Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

Base Conocimientos Comunitarios en Tecnología SAP FI creada y compartida abiertamente por los alumnos de la Carrera Consultor en SAP FI.

Actualmente existen 6.412 Publicaciones Académicas en SAP FI.

Carrera Consultor en SAP FI
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Publicaciones SAP FI por fecha

Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP FI (Scroll panel).

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26 de Julio de 2017 Hola, Me llamo Fernando Amperez, tengo 24 años. Actualmente estudio Contaduría Pública y Auditoría, inicié laborando como Asistente Contable en el área de análisis, en la empresa donde laboraba al año de haber ingresado implementaron SAP R/3 en donde tuve la oportunidad de realizar cargas iniciales de Saldos contables y Activos fijos, en esta empresa trabajé 3 años. Actualmente trabajo en Sistemas, como Funcional SAP FI Junior, he decidido reforzar mis conocimientos mediante esta guía de estudio. Un gusto Compartirles mi experiencia. Saludos.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Social Break - Dinos quién eres

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26 de Julio de 2017 Un placer iniciar mi carrera profesional SAP FI en CVOSOFT IT Academy, con consultores especializados en el módulo de FI, como lo es Nancy. Mucho gusto.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Presentación del Instructor

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25 de Julio de 2017 Arrastre de saldos. se visualizan en FS10N. Se utilizan ctas diferentes Ctas Mayor y Acree/Deud En ctas de resultados (van a remanente-acumulado) X-Rtdos Acum Ordinarios Y-Extraordinarios Programa FAGLGVTR (L MAYOR>Op perio>Cierre>Arrastrar>Attastre de Saldos) Recomendación: realizar cierre al periodo 13 para que datos no queden en cero y no se pueda generar un balance completo hasta periodo 12 Arrastre cuentas deud/acree F.07

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Arrastre de saldos

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25 de Julio de 2017 Introducir tipos de cambio: S_BCE_68000174 (L myor>Entorno>Opciones actuales)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Valoración manual en Moneda Extranjera

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25 de Julio de 2017 Unidad 6: Lección 9: Visualizar, Modificar, y Anular documentos 1) Tratar documentos de AF. Los documentos que se generan desde el módulo de AF poseen dos números de documentos diferentes, un número identifica el movimiento en el módulo de AF y otro número es el correspondiente a la imputación en la contabilidad ppal. Ambos números están relacionados entre si. 2) Creación de documentos en el múdulo de AF. Podemos crear diferentes movimientos en el módulo de AF, el dato clave siempre será la clase de movimiento que utilicemos, ya que de esto dependerá copmo se contabiliza el movimiento tanto en el activo como en la Contabilidad General. Hay muchas... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualizar, Modificar y Anular documentos

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25 de Julio de 2017 Unidad 6: Lección 8: Bajas de Activos Fijos Transacción ABAVN - Menú: Finanzas - Gestión Financiera - Activos Fijos - Contabilización - Baja - Baja por desguace. Que se utiliza cuando se da de baja el activo por algún siniestro, faltante o desuso. Si el AF posee un valor contable entonces esta baja nos generará un resultado negativo. Se debe seleccionar el AF que queremos dar de baja. Fecha de contabilización que es la que impactará en la contabilidad general, y fecha de referencia que es la que tendrá en cuenta el sistema para calcular las amortizaciones acumuladas que posee el activo que daremos de baja. Si fuera necesario, en la solapa Datos Adicionales, podemos completar... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Bajas de activo fijo sin ingreso

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25 de Julio de 2017 Unidad 6: Lección 7. Baja activo fijo con ingresos. 1) Bajas de Activos Fijos. Existen varias maneras de contabilizar bajas: Con o sun ingresos (desguace) Con o sin deudor (no integrada) Como baja total o parcial. Baja sin Ingresos Es una eliminación de un AF del patrimonio de AF sin ingreso alguno, por ejemplo, por desguace o siniestro. Si se utiliza esta opción de contabilización, el sistema no crea ingreso alguno, ni contabilizaciones de beneficios o pérdidas. Solo crea la contabilización "pérdidas por la baja de AF sin ingresos" por el importe del valor neto contable que se da de baja. Baja total/parcial Una baja puede referirse a un AF completo (baja completa)... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Baja activo fijo con ingresos

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24 de Julio de 2017 Evaluar las partidas evaluadas en moneda extranjera (moneda distinta a moneda local) para el cierre -Saldos y Part Indiv(asientos) 1- Asientos: Con reversión: Se valua a t cambio de cierre, se reversa al dia sgte Sin reversión: Guardan el nuevo valor al cierre, dif en cambio momento del pago-fecha cierre. 2. Val Saldos (saldo mon extranj vs saldo en moneda local=Diferencia--Ajuste por saldo no reversible) Tipos de cotización: Desde qué perspectiva (comprador, vendedor...) Antes de ejecutar el programa de valoración se debe actualizar tipos de cambio: S_BCE_68000174 (L mayor>entorno>ope act>Introducir Tipos de Cambio Programa de Valoración M.E. FAGL_FC_VAL (L mayor>op Period>Cierre>Valorar>Valoracion... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Valoración de Moneda Extranjera

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24 de Julio de 2017 Apertura/Cierre Periodo Contable (12) Gestión Fin>Libro M>Entorno>Opc Actuales>Abrir y Cerrar P Cont S_ALR_87003642 Especiales (13-16 P) (Ajustes) Se contabiliza en últ periodo contable regular (dic) Especificar periodo de cierre en "Periodo" Variante de Periodos Contables-Se asocian diferentes Sociedades-Variante 1 asignada a dos sociedades (se ven afectadas ambas por apertura/cierre periodo) Clase de cuenta (oblig.)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Apertura y cierre de periodos contables

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24 de Julio de 2017 Unidad 6: Lección 6: Traslados de AF. 1) Traslados / Transferencia de AF En la Contabilidad de AF se distinguen dos tipos de transferencias: Traslados dentro de una sociedad: Pueden realizarse por el total o por un importe parcial. Cuando se realiza el traslado se transfiere el valor del activo y las amortizaciones acumuladas. El activo que recibe estos importes toma como fecha de referenciia la fecha de traslado. Transferencia entre sociedades (Multisociedades): Si en SAP se administra más de una sociedad se pueden realizar transferencias de activos entre sociedades. Estas pueden contabilizarse por el valor neto contable en ambas sociedades o pueden registrarse por venta de activos. 2) Traslados dentro de una sociedas:... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Traslados de activo fijo

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21 de Julio de 2017 Unidad 6: Lección 5. Asset Explorer. 1) Explorador de Activos Fijos. El explorador de activos fijos es una transacción que nos permite visualizar los valores y movimientos registrados dentro de un ejercicio para un activo fijo en particular. 2) Navegación: Transacción AW01N - Menú: Finanzas - Gestión Financiera - Activo Fijo - Activo Fijo - Asset Explorer. El explorador de activos fijos se divide en varias partes. Barra de Herramientas: Iconos que nos permitirán refrescar los datos de visualización, acceder al dato maestro del activo, elegir una moneda de visualización, llamar otros informes o reportes de activos fijos. Áreas de valoración y Objetos relacionados... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Asset Explorer I

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21 de Julio de 2017 Unidad 6. Lección 4. Altas de activo fijo. Un activo se capitaliza cuando recibe valor, un valor de alta. El valor se asigna en una determinada fecha, dicha fecha, constituye la fecha de capitalización la cual, en SAP, se denomina Fecha de Referencia. La fecha de referencia es la fecha valor para la contabilidad de AF. Puede diferir de la fecha de contabilización y de la fecha de documento, y encontrarse, además, en periodos contables ya cerrados para la contabilidad. Sin embargo, el año de contabilización y el año de referencia, debe coincidir. Normalmente los AF son adquieridos a proveedores y la registración del valor de capitalización se genera por la contabilización de... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Altas de activo fijo

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20 de Julio de 2017 Compensaciones acree, especial: Liquidación de Anticipos. Verificar partidas abiertas de un acreedor: Acreedo>Cuenta>FBL1N Se ingresa a la partida abierta: Modificar---Vincular notas con factura. Compensar partidas F-44 Compensar anticipos: Acreedores>Contabil>Anticipo>F-54

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Compensación de partidas

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20 de Julio de 2017 CME "Efectos" Tiene en cuenta normas específ de cada país en pagos. f-40 manual (acree>conta>efectos) Automáticos : Gestion fcira>Bancos>Salidas>pago automático>F110 Efectos comerciales: pagos a la fecha de vencimiento, cheques diferidos....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y Reportes

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20 de Julio de 2017 Unidad 6: Lección 3: Gestión de Datos Maestros. Transacción AS01 Crear Activo Fijo O Menú Finanzas - Gestión Financiera - Activos Fijos - Activo Fijo - Crear Vamos a crear dos activos con diferentes clase para que nos demos cuenta la diferencia El primer AF lo creamos con la clase Rodado. Solapa General: Cargamos los datos identificatorios. Solapa Dependiente tiempo: Cargamos el centro de costo que es obligatorio Solapa Asignaciones tenemos campos de libre descripción que nos permiten clasificar a los activos con diferentes características. Sopala Origen. Muchos de los campos se completaran de manera automática cuando el activo reciba valor. Si ya conocemos de ante mano algún dato... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Gestionar datos maestros de activo fijo

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20 de Julio de 2017 CME "Efectos" Tiene en cuenta normas específ de cada país en pagos. f-40 manual (acree>conta>efectos) Automáticos : Gestion fcira>Bancos>Salidas>pago automático>F110 Efectos comerciales: pagos a la fecha de vencimiento, cheques diferidos....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Cobro/pago con efectos

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20 de Julio de 2017 Ctas de Mayor Especial: Contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cta diferente de la definida en el dato maestro. Ejemplo: Anticipos poveedor. Claves Especiales: 09-CME Debe Deudor 19-CME Haber Deudor 29-CME Debe Acree 39-CME Haber Acree 3 tipos CME: Anticipos, Efectos, Otros. Anticipo F-48 (Acree>conta>anticipo>anticipo) los pagos clave: 25 acree, 15 deudo anticipos 29 e indicador CME A, F, Blanco (Anticipo, Solicit antic, partida normal) --genera doc de pago KZ --no compensa ninguna partida --Utiliza indicador CME (ej A) Solicitud de anticipo (informativo no registro) F-47 (Conta>Anticipo>Solicitd) Letra F --Clase doc KA apunte estadítico --No genera imputaciones --Se puede cancelar... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos de Anticipos y Utilización CME

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19 de Julio de 2017 Excelentes indicaciones para el examen final.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Preparación para el Examen Final

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18 de Julio de 2017 Unidad 6: Lección 2: Crear datos maestros de AF: 1) Definición: Un AF se define como un bien económico individual, que se reconoce en el balance y pertenece al activo no corriente o a largo plazo de la empresa. El registro maestro de AF contiene toda la información relacionada con un AF: Datos maestros técnicoos. Imputaciones organizativas (generalmente temporales) Condiciones de amortización. El sistema almacena todos los valores y datos variables por cada registro maestro de activo fijo. 2) Crear Datos Maestros de AF: Transacción AS01 - Menú: Finanzas - Gestión Financiera - Activos Fijos - Crear - Activos Fijos. En la pantalla inicial de creación del dato... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros de activo fijo

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18 de Julio de 2017 Lección: Neurociencia Práctica (11 de 11) / Unida1: Introducción al sistema SAP. Neurotips: Tratarán asombrosos avances y le revelarán importantes hallazgos científicos. Neuropics: Imágenes que le harán reflexionar sobre el funcionamiento de su cerebro. Mejor estado de la mente, mejor calidad de vida tendremos. El cuerpo se entrena con ejercicio físico, la mente se mantiene en forma con ejercicio mental implícito. Neuro Tip 1: Mantenimiento Cuerpo-Mente: Aire limpio, So, agua, 7 horas sueño, 1 hora ejercicio y alimentación sana. Neuro Tip 2: El Cerebro Humano: Cerebro triuno (Proceso Reptil, mamífero y humano) Reptil controla la parte más profunda,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Neurociencia Práctica

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18 de Julio de 2017 Cobro/pago Auto. (Masivos) Se pueden compensar partidas abiertas->acreedor es deudor.... Cuentas susidiaras(descentralizada)-Centrales>>pagos... Tiempo previsto hasta cobro de cheque--> Fecha valor-->tiempo estimado para el cobro de cheque para (tesorería) controlar salidas de dinero próximas. Pagar partidas individualmente, no se agrupan para pago. Programa de pagos F110 (G Fcira>Acreedores>Op periódicas>Pagos): Puede realizar automaticamente: Seleccionar facturas pendientes a pagar Contabilizar doc de pago Imprimir medios de pago o crear soportes para intercambio de datos electrónicos Proceso de pago: 1. Fijar parámetros (qué, con qué, cuándo, quienes,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Cobro/pago automático

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18 de Julio de 2017 Pagos semiautomáticos (cheq) F-58 (Acreed>Contabil>Salida pag>Contabil e impri form) -Via de pago (Cheque) -Banco propio -Remesa -Form alternativo -Impresora -Calcul importe del pago: valor cheque-->si no se tilda, debemos ingresar el valor manual/ Entrar pagos->continual con el procesamiento,,,, luego de grabar aparecerá una ventana para imprimir el cheque. (Toda impresión genera "orden de Spool") (Entrada de pagos>Salida inmediata- si no se marca se podrá visualizar antes de impr.) Reimpresión de Cheques FBZ5 (visualizar--reimprimir) (Cheque antiguo/original o Cheque nuevo-anula cheq antiguo y se asigna nuevo núm) FCH7 Siempre anula antiguo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Semi - automáticos

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18 de Julio de 2017 Gestión de cheques (contenidos en remesas) Se ingresan manualmente (datos cheque físico) o automáticamente (imprimir desde SAP)-->Se deben dar de alta las remesas FCHI (sociedad-bancopropio-ID) número remesa: identif numero cheuqe desde/hasta: primero/último no secuencial: núm de cheques asignado externamente Fecha de compra: adquisición remesa Creación de cheques manuales FCH5 (acreedores>Entorno>Info cheques>Crear>Cheq manuales) -documentos correspondientes: doc cancelados -doc de pago: asiento del pago Visual. y modif. FCH6 (Entorno>info cheq>modif>info adic) Anular cheques 1. Anular solo cheque... FCH9 (Entorno>info cheq>Invalidar>Cheq... (+Info...)

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17 de Julio de 2017 Unidad 6: Lección 1: Introducción a Activo Fijo (AA) 1) Contabilidad de Activos Fijos (Asset Accounting FI-AA) El módulo Contabilidad de activos fijos (FI-AA) se utiliza para gestionar y supervisar los activos fijos en SAP. La contabilidad de activos fijos abarca toda la vida de los activos, desde la orden de compra o el alta inicial (posiblemente gestionada como un activo fijo en curso), hasta su baja. El sistema caluclar automáticamente los valores de amortización, valores residuales, el ajuste por inflación y pone toda esta información a disposición del usuario a través de reportes del Sistema de información. Los activos se registran en un libro auxiliar de la Contabilidad... (+Info...)

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17 de Julio de 2017 Pagos y Cobros (manuales) F-53 y F-28 Pago con efectivo o transferencias (diferentes cuentas ctbles) Medios de Pago::: se elige la cuenta que representa el 1/2 de pago Cuenta de terceros: Acree/deudor >>Tratar Partidas Abiertas (PAs)--selecc comprobantes pendientes Solapas: Estándar (Las partidas marcadas en azul...) Importe pagado en parte: notas créditos o pagos parciales registrados Pago parc. Part. rest. Retención Status de tratamiento Partidas (doc pend de compensa/) Vis. desde posicion Origen de diferencias (clave->clasificar diferencas entre importe entrado y part selecc) Importe entrado (entrado en datos bcrios) Asignados (part seleccionadas) PARA... (+Info...)

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17 de Julio de 2017 Conceptos: Cobro-Pagos (similar a compensaciones) Tipos de pagos Manuales: Permite ingresar más de un medio de pago a C/Orden de pago Semi-Automáticos: Emisión de pagos con cheques impresos automática/ (1chq/pago) Automáticos: Pagos masivos (parametrizados) Datos Maestros en Pagos Banco País (códigos de país--datos) Banco Propio (config en cada sociedad--cód de libre elección) ID cuenta (de banco) Vía de pago (medio de pago) Condiciones de pago (Venc./Dct pagos) Estructura Datos de Cabecera (normales ...) Clase de Documento: KZ->Pagos DZ>Cobranzas 2. Medios de Pago 3. Datos de la cuenta 4. Partidas a cancelar... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago

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16 de Julio de 2017 Sistema de informenes (AA) Cuadro de activo fijo: Desde el punto de vista de la contabilidad de activos fijos, el complemento mas importante del balance es el cuadro de activo fijo. En el cuadro de activos fijos se visualizan todas las modificaciones del patrimonio de activos fijos (movimientos) en un ejercicio.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Sistema de informes (AA)

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16 de Julio de 2017 Proceso de cierre Se debe realizar cambio de ejercicio mediante la transaccion AJRW Es importante destacar que no se puede contabilizar ninguna operacion en un nuevo ejercicio antes del cambio de ejercicio, es posible seguir contabilizando con el antiguo ejercicio incluso tras el cambio de ejercicio. El cierre de ejercicio es un balance anual, un estado de resultado y un apendice con informacion adicional. Una vez cerrado el ejercicio ya no se pueden contabilizar o modificar valores en la contabilidad de activos. Se utiliza un programa de cierre de ejercicio para cerrar el ejercicio. Transaccion AJAB

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Proceso de cierre

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16 de Julio de 2017 Video-Aseet Explorer Nuevas transacciones KS02 para corregir OB52 abrir y cerrar peiodos

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15 de Julio de 2017 Generacion y Regisracion de amortizaciones: La amortizacion planificada se contabiliza en el libro mayor en el momento de efectuar la ejecucion periodica de contabilizacion de amortizaciones. El programa de contabilizacion de amortizacion llamado RAPOST2000 contabiliza todas las operaciones periodicas creando documentos colectivos para la contabilidad general. No crea documentos separados para cada activo fijo. Transaccion AFAB

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Generación y registración de amortización

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