contabilizar los valores de los activos fijos para cada área. (Valores de capitalización y valores de amortización proporcionales). Entre la combinación de las áreas de valoración... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de amortización

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06 de Nov de 2017 Sustituciones y Validaciones 1. Validaciones La función de la validación permite verificar determinados valores antes de la registración de un documento. El Sistema realiza la verificación y en caso de que no se cumpla, emite un mensaje, el cual puede ser advertencia o de error. 2. Sustituciones La sustitución remplaza el valor de un determinado campo. 3. Características Se requieren las siguientes medidas para ejecutar una validación/sustitución. Se debe decidir a qué área de aplicación se aplicará la validación/sustitución. El área de aplicación es donde se utiliza la validación. Las áreas de aplicación... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Sustituciones y Validaciones

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06 de Nov de 2017 LECCION 9 SUSTITUCIONES Y VALIDACIONES. 1. VALIDACIONES La función de la validación permite verificar determinados valores antes de la registración de un documento. El sistema realiza la verificación y en caso de que no se cumpla emite un mensaje, el cual puede ser de advertencia o de error. Si se trata de un mensaje de error no se graba el documento hasta que no se cumpla con la validación establecida. 2. SUSTITUCIONES. La sustitución reemplaza el valor de un determinado campo. 3. CARACTERÍSTICAS. Se requieren las siguientes medidas para ejecutar una validación-sustitución: 3.1 Se debe decidir a qué área de aplicación se aplicará la validación... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Sustituciones y Validaciones

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06 de Nov de 2017 Operaciones Intercompany 1. Operaciones Intercompany o Multisociedades Una operación Intercompany es la que incluye a dos o más Sociedades en una operación contable. Ejemplo. · Una sociedad compra insumos o bienes para otras sociedades (Compras centralizadas). · Una sociedad paga facturas para otras sociedades (pago centralizados). · Una sociedad vende mercancías de otras sociedades. Una operación multisociedad efectúa contabilizaciones en cuentas de diferentes sociedades. 2. Configuración La configuración que requieren las operaciones Intercompany son mínimos. Solo se debe ingresar la cuenta de compensación que corresponda... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Operaciones Intercompany

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06 de Nov de 2017 LECCIÓN 8 OPERACIONES INTERCOMPANY 1. OPERACIONES INTERCOMPANY O MULTISOCIEDADES. Una operación multi-sociedad incluye a dos o más sociedades en una operación contable. Por ejemplo: Ø Una sociedad compra insumos o bienes para otras sociedades (compras centralizadas). Ø Una sociedad paga facturas para otras sociedades (pagos centralizados). Ø Una sociedad vende mercancías a otras sociedades. Una operación multisociedad efectúa contabilizaciones en cuentas de diferentes sociedades. Debemos tener en cuenta que no se puede contabilizar un único documento porque un documento siempre se asigna a una sociedad en particular. Sin embargo, el sistema crea y contabiliza un... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Operaciones Intercompany

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06 de Nov de 2017 LECCIÓN 7 COMPENSACIONES DE DOCUMENTO 1. COMPENSACIONES Las parametrizaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas. Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación: Ø Determinación de cuentas de tipo de cambio. Ø Definición de los límites de tolerancia. Repaso de tipos de compensaciones: CONTABILIZAR Y COMPENSAR. El mejor ejemplo son los pagos, donde realizamos una imputación en las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas. También podemos realizar traslados con compensación, donde compensamos determinadas partidas y... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Compensaciones de documento

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05 de Nov de 2017 LECCIÓN 6 DIFERENCIAS DE PAGOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO 1. TOLERANCIAS. En la contabilidad hay tres clases de tolerancias: Ø El grupo de tolerancia de los empleados se utiliza para controlar: o Los límites superiores para contabilizar operaciones (importes máximos). o Diferencias de pago permitidas (Por ejemplo, contabilización automática de diferencias menores). Ø El grupo de tolerancia de la cuenta de mayor se utiliza para controlar: o Diferencias de pago permitidas (por ejemplo, para procedimientos automáticos de compensación). Ø Los grupos de tolerancia de deudor/acreedor proporcionan especificaciones para: o Operaciones de compensación; o Asignar... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Diferencias de pagos y diferencias de cambio

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05 de Nov de 2017 Compensaciones de documentos 1. Compensaciones Las parametrizaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuenta. Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación. · Determinación de cuentas de tipo de cambio. · Definición de los límites de tolerancia. En los tipos de compensaciones se encuentra lo siguiente: Contabilizar y compensar: Se pueden ejemplificar los pagos, donde se realiza una imputación en las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo se compensan partidas abiertas. Transacciones: F-51, F-40, y FB05 Se utilizan para trasladar y compensar. Transacciones:... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Compensaciones de documento

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05 de Nov de 2017 LECCIÓN 5 ANULACIÓN DE DOCUMENTOS. 1. ANULACIÓN - REPASO. Se pueden cometer errores al momento de contabilizar, por lo que el documento creado incluirá información incorrecta. Para corregir estos errores, primero se debe anular el documento y después se puede volver a registrar correctamente. El sistema tiene una función con la que se pueden anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Anulación de Documentos

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05 de Nov de 2017 Diferencias de pagos y diferencias de cambio 1. Tolerancias En la contabilidad existen tres clases de tolerancia: · Grupos de tolerancia de los empleados: Se utiliza para controlar o Los límites para contabilizar operaciones (importes máximos). o Diferencias de pago permitidas (Por ejemplo, contabilización automática de diferencias menores). · Grupos de tolerancia de cuentas de mayor: Se utiliza para controlar o Diferencias de pago permitidas (Por ejemplo, para procedimientos automáticos de compensación. · Grupos de tolerancia de deudor/acreedor: Proporcionan especificaciones para o Operaciones de compensación o Asignar días... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Diferencias de pagos y diferencias de cambio

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05 de Nov de 2017 LECCIÓN 4 CONDICIONES DE PAGO Y DESCUENTOS POR PRONTO PAGO. 1. CONDICIONES DE PAGO - REPASO. Las condiciones de pago son términos que acuerdan los interlocutores comerciales en relación con el pago de facturas. Las condiciones definen la fecha de vencimiento y el descuento por pronto pago ofrecido para el pago de la factura dentro de un determinado periodo. Mediante las condiciones de pago el sistema puede calcular el descuento por pronto pago y la fecha de vencimiento para el pago de la factura. El sistema necesita los siguientes datos: Ø Fecha base: se refiere a la fecha a partir de la cual se cuentan las condiciones. Ø Condiciones de descuento por pronto pago: son las condiciones bajo las cuales se concede... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Condiciones de pago y descuentos por pronto pago

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05 de Nov de 2017 LECCIÓN 3 PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES. 1. GRUPO DE STATUS CAMPO Al momento de crear una cuenta de mayor debemos asignarle un Grupo de Status Campo. El grupo de status campo define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos al momento de contabilizar una operación. Durante la entrada de documentos se visualizan diferentes campos dependiendo de la transacción y las cuentas que se utilicen. Por ejemplo, al contabilizar gastos, suelen ser obligatorios un centro de coste y la información de impuestos. Sin embargo, al contabilizar en la cuenta efectivo, esta información no es necesaria. Estas diferentes visualizaciones durante el proceso de documentos son controladas por el... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Grupo de Status Campo en Cuentas y claves de contabilización

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05 de Nov de 2017 LECCIÓN 2 CONTROL DE MODIFICACIONES Y GRUPOS DE TOLERANCIA. 1. GRUPO DE TOLERANCIA. En SAP se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de Grupos de Tolerancia. En los grupos de tolerancia se pueden definir límites máximos para los siguientes conceptos: Ø Importe total por documento; Ø Importe por posición de deudor/acreedor; Ø Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia. La moneda en la que se especifican los importes es la moneda local de la sociedad. Tx SPRO - Gestión Financiera (Nuevo) - Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) - Documento... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Control de Modificaciones y grupos de tolerancia

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05 de Nov de 2017 Unidad 4. Lección 5. Parametrizaciones de Pagos. Video donde se inluirá una ejecución completa de pagos automáticos que comprende los siguientes puntos: Transacción F110 Pagos Automáticos. Transacción RFF110SSP Verificación Saldo Debe. Programa: RFFOBR_U Medio de pago para transferencias bancarias. Transacción F110S Planificar Pagos Automáticos. Transacción: SM36 Planificar Jobs. Veremos una ejecuciòn de pagos automaticos utilizando un programa que se llama Verificacion del Saldo Debe, para ver que ocurre cuando tenemos mas notas de creditos que facturas y tambien veremos la parte de impresion y soporte de datos, generando cheques y archivos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Video - Utilización del programa de pagos

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