✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

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Tenemos una excelente noticia! el lunes 25 Febrero 2019 comienza la 🎓Carrera Consultor en SAP FI, un brillante futuro le espera!!!

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Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP FI (Scroll panel).

SAP SemiSenior

SUSTITUCIONES Y VALIDACIONES La función de la validación permite verificar determinados valores antes de la registración de un documento. Sustituciones reemplaza el valor de un determinado campo Configuración: transacción OB28-validaciones/ OBBH-sustituciones. Una validación cuenta con pasos o etapas: condición-verificación-condición-campo a sustituir. Editor de fórmulas: proporciona una interfaz de fácil manejo para indicar sentencias lógicas y aritméticas. Nota: el operador TRUE significa que es válido siempre, es decir , si creamos una condición que tenga el operador TRUE la validación se realizará... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Sustituciones y Validaciones

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SAP SemiSenior

Operaciones Intercompany o multisociedades Una operación multisociedad incluye a dos o más sociedades en una operación contable. Se puede utilizar el informe RFBVOR00 para visualizar operaciones multisociedades (transacción FBU3). Configuración: solo se debe ingresar las cuentas de compensación que corresponda a cada par de sociedades, transacción OBYA. En la configuración debe asignarse una cuenta de compensación a cada combinación posible de dos sociedades para que las contabilizaciones multisociedades sean posibles en ambas sociedades. La transacción FB03 permite listar los documentos multisociedad por diferentes criterios para tratar los documentos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Operaciones Intercompany

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SAP SemiSenior

Compensaciones de documento Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos: Determinación de cuentas de tipo de cambio Definición de los límites de tolerancia transacciones para trasladar y compensar F-51,F-40,FB05. transacciones de pago para hacer compensaciones de partidas abiertas Compensaciones automáticas: la transacción F-13 se realizan compensaciones automáticas para parametrizar se debe hacer por la transacción OB74. Nota: todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el customizing. Estructuras de líneas: esta parametrización permite determinar qué información debe estar disponible en pantalla... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Compensaciones de documento

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SAP SemiSenior

Diferencias de pagos y diferencias de cambio En la contabilidad hay tres clases de tolerancia: grupos de tolerancia de los empleados, grupos de tolerancia de la cuenta de mayor y los grupos de tolerancia de deudor/acreedor. Grupo de tolerancia de los empleados se utiliza para controlar: limites superiores para contabilizar operaciones (importes máximos)-diferencias de pago permitidas ( por ejemplo,contabilización automática de diferencias menores). Grupo de tolerancia de la cuenta de mayor se utiliza para controlar diferencia de pago permitidas procesos automáticos de compensación. Grupo de tolerancia de deudor/acreedor proporcionan especificaciones para: operaciones de compensación,asignar... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Diferencias de pagos y diferencias de cambio

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SAP Master

FUNCIONALIDAD DE DESGLOSE DE DOCUMENTOS Es la apertura de posiciones que forman parte del asiento contable según características de imputación. Motivo para el desglose de documentos Segmento es para segmentar un balance, ya que las normas internacionales requieren información segmentada. y se hace de acuerdo a las necesidades. Ejemplo de registración de documento de acreedor No importa la cuenta de gastos a la que se impute lo importante es la apertura diferenciada en cuanto a segmentos o centro de costos. La apertura se realiza en la cuenta de resultados, pero no en la cuenta de acreedor no en la cuenta de impuestos. Tipos de desglose: Se divide en 3 pasos 1. Partición activa: Se hace la partición... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Funcionalidad del Desglose de documentos

Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

1. Documento Contable Posterior 1.1. Introducción Esta opción nos sirve cuando el usuario es interrumpido o no cuenta con todos los datos para contabilizar, por lo cual no es necesario borrar o cancelar sino contáramos con dos opciones 1.2. Retener documentos Esta opción permite grabar temporalmente los datos ingresados con el fin de continuar después con el ingreso. Este cuenta con las siguientes características: 1. No actualizan los saldos de los mayores contables 1. No se visualizan en reportes 2. El sistema no le asigna número de documento. 3. El sistema solicita una denominación para identificar posteriormente. 4. Los documentos se pueden tratar... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Documento contable posterior

Creado y Compartido por: Rosibel Tabora Carabantes / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

1. Contabilizar con Modelo 1.1. Contabilizar con Modelo la opción de contabilizar con modelo la tendremos disponible en cualquier transacción de ingreso de documento. En la pantalla de ingreso de documentos, encontraremos un icono de nombre “Contabilizar con Modelo”, presionando desplegara la pantalla en donde solicita los datos del documento que se utilizara como referencia para el asiento contable. Además de los datos básicos que utilizaremos como modelo como ser numero de documento, sociedad y ejercicio, tenemos opciones adicionales para contabilizar: Crear asiento inverso: esta opción contabiliza asientos, pero con signos contrarios. Entrar apuntes de cuentas de mayor : si lo marcamos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Contabilizar con modelo

Creado y Compartido por: Rosibel Tabora Carabantes / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Unidad 1: Introducción al Customazing Lección 3: Metodología ASAP La metodología ASAP fue diseñada para ayudar a Clientes y partners a realizar una implementación rápida y de bajo costo. En el BBP se debe incluir un plano del estado futuro para verificar que se entendieron apropiadamente los requerimientos. Dicho plano también debe incluir el primer borrador de la definción de los procesos del negocio. Y el diagrama de la estructura de la empresa Audio Tips: Los BBP's contienen a detalle los procesos del negocio y normalmente se crea uno por cada submódulo de FI y por cada uno de ellos participan diferentes usuarios. Las fases de ASPA 1. Preparación del Proyecto... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Metodología ASAP

Creado y Compartido por: Eric David Rivas Rivas / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

Condiciones de pago y descuentos por pronto pago Mediante las condiciones de pago el sistema puede calcular el descuento por pronto pago y la fecha de vencimiento para el pago de la factura, necesita los siguientes datos: fecha base,condiciones de descuento por pronto pago y porcentajes de descuento por pronto pago. Configuración: transacción OBB8-gestión financiera-contabilidad de deudores y acreedores-operaciones contables-recepción de facturas-actualizar condiciones de pago. Descuentos por pronto pago: existen dos formas de contabilizar por pronto pago, se pueden contabilizar en el momento del pago o se pueden contabilizar por adelantado al momento de registrar la factura.la forma en la que se contabiliza... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Condiciones de pago y descuentos por pronto pago

Creado y Compartido por: Angie Mayerli Neisa Ballesteros

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SAP SemiSenior

Grupo de status campo en cuentas y claves de contabilización Al momento de crear una cuenta de mayor debemos asignarle un grupo status campo que define que datos son obligatorios,opcionales u ocultos al momento de contabilizar una operación.Las diferentes visualizaciones durante el proceso de documentos son controladas por el status de campo. Status campo de claves de contabilización: el status de campo específico de la cuenta se personaliza para las cuentas de mayor, para el tratamiento de deudores y acreedores, el status de campo se personaliza en la clave de contabilización que corresponda. Tener en cuenta que el status de campo ocultar no se puede combinar con el status de campo entrada obligatoria,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Grupo de Status Campo en Cuentas y claves de contabilización

Creado y Compartido por: Angie Mayerli Neisa Ballesteros

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SAP Master

DEFINICION DE LEDGER La nueva contabilidad tiene la posibilidad de administrar múltiples libros. Libro principal SAP provee el libro 0L como libro principal con la asignación de la tabla de totales FAGLFLEXT TRANSACCION IMG-GFN- PAR BASICAS DE GESTION FRA - LIBROS - LEDGER- DEFINIR LEDGERS DE LA CONTABILIDAD PRINCIPAL. Para los diferentes libres solo se debe completar con una clave de 2 caracteres, una denominación y la tabla de totales que tendrá el libro y elegir cual es el libro principal de la contabilidad. Crear un nuevo líder luego de haber salido en productivo y estar operando el sistema es muy sencillo hay una transacción que permite copiar el líder principal todos los movimientos al nuevo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Definición de Ledger

Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

LECCION VIDEO - INFORME : EMISION DE BALANCE Video con demostración sobre como emitir balances contables. Desplegamos el Menú : Finanzas>Gestión Financera>LibroMayor>SistemasdeInformación>Informe de Libro Mayor (Nuevo)>BalancePYG>General>Comparaciones Real Real>seleccionamos la primera S_PLO_86000028 Es muy similar al reporte de sumas y saldos, Si simplemente queremos emitir un balance para la sociedad solo completamos el tipo de moneda y la sociedad. Seleccionamos los periodos que querramos visualizar (datos obligatorios) Los balances siempre se emiten en comparación con otros periodos, debemos ingresar el periodo de comparación. Elegimos la estructura de Balance. Ejecutamos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Informe: Emisión de Balance

Creado y Compartido por: Julian Antonio Triana Hernandez

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SAP SemiSenior

Estructura de Balance-Definición SAP nos permite varios programas que permiten emitir balances o lista de saldos estructurados. La estructura de Balance es una herramienta que permite configurar el formato de balance. Estructura de Balance -Visualizar Transacción OB58 SAP proporciona programas que permiten emitir balances o lista de saldos estructuradas y diferentes agrupaciones de cuentas, permite configurar el formato de un balance Visualizar estructura de balance Transacción OB58 Definir niveles de Jerarquia y a casa nodo se le asigna cuentas de mayor Cuando se crea una estructura de balance se le define una clave que identificara una denominación y se le asigna un plan de cuentas

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Estructura de Balance

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SAP SemiSenior

Balance de suma de saldos o de comprobación: nos permite obtener saldos para un periodo determinado y nos permite comenzar con análisis de cuentas, no contiene resultados del ejercicio solo saldos de las cuentas, el reporte muestra los saldos abiertos por él debe y el haber de periodo y saldos acumulados TX. S_ALR_87012277 finanzas-gestión financiera-libro mayor-sistemas de información-informes de libro mayor-listas de saldos-general-saldos de cuentas de mayor Cuentas de mayor, moneda, arrastre de saldos (cuentas patrimoniales podemos ver saldos anteriores y en la de resultados no se verá valores), saldos periodos anteriores (muestra saldo acumulado desde el inicio del ejercicio que estamos visualizando... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Balance de sumas y saldos

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SAP SemiSenior

Libro Mayor Una de las últimas tareas de cierre consiste en la emisión de libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal cerrado Primera Opción Transacción S_ALR:87012287>Finanzas>Gestión financiera>libro mayor>sistema de información>Documentos>General>Diario de Documentos. Diario Compacto de Documentos Transacción S_ALR:87012287>Finanzas>Gestión financiera>libro mayor>sistema de información>Documentos>General>Diario de Compacto de documentos Diario de Documentos específicos de país. Según el país tiene una codificación diferente.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Libro diario

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nforma plan de cuentas: Transacción S_ALR_87012326 (finanzas, gestión financiera, libro mayor, sistemas de información, informes de libro mayor, datos maestros, plan de cuentas) Transacción S_ALR_87012328 (finanzas, gestión financiera, libro mayor, sistemas de información, informes de libro mayor, datos maestros, índice de cuenta mayor): nos permite visualizar las características de las cuenta de mayor. Reportes clásicos en los cuales NO podemos modificar el layout o disposición de columnas.(su contrario serían los reportes ALV) Transacción S_ALR_87012308 (finanzas, gestión financiera, libro mayor, sistemas de información, informes de libro... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Plan de cuentas

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SAP SemiSenior

UNIDAD 5 – LECCIÓN 4 (Arrastre de saldos) Cuando se cierra un periodo contable y se abre uno nuevo, es necesario arrastrar saldos de algunas cuentas. Para ello se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. Las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero, al arrastrar sus saldos a cuentas de resultados acumulados, las cuales estarán definidas por parametrización; mientras que las cuentas de balance se arrastran simplemente hasta el nuevo ejercicio, sin generar imputaciones contables. El arrastre de saldos de cuentas de mayor se ejecuta mediante la Transacción FAGLGVTR, con la posibilidad de hacerlo primero en modo test y posteriormente en modo real, indicando... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Arrastre de saldos

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SAP SemiSenior

Para crear los balances, realice una valoración de moneda extranjera. Esta valoración contempla las cuentas y partidas siguientes: Cuentas de balance en moneda extranjera, o sea, las cuentas de mayor que ejecuta en la moneda extranjera. Se valoran los saldos de las cuentas de mayor en la moneda extranjera. Las partidas abiertas contabilizadas en moneda extranjera. Las partidas individuales en la moneda extranjera se valoran. Tiene las opciones siguientes para la valoración de moneda extranjera: Puede realizar la valoración en la moneda local (moneda de la sociedad) o una moneda paralela (por ejemplo, la moneda del grupo). Puede utilizar también métodos de valoración diferentes... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Valoración manual en Moneda Extranjera

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SAP SemiSenior

En muchos casos se deben ingresar comprobantes o registraciones en moneda extranjera. Al momento de su contabilización se registran a un tipo de cambio especifico, por lo tanto, al cierre deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente en ese momento. El programa de valoración de moneda extranjera forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: 1. Cuentas de balance moneda extranjera: es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. 1. Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjeras. Actualización de tipos de cambios, transacción S_BCE_68000174 Programa... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Valoración de Moneda Extranjera

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Periodos especiales Son los periodos del 13 al generalmente son de 12 periodos, pero en el libro mayor se pueden definir hasta 16 periodos. ej en el periodo 13podemos ingresar ajustes contables, 14 ajustes determinados por auditoria. Al contabilizar periodos especuales hay que tomar en cuenta: La fecha de contabilizacion debe ser del ultimo periodo, es decir Diciembre. hay que especificar el periodo de cierre que se requiere en el campo Periodo en la cabecera de documento. Año natural de 01 al 12 Se puede contabilizar hasta 16. S_ALR_87003642 Variante de periodos contables: se puede asociar diferentes sociedades por eje 1000 y 3000, toda modificacion de apertura y de cierre que se realice en la variante 100 afectara a ambas sociedades.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Apertura y cierre de periodos contables

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UNIDAD 4 LECCION 9 - COMPENSACIÓN DE PARTIDAS (ACREEDORES) Concepto partidas vinculadas vs partidas no vinculadas - Para realizar compensación de partidas es necesario que exista relación entre los documentos; la vinculación se puede realizar con la transacción FBL1N, para vincular una nota crédito a una factura se registra doble click en el valor respectivo apra acceder al documento y en el campo "Ref a factura" se registra el número de documento de la factura con que se realizará la compensación. La transacción FBL1N permite visualizar y modificar, y sin necesidad de salir de la consulta se pueden visualizar los cambios ingresando a la opción Menú... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Compensación de partidas

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Visualización de saldos y reportes Reporte de partidas individuales En esta lección haremos énfasis en la utilización del documento de compensación. El documento de compensación se genera por a compensación de una o varias partidas. Las compensaciones pueden organizarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas. Recordemos que en todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento de compensación. Este dato lo podemos ver en el reporte de partitas individuales lo cual nos permitirá conocer de qué manera se realizaron los pagos. Con la ayuda del icono de subtotales podemos realizar sumatorias parciales por documentos de compensación... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y Reportes

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1.- CME Efectos El tratamiento de efectos tiene como objetivo tener en cuenta normativas especificas de cada país en materia de pagos con documentos. Con este fin, SAP incluye programas especiales preconfigurados en los que se utilizan las funciones de las operaciones en cuenta de mayor especial para cubrir estos requerimientos. Conceptos Efecto Comercial: Forma de financiación a corto plazo (ejemplo a 60 días). Los efectos pueden trasladarse a terceras personas con el fin de refinanciarlo. Es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimiento. El banco compra el efecto comercial y cobra un interés (o descuento) para cubrir el periodo entre la recepción del efecto y su pago material.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Cobro/pago con efectos

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CME-cuenta de mayor especial La cuenta de mayor especial es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Cuando realizamos una imputacion el sistema registra las operaciones en la cuenta asociada. Si tenemos la necesidad de contabilizar en una cuenta distinta de la definida en el dato maestro deberemos utilizar un indicador CME.este tiene la parametrizacion de fndo que realiza un consultor funcional, donde se especifica el indicador, la cuenta asociada, y la cuenta CME. Un ej son los anticipos, si una empresa emtrega un anticipo a un acreedor debe registarlo aen una cuenta de activo, como anticipos a proveedores y no en la cuenta asociada del proveedor como menos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos de Anticipos y Utilización CME

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SAP SemiSenior

Datos maestros para pagos automáticos. CUENTAS BANCARIAS: si se realiza pagos masivos el sistema toma los datos de esta solapa para realizar el pago. GESTION DE CUENTA: CENTRAL Y SUBSIDIARIA: pagos centralizados, desde la matrzi en caso tener varios locales. Se diferencia en SAP entre la subsidiaria y central mediante el dato Maestro. Todas la cuentas contabilizada en una subsidiaria se transfieren automáticamente a la Central. PAGOS / CLAVE DE BLOQUEO: se bloquea una partida abierta o una cuenta de pago. Surte efecto si esta en el dato maestro o si se ha registrado en el documento. Tiempo previsto hasta cobro de cheque: el tiempo en que el banco haga efectivo el cobro del cheque. Se calcula: fecha valor= Fecha de contabilización... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Cobro/pago automático

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PAGO SEMI-AUTOMATICOS: TRANSACCIÓN: F-58: Antes de usar esta transacción se debe completar un información. Al señalas calcular imte. Pago me va determinar el importe del cheque, en las zonas de abajo tengo los datos que se van imprimir en el cheque. Al ingresar los datos de pago, al parecer ya se actualiza los parámetros que se pueden usar para pagar con el cheque. ORDEN SPOOL: codigo único del SAP para una impresión. Los Formularios que trae SAP poseen una carta de pago que detalla los pagos, los detalles del formulario se pueden adaptar de acuerdo a la necesidad de la empresa. REIMPRESION DE CHEQUES: TRANSACCION: FBZ5, permite reimprimir los formularios corrspondientes a un documento de... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Semi - automáticos

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SAP SemiSenior

Remesas de cheques: Los cheques que emite una empresa son suministrados por el banco y estan contenidos en remesas, estas remesas deben ser incluidas en SAP. En SAP hay 2 formas de registrar cheques, manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, y automaticamente e imprimir desde SAP. para cualquier caso necesitamos que la remesa se haya dado de alta. Transaccion FCHI Intervalos de numeros de cheque Sociedad , banco propio, ID de cuenta Presionar el icono de modificar para ingresar se ingresa el icono de nuevo y se ingresan los datos Secuencia # remesa #cheque hasta Control Remesa sgte no secuencial, lista vias de pago. Informacion adicional Info breve fecha de compra. Se guarda el doc Las remesas de cheques deben... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestión de Cheques

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PAGOS Y COBROS MANUALES PAGOS TRANSFERENCIA O EFECTIVOS Se diferencia solo por la cuenta contable que se utiliza. Datos de cabecera para identificar los documentos de pago cobro. EL MEDIO DE PAGO, es donde escogemos la cuenta de mayor para el pago o cobro. NOTA DE AUDIO: hay que tener presente que cuando cobramos ya tenemos claro el valor que de cobro, no lo mismo en el de pago ya que se debe tener en cuenta que el sistema actualiza el valor luego de retenciones, y DPP, para tener el efectivo propuesto. TRATAR PARTIDAS ABIERTAS: es similar a las compensaciones de cuentas SAP traerá todas las partidas abiertas que se hayan elegido. Las columnas que vemos en la pantalla de partidas abiertas son configurables (lo hace un consultor funcional)... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Manuales

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SAP SemiSenior

*INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO** *Tipos de Pagos -Manuales: Se utilizan para realizar pagos con transferencia y/o debitos, anticipos emisión de cheques manuales. Tambien permite ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago -Semi-automáticos:Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago, solo se puede emitir un cheque -Automáticos: Permiten a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago *La vía de pago determina el procedimiento de pago (cheque, transferencia) estas se utilizan en los pgaso automaticos y... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago

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SAP Training

INTRODUCCION LIBRO MAYOR PLAN DE CUENTAS Es el dato maestro que agrupa la totalidad de cuentas de mayor de la organizacion. Se identifica con código alfanúmerico CUENTA DE MAYOR Las operaciones se contabilizan y gestionan a traves de cuentas contables. SEGMENTOS Esta conformada por dos niveles o areas de informacion Una propia del plan de cuentas y otra especifica de la cuenta de mayor. Nivel de Plan de cuentas Nivel de Sociedad GRUPOS DE CUENTAS Son una caracteristicas clasificadora de la gestion financieras. GRUPO DE STATUS CAMPO Permite controlar la visualizacion y actualizacion de cada uno de los campos adicionales que se requiere al momento de imputar a una cuenta, Poseen las siguientes propiedades: ... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Libro Mayor (GL)

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"Es deber del alumno superar al maestro"

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