Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

Base Conocimientos Comunitarios en Tecnología SAP FI creada y compartida abiertamente por los alumnos de la Carrera Consultor en SAP FI.

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Tenemos una excelente noticia! el lunes 27 Agosto 2018 comienza la Carrera Consultor en SAP FI, un brillante futuro le espera!!!

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Publicaciones SAP FI por fecha

Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP FI (Scroll panel).

SAP Junior

RESUMEN DE LA LECCIÓN Parte 1 1. Retener Documentos FB01 *El periodo se determinará en base fecha de contabilización. 2. Contabilizar documentos retenidos FB01 clic botón Documento Apartado 3. Anular FB08 Parte 2 Registro de Documentos Preliminares FB50 con modelos de imputación *Ingresamos los datos de cabecera y utilizamos Moneda extranjera EUR, el sistema muestra el tipo de cambio propuesto en la pestaña DETALLE, podemos modificar el TC propuesto el sistema (Tabla de TC), para completar las posiciones utilizamos un modelo de imputación ya guardado. simular y Registrar de forma preliminar/ grabar completamente - valida integramente. Registro de Documentos Preliminares FV50 - a nivel de permisos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Resumen de la lección

Creado y Compartido por: Ingrid Raquel Benito Manosalva

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SAP Junior

Hola Soy Patricia Paz, Es un gusto para mi poder compartir con ustedes este espacio, el cual me parece una excelente idea para poder compartir un poco y conocernos, soy Guatemalteca, vivo con mi familia, me gusta mucho trabajar, hacer deporte, leer, escuchar mùsica cristiana, me gusta la naturaleza, escuchar musica instrumental, en italiano, me preocupa el tema ecològico, me preocupa que algunas personas no valoren la esencia de otras personas, me ocupa el tema de paz interior, armonìa, temas de interès como tecnologia, cursos en relaciòn a mi carrera, me gusta el ingles, de momento solo tengo un intermedio pero espero poder completarlos es parte de mi agenda de metas y objetivos, actualmente estoy trabajando... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Social Break - Dinos quién eres

Creado y Compartido por: Sandra Patricia Paz Chanas

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SAP Junior

VISUALIZACIÓN DE SALDOS y PARTIDAS 1. Visualización de Saldos de cuentas contables Tx FAGLB03 Datos: cuenta, sociedad, ejercicio. El resultado muestra: periodo contable. Arrastre de saldos, saldo del ejercicio anterior. Total, Debe, Haber y Saldo, Saldo acumulado (incluye el arrastre de saldos). Los reportes siempre estan en moneda local, es decir en la moneda de la sociedad. Todos los reportes se graban en moneda local y paralelas. 2. Visualización de partidas abiertas y compensadas - Tx FBL3N - selección de cuentas, se puede elegir ctas y soc. - Selección de Partidas: ptdas abiertas, ptdas compensadas, todas las partidas. * solo se puede agregar un filtro de ptdas - Selección clase de partidas: normales,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y partidas

Creado y Compartido por: Ingrid Raquel Benito Manosalva

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SAP Junior

Plan de Cuentas; Es la agrupaciòn de la totalidad de cuentas de mayor, se identifica con un còdigo alfanumèrico de 4 dìgitos y una descripciòn que lo identifica. Un plan de cuentas esta asignado a varias sociedades, pero una sociedad esta asociada a un solo plan de cuentas Cuenta de Mayor: Cada cuenta de mayor que esta incluida en un plan de cuentas, se conforma de dos niveles Nivel de plan de cuentas; es la formaciòn de la cuenta datos como denominaciòn, numeraciòn y los datos cargados en el plan de cuentas de cada cuenta seràn compartidos. Nivel de Sociedad; este nivel los datos de cada cuenta son vàlidos unicamente para la sociedad en la que se creò. ... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Libro Mayor (GL)

Creado y Compartido por: Sandra Patricia Paz Chanas

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SAP Junior

Sociedad CO; Es un sistema interno que se utiliza para el anàlisis de costos para la toma de decisiones en relaciòn a temas de ventas o costos a nivel global , esta sociedad puede contener una o varias sociedades FI asignadas. Sociedad FI: Es la que permite obtener los informes contables Balances y Estados de Resultados, para la presentaciòn de requisitos fiscales, de auditoria o a terceros, Divisiones; Son las àreas internas de una organizaciòn, que son independientes entre si, esto quiere decir que pueden generar sus propios cierres, pueden generar sus propios balances por cada divicion, por ejemplo si tenemos una divisiòn de alimentos para animales, otra de distribuciòn de energia, entre... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Estructura Organizativa

Creado y Compartido por: Sandra Patricia Paz Chanas

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SAP Junior

Modulo Gestiòn Financiera: Este modulo combina las funciones principales de contabilidad y gestion de informes financieros, Por ejemplo,una gestiòn de cadena logìstica que registra el ingreso de stock, bajas de materiales, diferencias de precios o inventarios quedaran registradas automàticamente en FI en tiempo real. La gestiòn financiera se encarga de la sincronizaciòn de cuentas auxiliares con la contabilidad del libro mayor, Cuentas Auxiliares; Se llaman asì a los sub modulos en FI que no contabilizan de forma directa en las cuentas de mayor, si no que lo hacen a travès de un dato maestro, por ejemplo deudores, acreedores, activos fijos o desde materiales, por medio de una cuenta... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al Módulo FI

Creado y Compartido por: Sandra Patricia Paz Chanas

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SAP Junior

Configuraciòn de Impresiòn; Segùn las necesidades del cliente en algunos casos es bueno tener configurada directa la impresora para ahorrar tiempo, pero si necesitamos tener referencia para volver a imprimir en algùn momento dicho reporte es bueno tener nuestros spool , estos spool permiten visualizar el reporte antes de enviar a imprimir y se pueden listar, como spool propios. Favoritos: Nos permite descargar nuestra lista de favoritos para poder compartirlos con otro usuario de manera àgil. Transacciòn SU01: Permite administrar usuarios en SAP, permite elegir un usuario, modificarlo con el làpiz, crear uno nuevo en la hojita en blando, el candado para bloquear o desbloquear un usuario, lentes... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Navegación

Creado y Compartido por: Sandra Patricia Paz Chanas

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SAP Junior

Barra de Comando: Es en donde podemos ingresar de manera directa a la transacciòn que necesitamos trabajar En la Barra de Menù : Podemos seleccionar detalles, en opciones opciòn 4, seleccionar visualizar nombres tècnicos para poder ver en que transacciòn estamos. En la Barra de Status : Nos podemos ubicar y seleccionar en que mandante estamos trabajando cuando hay varios, ver el usuario o bien ver el nombre de la transacciòn en la que estamos trabajando. Barra de herramientas estàndar: En el icono de ajustar dispositivo local podemos configurar o personalizar la vista de SAP para nuestro computador sin afectar a los otros usuarios, por ejemplo modificar los colores de las pantallas, ajustar las... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Navegación - Conceptos

Creado y Compartido por: Sandra Patricia Paz Chanas

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SAP Senior

F-44 COMPESAR PARTIDAS vincular nota de credito con una factura de manera manual por la FBL1N. importe pagado en parte, podemos ver el documento que modificamos de manera manual. Si se encuentran referenciados no podran omitirse ni en pagos ni en compensaciones. luego grabamos el documento con el cambio asignacion en cero, los documentos de compensacion pueden no tener posiciones. FBL1N VOLVEMOS TODAS LAS PARTIDAS ESTAN COMPENSADAS BAJO EL MISMO DOCUEMTNO DE COMPENSACION. F-44 COMPENSCION POR ANTICIPO. OPERACION CME, Podemos ver anticipos y una factura pendiente. F-54 PARA INGRESAR EL ANTICIPO. DATOS DE CABECERA DEL DOCUMENTO Y SELECCIOANR EL ACREEDOR DONDE LIQUIDAREMOS EL ANTICIPO. SI EL SISTEMA MARCA UNA POSICION EN AZUL INDICA QUE ESTA... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Compensación de partidas

Creado y Compartido por: Christian Felipe / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Training

INTRODUCCION AL LIBRO MAYOR GL PLAN DE CUENTAS el plan de cuentas es el dato maestro que agrupa la totalidad de cuentas de mayor de la organizacion. Este se identifica con un codigo alfanumerico de 4 digitos y una descripcion que lo identifica, cada sociedad FI definida en el sistema se encuentra asignada a un plan de cuentas operativo. un mismo plan de cuenta cuenta puede estar asignado a mas de una sociedad FI. CUENTA DE MAYOR Las operaciones se contabilizan a traves de cuentas contables las cuentas en las cuales se registran los asientos en la contabilidad. Hay que crear un dato maestro para cada cuenta que se necesite que contiene informacion que controla... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Libro Mayor (GL)

Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Reporte de partidas individuales, de acreedores y deudores, veremos el documento de compensacion que se genera por el pago de una o varias partidas, por cobranzas o compensaciones. En todas las posiciones compensadas se guarda el nuemro de documento de compensacion, En el reporte de partidas individuales podremos visualizas las paridas con CME, estos nos indicara como esta compuesto el saldo contable de un determinado acreedor o deudor. Reporte seleccion de partidas abiertas con analisis de vencimiento. aqui veremos las partidas pendientes a cancelar, los saldos se mostraran aperturados por escalas de vencimiento. Listado de anticipos abiertos, podemos visualizar por medio de un reporte todos los anticipos que se hayan entrado y que se enecuentren... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y Reportes

Creado y Compartido por: Christian Felipe / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

CME EFECTOS: EL tratamiento de efectos tiene como objetivo tener en cuenta normativas especificas de cada pais, en materia de pagos, con documentos, sap incluye programas especiales preconfigurados en lo que se utilizan las funciones de las operaciones en cuenta de mayor especial para cubrir requerimientos. conceptos: Los efectos comerciales son una forma de financiacion a corto plazo, si un deudor paga con efectos coemrciales, no esta efectuando el pago inmediatamente, si no que el pago se hara realmente efectivo cuando ya ha pasado el periodo especificado en el efecto, los efectos pueden trasladarse a terceras partes con el fin de refinanciarlo. es posible descontar un efecto en un baco antes de la fecha devencimiento, el banco compra el... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Cobro/pago con efectos

Creado y Compartido por: Christian Felipe / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. Compensación de Cuentas contables Facturas que se compensan con pagos o notas de créditos. Ptdas abiertas formarán el saldo contable de una cuenta. Hay 2 formas: - Compensación de cta. Tx F-03. Un proceso no se encuentra finalizado mientras hay ptdas pendientes de compensarse. Simplemente compensa ptdas abiertas. Siempre se crea un documento de compensación. Se puede compensar dos ptdas que se encuentran en ctas de mayor diferentes, para poder traer las ptdas de otra cuenta de mayor, se debe ir Menu TRATAR/Seleccionar otro. *Para finalizar una compensación el campo Asignados debe estar en cero. *se debe acceder al menu Documento/Simular para ver el asiento que... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Compensaciones de Cuentas de Mayor

Creado y Compartido por: Ingrid Raquel Benito Manosalva

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SAP Junior

1. Anulación de Documentos Los documentos pueden anularse, NO SE ELIMINAN documentos contables. El motivo de Anulación controla la fecha de registración de la anulación. Motivos de anulación 01 anulación en periodo actual. 02 anulación en periodo anterior. 2. Anulación individual, tx FB08 solo para los documentos que se hayan contabilizado en el módulo de FI. puede ocurrir que analizando un reporte de partidas o un mayor veamos un movimiento que no corresponde y sea necesario anular, si ese documento se generó desde otro módulo, se debe anular desde ese módulo. ejm una venta debe anularse del modulo SD, asiento de recepcion de materiales debe anularse del... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Anulación de documentos

Creado y Compartido por: Ingrid Raquel Benito Manosalva

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SAP Senior

CME: cuenta de mayor especial es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. El sistema siempre registra la imputacion a un deudor o acreedor en una cuenta asociada que se ingreso en el dato maestro del deudor o acreedor. los anticipos, son un claro ejemplo, si una empresa entrega un anticipo a un acreedor debe registrarlo en una cuenta de activo, como anticipo a proveedores, y no en la cuenta asociada del proveedor, como menos pasivo, entonces con solo completar el indicador CME el sistema registra la operacion en sapo bajo la cuenta de anticipos. CLAVES DE CONTABILIZACION ESPECIAL CME: 09 DEBE DEUDOR 19 HABER DEUDOR 28 DEBE ACREEDOR 38 HABER ACREEDOR Cada... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos de Anticipos y Utilización CME

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SAP Senior

Pagos automaticos: El programa de pagos automaticos permite emitir pagos masivos lo cual hace mas sencilla la tarea de cuentas a pagar. Datos maestros de acreedores y deudores Solapa datos generales - control. cliente / acreedor Si un deudor es tambien acreedor, o al reves, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos, tambien estas partidas pueden visualizarse desde el reporte partidas individuales y de seleccion de partidas abiertas. Solapa datos generales - pagos. Cuentas bancarias:Podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor, si realizamos transferencias masivas el sistema tomara los datos almacenados en esta solapa. Pagador / Receptor alternativo: se puede introducir un pagador alternativo a nivel mandante... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Cobro/pago automático

Creado y Compartido por: Christian Felipe / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

Gestión de Documentos 1. Visualizar documentos tx FB03, desde transacciones de reportes de ptdas individuales. Datos claves: Número de documento, sociedad y ejercicio. Moneda de visualización, permite visualizar el asiento en distintas monedas que tiene configurada la sociedad. Desde la visualización del resumen de documento podemos pasar a Presentación Preliminar menu/doc/presentacion preliminar. Si se antepone "/" para grabar el layout, es valido para todos los usuarios. Para grabar para un usuario se debe tildar la opción ESPECIFICO USUARIO. La opcion gestionar disposiciones permite borrar o modificar disposiciones y elegir la disposición por defecto. 2. Modificar Documentos, TX... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestión de documentos

Creado y Compartido por: Ingrid Raquel Benito Manosalva

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SAP Junior

Documento Contable Posterior Retener Documentos Transacción FB50 - estado borrador. Ícono RETENER. Retener documento es Apartar Documento. Transacción F-02, Menu/Documento/Retener o Traer Documento Apartado. si deseamos todos los documentos retenidos de todos los usuarios, opcion usuarios sea * Documentos preliminares transaccion FV50 Modificar FBV2 Contabilizar FBV0 Borrar FBV0 - menu/documento/Borrar documento preliminar * en un proceso de worflows, se establece que, quien, cuando y como se establece una tarea determinada, donde se disparan por medio de email a usuarios liberadores que seran los responsables de continuar con la operación. Visualización... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Documento contable posterior

Creado y Compartido por: Ingrid Raquel Benito Manosalva

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SAP Training

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA AUDIOTIP Hay diferentes formas de definir un ejercicio puede ser el ano calendario o puede ser independiente como por ejemplo un ejercicio que va de ABRIL a MARZO de cada ano dentro de cada ejercicio tenemos periodos estos pueden ser mensuales 12 meses, cuatrimestrales o sea 3 periodos en el ano o bimetrales o semanales 52 periodos, cuando se define una sociedad en SAP en la configuracion se define el ejercicio y los periodos que va a utilizar. AUDIOTIP La sociedad CO es la principal estructura organizativa del modulo de controlling, a traves de esta sociedad se controlan los gastos de un grupo enconomico una sociedad CO puede agrupar muchas sociedades FI y de esta manera analizar los resultados a un nivel superior... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Estructura Organizativa

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SAP Training

MODULO DE GESTION FINANCIERA Parte integral de todos los procesos empresariales y permite cumplir con los requisitos legales. ERP sirve para modelar y automatizar los procesos de una empresa. SAP ERP GESTION FINANCIERA es la parte que combina las funciones principales de contabilidad y gestion de informes financieros con la gestion de cadena logistica empresarial, gestion de tesoreria, gestion de rendimiento y gestion de conformidad en una unica solucion integral que facilita los procesos financieros, reduce los costos operativos, gestiona el riesgo y el cumplimiento y proporciona una mejor y mas amplia vista empresarial. Informes financieros en mas de 45 versiones. AUDIOTIP_ EL MODULO DE FI ESTA INTEGRADO CON EL RESTO DE LOS MODULOS DE SAP... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al Módulo FI

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SAP Senior

pagos semi automaticos F58 esta trx es similar a la de pagos automaticos, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos. vias de pago siempre sera cheques. banco propio: identifica el banco con el que haceremos el pago. remesa: la remesa que se utilizara, el sistema determinara el numero de cheque disponible. formulario alternativo: formulario impresor de cheques, solo uno se asigna al programa, pero podemos configurar varios. impresora por la cual se emitira el cheque. calcular importe de pago: se realiza el calculo correspondiente a la partida del banco, es decir el improte que se le asignara al cheque, si no marcamos este datos en la siguiente pantalla deberemos seleccionar un importe. Entrar... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Semi - automáticos

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SAP Senior

1 REMESAS DE CHEQUES: los cheques que emite una empresa, son proporcionados, por un banco y estan contenidos en remesas. Estas deben ingresarse a sap, con el rango de numeros que corresponde, para poder controlar la emision y la asignacion de cheques en los pagos. Es Sap hay dos maneras de registrar cheques, cuando son manuales, y se carga el cheque fisico al sisitema O asignar automaticamente e imprimir desde SAP, cualquiera de los dos casos nesitamos una remesa dada de alta en el sistema. TRX: FCHI: para cargar remesas en el sistema. Campos claves: numero de remesa: numero de cheque desde: numero de cheque hasta: remesa siguiente no secuencial listas via de pago: controla que la remesa pueda utilizarse con determinadas vias de pago info breve... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestión de Cheques

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SAP Senior

PAGOS MANUALES PAGOS CON EFECTIVO O TRANSFERENCIAS la diferenca entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilcemos. Pantalla Datos de cabecera: el campo clave es la clase de documento. KZ Documento de pago DZ Documento de cobranza. Medios de pago aqui es donde elegiremos la cuenta de mayor que represente al medio de pago, las transferencias o cheques pueden estar representadas por la misma cuenta de mayor. Cuenta de terceros: debemos elegir el acreedor o deudor, dependiendo de cual sea la opracion que estemos realizando un pago o cobranza. cuando cobramos sabemos que tenemos que cobrar, pero cuando pagamos, hasta no seleccionar todas las facturas y los descuentos correspondientes, no vamos a saber... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Manuales

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SAP Senior

tipos de pagos: manuales: son los pagos con transferencias, debitos, anticipos, emision de cheques manuales, estas trx, permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago. semi-automaticos: se utiliza para pagos con cheques, que son impresos automaticamente por el sistema, por cada pago, solo se puede emitir un cheque. automaticos: los automaticos permiten atraves de parametros que ingresa el usuario que se emitan pagos masivos y por distintas vias de pago. datos maestros que utilizaremos para pagos banco pais: el banco central asigna un codigo a los bancos habilitados, este codigo en sap se guarda como banco pais, ejemplo 017 banco frances, 015 standard bank. banco propio: son los codigos que se asginan en... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago

Creado y Compartido por: Christian Felipe / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

VISUALIZACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES TX FAGLB03 Número de cuenta Sociedad Ejercicio Reporte Periodo Arrastre de Saldos Total Debe Haber Saldos Saldo Acumulado Datos importantes dentro del reporte: Composición: saldos sumarizados por periodo Cuentas: Nombres Moneda: Moneda local, Monedas paralelas, Moneda de la tx VISUALIZACIÓN DE PARTIDAS ABIERTAS Y COMPENSADAS TX FBL3N Selección de cuentas: Cuenta de mayor y Sociedad FI Selección de Partidas: Abiertas a una fecha clave (no compensadas a una fecha clave), compensadas (solo compensadas), todas las partidas (abiertas y compensadas). Clase de Partida: Normales (asientos comunes),... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y partidas

Creado y Compartido por: Debbie Paola Torres Paez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES Función para compensar operaciones del Debe y Haber cuyo saldo es cero. Se crea documento de compensación y puede ser visualizado. Formas de compensar cuentas: Compensación de cuentas debe y haber suman cero. F-03 Contabilización de compensación compensar partidas y genera posiciones adicionales en la compensación. CONTABILIZACIÓN CON COMPENSACIÓN Seleccionar partidas abiertas y se ingresan manualmente la contrapartida Características: Cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se está compensando o diferente. La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clase de cuentas y diferentes monedas... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Compensaciones de Cuentas de Mayor

Creado y Compartido por: Debbie Paola Torres Paez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

social Break CVOSOFT De dónde venimos y hacia dónde vamos. 1958-- 1961-- se envia uno de los primero correos en el mundo 1963--- 1969----arpanet 1972--- se populiza el correo 1989 --internet crece muchisimo 1991---crea la 1993---primera version de navegador 1994--- se crea amazon 1994 -- se crea yahoo 1995 --- se crea ebay 1999 --- se crea naxter 2001 --- se crea wikipedia 2004 --- se crea facebook 2004 -- se crea youtube 2006 -- alcanza 2007 aparece el iphone 2013 -- se cierra Luego de analizar el vídeo le invitamos a dedicar un momento de reflexión sobre lo siguiente: Usa redes sociales o profesionales ¿ cuáles ? ¿para qué ? si ,facebook , para conocer a mas personas si ,linkiedln,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Social Break - De donde venimos y hacia donde vamos

Creado y Compartido por: Manuel Oliveros Tapia

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SAP SemiSenior

Buenas tardes!! Resumen unidad dos: En esta unidad hay varios temas interesantes, como: cuentas de mayor – introducción al concepto de documento contable – registración de documento contable – contabilizar con modelo – documento contable posterior- gestión de documentos – anulación de documentos – compensaciones de cuenta de mayor – visualización de saldos y partidas. En todos ellos nos indican como registrar los documentos, cada uno de los campos, considero que una vez asimilado los datos lo fundamental es tener un archivo con las transacciones de cada tema Lección 1: FS00 - Crear Cuentas de Mayor, Modificar y Bloquear Cuentas Lección 2: S_BCE_68000174... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Resumen de la lección

Creado y Compartido por: Manuel Oliveros Tapia

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SAP SemiSenior

LECCIÓN: VISUALIZACIÓN DE SALDOS DE CUENTA CONTABLES 1-VISUALIZACIÓN DE SALDOS DE CUENTA CONTABLES Nos permite visualizar los saldos de una o varias cuentas contables. Transacción FAGLB03 Finanzas>>Gestión Financiera>>Libro Mayor>>Cuenta>>Visualizar Saldos (Nuevo) Completaremos los siguientes datos: Número de cuenta Sociedad Ejercicio En la imagen del reporte podemos ver: Periodo: periodo contable *Arrastre de saldos: indica en las cuentas patrimoniales el saldo del ejercicio anterior *Total: totaliza los importes de cada una de las columnas Debe Haber Saldos: corresponde al saldo del periodo (debe menos haber) Saldo acumulado: corresponde al saldo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y partidas

Creado y Compartido por: Manuel Oliveros Tapia

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SAP Junior

ANULACIÓN DE DOCUMENTOS Sap no elimina documentos contables , es una reversa por medio de un contraasiento. Para anular debe indicarse motivo de anulación y fecha de registro. MOTIVOS DE ANULACIÓN 01 Anulación en periodo actual: mismo periodo, no es necesario colocar fecha en transacción ya que toma la fecha del documento. 02 Anulación en periodo anterior : periodo contable cerrado ANULACIÓN INDIVIDUAL FB08 Numero de documento - Sociedad - Ejercicio - Motivo de anulación - visualizar para ver documento - grabar Se crea un documento de anulación asociado a documento anulado y puede ser visualizado en forma independientes. VISUALIZANDO LOS DATOS DE CABECERA DEL DOCUMENTO... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Anulación de documentos

Creado y Compartido por: Debbie Paola Torres Paez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

"Es deber del alumno superar al maestro"

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