Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

Base Conocimientos Comunitarios en Tecnología SAP FI creada y compartida abiertamente por los alumnos de la Carrera Consultor en SAP FI.

Actualmente existen 6.184 Publicaciones Académicas en SAP FI.

Carrera Consultor en SAP FI
Carrera Consultor en SAP FI
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Publicaciones SAP FI por fecha

Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP FI (Scroll panel).

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22 de Mayo de 2017 CME Utilizacion en diferentes ámbitos: CME Permiten contbilizar en cuentas diferentes de las definidas en el dato maestro de un deudor o acreedor. Existen tres metodos de contabilizacion en cuentas de mayor especial en el sistema: 1-Contrapartida automática: operaciones que siempre se contabilizan en la misma cuenta y se generea aval de la contabilizacion con un texto explicativo. Transaccion F-38 2-Los apuntes estadisticos: son operaciones en cuentas d emayor especial de caracter informativo que sirven unicamente como recordatório. Transaccion F-37 3- Contrapartidas Personalizadas: Este tipo de operaciones forman parte de los balances. el usuario debe introducir la cuenta de mayor. Existen 3 tipos de Indicadores CME: 1-... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: CME Utilización en diferentes ámbitos.

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22 de Mayo de 2017 El periodo lo trae dependiendo de la fecha de contabilización. Si estamos adentro de una transacción, y ponemos /n en la barra de comandos, salimos de la transacción sin que nos pregunte si estamos seguros de salir. Si estamos adentro de una transacción, se desea pasar a otra transacción, se debe escribir en la barra de comandos /N Código de la traansacción: Por ejemplo: /NFB08 Si estamos haciendo un asiento, y ponemos una moneda extranjera, podemos ir a la oreja de Detalle, y ahi podemos cambiar el tipo de cambio que nos propone el sistema.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Resumen de la lección

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22 de Mayo de 2017 1) Visualización de Saldos de cuentas contables: Transacción FAGLB03 Menú: Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Cuenta Visualizar Saldos (Nuevo). La pantalla de selección la completaremos con los siguientes datos: Número de Cuenta: completaremos el campo con la cuenta o el rango de cuentas que se desea visualizar. (Tener en cuenta que, como es un informe de saldos, si colocamos un rango de cuentas veremos los saldos sumarizados y no aperturados por cada una de las cuentas). Sociedad Ejercicio: Año Fiscal Datos importantes dentro del reporte: Composición: El reporte de visualización de saldos nos permite ver los saldos sumarizados por periodo, no obstante,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y partidas

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22 de Mayo de 2017 Lección: Altas de activo fijo (4º de 9). Unidad 6: Activos Fijos - Registraciones. 1/ Altas de Activos Fijos Se capitaliza al tomar valor de alta, denominado Fecha de Referencia. El año de contabilización y el año de referencia, deben coincidir. Año contabilización y referencia deben coincidir. Al contabilizar una factura se registra el valor de capitalización adquirido por proveedores. 2/ Altas por FI Contabilizar facturas de proveedores desde el Módulo de FI vinculada directa contabilidad de AA. La tx. realiza asiento contable e imputa en el activo. Tx. F-90. Finanzas/ Gestión Financiera/ Contabilización/ Activo Fijo/ Contabilización/ Alta/ Compra/ Contra Acreedor... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Altas de activo fijo

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22 de Mayo de 2017 Lección: Video - Gestionar datos maestros de activo Fijo (3º de 9 ). Unidad 6: Activos Fijos - Registraciones. Gestión de datos maestros VIDEO Alta con dos activos diferentes para ver diferencias: Finanzas/ Gestión financiera/ Activos fijos/ Activo fijo Tx. AS01 Dependiendo de que clase se cree hay diferencias. Se puede bloquear para imputaciones. En solapa de 'Dependiendo tiempo' hay datos obligatorios como 'Centro de coste'. Campo Asignación hay campos de libre definición que permite clasificar el activo con diferentes características. En la solapa origen algunos se actualizan automáticamente. En 'Solapa Valoración' hay clave amortización y la vida útil del bien,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Gestionar datos maestros de activo fijo

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22 de Mayo de 2017 Lección: Crear datos maestros de activo fijo (2º de 9). Unidad 6: Activos Fijos - Registraciones. 1/ Definición: Un Activo Fijo es un bien económico individual. Contiene Datos técnicos, imputaciones organizativas y condiciones amortización. 2/ Crear Datos Maestros de Activos Fijos Tx. AS01. Finanzas/ Gestión Financiera/ Activos Fijos/ Activos Fijos/ Crear/ Activos Fijos 1ª Pantalla: Se informa Clase de activo Fijo: Determina la numeración y status campo. Sociedad y Número de Activo: (Con numeración externa). Solapa General: Dividida en; Datos Generales: Nombres, textos, cantidades, número de serie, unidad de medida. Datos de Inventario (identifica el activo al... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros de activo fijo

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21 de Mayo de 2017 * Se puede tener varias cuentas de remanente. su clave debe tener un caracter. * Tambien se arrastran los centro de de beneficios. * Arrastre de saldos no genera asientos contables solo actualiza reportes de saldos * f.16 transacción para arrastre de saldos para versiones SAP anteriores a la 5.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Arrastre de saldos

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21 de Mayo de 2017 Valoración en moneda extranjera 1 TIPO DE CAMBIO.- relación entre dos monedas TIPOS DE COTIZACIÓN.- Posibles relaciones entre varias monedas

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Valoración de Moneda Extranjera

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21 de Mayo de 2017 1 Apertura y cierre de periodos contables MM, SD, PP tambien tienen peridos de cierre pero siempre deben estar abiertos y deben cerrarse despues del cierre de los periodos logisticos. * Al contabilizar dentro de periodos especiales se debe tener en cuenta la fecha y el periodo. * En la practica esta transacción solo debe tener acceso un número determinado de personas como por ejemplo gerente financiero y contador. En FI se puede tener abiertos múltiples periodos, pero lo recomendable es tener abierto máximo dos periodos abiertos.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Apertura y cierre de periodos contables

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20 de Mayo de 2017 Hola mi nombre es Joelkis Díaz, tengo 26 años soy Contador Publico. Soy administradora de una empresa del ramo de comercialización de frutas y verduras. Desarrolle mis pasantías hace 6 años en la Empresa RON SANTA TERESA, C.A en el departamento de contabilidad, donde tuve mi primer encuentro con el sistema SAP. modulo FI, Afortunadamente aprendí mucho acerca del sistema. Pero limitado a hacia un área especifico. Es por ese motivo que decidí capacitarme en el área ya que estamos en un mundo laboral competitivo donde debemos destacarnos por nuestros conocimientos y nunca dejar de adquirir nuevos para ser profesionales íntegros y preparados. Mi meta es aprovechar al máximo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Social Break - Dinos quién eres

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19 de Mayo de 2017 1) Compensaciones de Cuentas Contables: Partidas abiertas: documentos registrados en el sistema que permanecen impagos o aún no compensados. Pueden ser documentos de cuentas de mayor, de acreedores o deudores, por ejemplo facturas, notas de crédito, anticipos, etc. En cuentas de mayor se gestionan partidas abiertas en cuentas que requieren análisis entradas y salidas, por ejemplo Provisión de facturas a recibir, cuentas de impuestos a pagar, cuentas transitorias de bancos. En caso de deudores y acreedores, los pagos o cobros tambien se llaman compensaciones. Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Este concepto de compensación de cuentas es... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Compensaciones de Cuentas de Mayor

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19 de Mayo de 2017 Substituiciones y Validaciones Es funcion permite realizar la validacion de valores antes de la registracion, el sistema realiza una verificacion y en caso que no se cumpla emite un mensaje de advertencia o error. Substituicion: reemplaza el valor de un determinado campo. Caracteriticas se debe indicar a que area se aplica la subtituicion o validacion; Area = modulos> FI, CO, AM, SL, CS, PS, RE, PC Los eventos realizados en una validacion/substituicion son 3: Cabecera de documento Posicion de documento Documento completo Configuracion Transacciones: OB28 Validaciones y OBBH Substituiciones o IMG> Gestion Financeira (nuevo)> parametrixaciones basicas de gestion financeira (nuevo)> Herramientas> Validacion/Substituicion> Validacion... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Sustituciones y Validaciones

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19 de Mayo de 2017 Operaciones Imtercompany: Una operacion multisociedad incluye a dos o mas sociedades en una operacion contable. Ejemplos: Una sociedad compra insumos o bienes para otras sociedades (compra centralizadas) Una sociedad paga facturas para otras sociedades (pagos centralizados) Una sociedad vende mercancias a otras sociedades. Para las contabilizaciones entre sociedad se puede utilizar diferentes cuentas y se genera un documento para cada sociedad y la vinculacion de la operacion se reflete por un numero de multisociedad en comun. se puede utilizar el informe RFBVOR00 para visualizar operaciones multisociedades transaccion. Configuracion es minima solo se debe indicar las sociedades que se vayan tener las operaciones y cuentas correspondentes para... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Operaciones Intercompany

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19 de Mayo de 2017 Anulación de Documentos Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. Esto implica que revierte el asiento, no se borra! Al anularlo se debe indicar un Motivo de Anulación. El motivo también controla laa fecha de registración de la anulación. Motivos de anulación parametrizados de manera estándar: 01 Anulación en Periodo Actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se está anulando. Si colocamos la fecha el sistema no la tiene en cuenta. 02 Anulación en periodo anterior: este motivo obliga a especificar una fecha de registración, la cual debe encontrarse dentro del periodo contable... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Anulación de documentos

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19 de Mayo de 2017 Lección: Introducción a Activo Fijo (AA) (1º de 9). Unidad 6: Activos Fijos - Registraciones. 1/ Contabilidad de Activos Fijos (Asset Accounting FI-AA) Módula Activos Fijos, gestiona y supervisa activos fijos en Sap, orden de compra, alta inicial, baja, cálculo valores residiuales, valores de amortización, ajuste por inflación con reportes informativos. Se registran en libro auxiliar de Contabilidad General (FI-GL). 2/ Estructura Organizativa: Plan de valoración: Al configurar el módulo se parte de plan de valoración por país y se asigna a todas las sociedades del país. Áreas de valoración: Calcula diferentes valores de manera paralela para cada... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Activo Fijo (AA)

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19 de Mayo de 2017 Lección: Video - Informe: Emisión de Balance (9º de 9). Unidad 5: GL - Procesos de Cierre Video Emisión de Balances Finanzas/ Gestión Financiera/ Libro Mayor/ Sistema de información/ Informes de libro mayor (Nuevo)/ Balance/PyG/Flujo de Caja/ General/ Comparación real/real TX. S_PL0_86000028 / S_ALR_87012284 S_PL0_86000028: Múltiples campos de selección: Períodos son datos obligatorios. Se puede convertir lo que se ve en cualquier moneda. Se puede elegir como se quiere ver el saldo (Miles, decimales...), como se ven signos negativos. Modos de visualizacion: 1/ Visualización informes gráfica (Jerarquía) 2/ Informe de investigación clásico... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Informe: Emisión de Balance

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19 de Mayo de 2017 Lección: Estructura de Balance (8º de 9). Unidad 5. GL - Procesos de Cierre 1/ Estructura de Balance - Definición Permite configurar el formato de un balance. 2/ Estructura de Balance - Visualizar Tx. OB58, al crearla se crea una clave, definiendo niveles de Jerarquía y asignando cuentas de mayor. Puede ser válida para varias sociedades siempre que comparta el mismo plan de cuenta. Saldo 'Debe' se muestra en disponibilidad de activo, si es 'Haber' en el pasivo.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Estructura de Balance

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18 de Mayo de 2017 Compensaciones de documento: F.13 Parametrizaciones de las compesaciones automaticas. Transaccion: OB74 IMG> Gestion Financeira (Nuevo)> Contabilidad principal (nuevo)> Operaciones contables> Compensacion de partidas abiertas> Preparar compensacion automatica. Es obligatorio poner la clase de cuenta y el numero o rango de cuentas. Se la clase de cuenta es S (Cuenta de mayor) tambien debera ingresarse el plan de cuentas. ademas se puede ingresarse hasta 5 criterios adicionales para que el sistema puede ralizar las compensaciones automaticas. Estructuras de Lineas: Esta parametrizacion es para determinar que informacion debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales. ejemplo Clase de documento,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Compensaciones de documento

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18 de Mayo de 2017 Diferencias de pagos y deiferencias de cambio. Tolerancias; Existe una tolerancia que es acpeta en la contabilizacion, para esto es necesario configuralas. existe 3 tipos de tolerancia, Grupos de tolerancia de los empleados, grupos de tolerancia de la cuenta de mayor y grupos de tolerancia de deudor/acreedor. Transaccion: IMG> Gestion Financeira (Nuevo)> Contabilidad de deudores y acreedores> Operaciones contables> Entrada de pagos> Entrada de pagos manual> Definir tolerancias (deudores) Tambien hay que configurar las diferencias de pagos como: >Pago Parcial >La diferencia de pago puede contabilizarse como una partida restante. >Pago a cuenta >La diferencia de pago se puede contabilizar en una cuenta asignada a... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Diferencias de pagos y diferencias de cambio

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18 de Mayo de 2017 Gestión de documentos: Visualizar documentos: Transacción FB03 Menu: Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Documento Visualizar. Aparecerá una pantalla que nos solicita los datos claves (número de documento, sociedad, ejercicio) para acceder a un documento. O presionando el ícono Lista Documentos, se accede a un reporte que se inicia con la pantalla de selección que nos permite ingresar filtros que delimiten los documentos que mostrará el reporte. Con el reloj ejecutamos el reporte y nos arrojará un listado con los documentos que cumplen las condiciones. Los datos que podemos visualizar en este reporte son sólo los datos de cabecera. Si ingresamos con el numero de... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestión de documentos

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18 de Mayo de 2017 Documento contable Posterior: Si no tenemos todos los datos para el asiento, lo podemos grabar temporalmente sin que genere un asiento en el Libro Mayor. Tenemos dos opciones: Retener Documentos: Nos permite grabar temporalmente los datos ingresados con el fin de continuar posteriormente con la entrada de datos. Características: Los documentos retenidos no actualizan los saldos de los mayores contables. Los documentos retenidos no se visualizan en reportes. El sistema no le asignaa ningún número de documento. Luego de seleccionar la opción de retener documento, el sistema solicitará una denominación para identificar posteriormente al documento retenido. Los documentos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Documento contable posterior

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17 de Mayo de 2017 Anulacion de Documentos: En SAP se puede parametrizar la anulacion de un documentos para que se negativa, lo unico que cambia es la forma que se visualiza en un reporte de saldos ej: Transaccion FS10N que con la anulacion negativa, los valores anulados estaran en blanco. Para configurar la anulacion negativa se utiliza la transaccion: IMG> Gestion Financeira (Nuevo)> Operaciones contables> Contabilizacion de correccion/Anulacion> Permitir contabilizacion negativa. y luego dispues se debe definir los motivos de anulacion negativa; IMG> Gestion Financeira (Nuevo)> Operaciones contables> Contabilizacion de correccion/Anulacion> Definir motivos de anulacion. Tablas importantes: BKPF> Es la tabla de que contiene los datos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Anulación de Documentos

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17 de Mayo de 2017 SAP en la empresa líder de soluciones para las gerencias de una compañía, SAP ERP, comprende una amplia solución administrativa, que abarca todas las áreas de una empresa, logrando convertirse en una herramienta de AYUDA en tiempo real. SAP ofrece diversos productos con la finalidad de fortalecer todos los aspectos y áreas de una negocio. Dentro de esos productos tenemos las aplicaciones, Las aplicaciones describen procesos y funciones y están enfocados en los procesos de la empresa. La flexibilidad e integración que permite el software (unión de componentes) dan lugar a aplicaciones de alto rendimiento. SAP ERP es la aplicación principal que posee SAP BUSINESS SUITE, y esta... (+Info...)

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17 de Mayo de 2017 Lección: Informe: Balance de sumas y saldos (7º de 9). Unidad 5: GL - Procesos de Cierre. 1/ Balance de Sumas y Saldos Permite comenzar el análisis de las cuentas. Muestra saldos abiertos por Debe y Haber del periodo. En Sap hay dos reportes. 2/ Saldos de Cuentas de Mayor (Clásico) Tx. S_ALR_87012277. Finanzas/ Gestión Financiera/ Libro Mayor/ Sistemas de Información/ Informes de Libro Mayor (Nuevo)/ Lista de Saldos/ Saldos de Cuentas de Mayor No hay campos obligatorios, se puede filtrar. 3/ Saldos de Cuentas de Mayor (Nuevo) Brinda la misma información al anterior pero se podrán filtrar por gran cantidad de campos. Tx. S_ALR_86000030. Finanzas/ Gestión Financiera/ Libro Mayor/... (+Info...)

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17 de Mayo de 2017 Lección: Informe: Libro diario (6º de 9). Unidad 5: GL - Procesos de Cierre 1/ Libro Diario General Una de las últimas tareas de cierre es emitir del Libro Diario con documentos contables registrados. Tx: S_ALR_87012287. Finanzas/ Gestión Financiera/ Libro Mayor/ Sistemas de Información/ Documentos/ General/ Diario de Documentos Se ingresa Sociedad/ Ejercicio/ Fecha de contabilización. También se puede seleccionar salida del reporte 'Detalle sal. txt. dat. maestros'. Se puede elegir clasificación de los documentos, totales, determinación de asientos, agrupación de posiciones. En el listado se puede ampliar la imagen. 2/ Diario Compacto de Documentos Tx. S_ALR_87012289. Finanzas/... (+Info...)

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16 de Mayo de 2017 Condiciones de pago y descuentos por pronto pago: Podemos hacer las parametrizaciones de los pagos con descuentos o parametrizaciones de pagos a largo plazo. Para crear condiciones de Pagos Acceder a la transaccion OBB8 Para crear condiciones de pagos en cuotas o a plazos acceder a la transaccion: OBB9 Tablas importantes: T052 Es la tabla de que contiene las condiciones de pago T052S Es la tabla de que contiene las condiciones para pagos a plazos BSEG Es las tabla de posicion en la cual se pueden encontrar los datos de condiciones de pagos para las partidas. Campos relevantes: KOART: Clase de cuenta (las condiciones de pago se encuentran en las clases de cuenta K o D) ZTERM Clave de condiciones de pago ZFBDT Fecha base ZBD1T Dias de descuento... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Condiciones de pago y descuentos por pronto pago

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16 de Mayo de 2017 Grupo de Status campo y claves de contabilizacion. controla los datos a ser imputados en una contabilizacion, definindo como Oculto, Obligatorio y opcional. Podemos utilizar la transaccion FBKP para actualizar tablas.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Grupo de Status Campo en Cuentas y claves de contabilización

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16 de Mayo de 2017 1) Contabilizar con Modelo. Esta opción esta disponible en cualquier transacción de ingreso de documento. Acelera los pasos ya que se tomará como base un documento ya contabiliazado al cual se le podrán modificar los datos que correspondan. Por ejemplo tomamos la transacción F-02: Y en el menú, tenemos la opción "Contabilizar con Modelo": Si lo presionamos accedemos a un apantalla que solicita los datos del documento que se utilizará como base para crear el nuevo asiento contable. (Nro de documento, Sociedad y Ejercicio) Además nos da las siguientes opciones: Crear asiento inverso: esta opción contabilizará el mismo asiento pero con signos contrarios.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Contabilizar con modelo

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16 de Mayo de 2017 Unidad 2: Contabilizaciones: Para esto utilizaremos dos tipos de transacciones: Transacciones Clásicas Transacciones Enjoy 1) Transacciones Clásicas: FB01 es la principal Existen variantes de la FB01 que traen propuestos ciertos valores por defecto, como clases de documentos y claves de contabilización. Ejemplo F-02 trae por defecto la clase de documento "SA" y la clave de contabilización "40" (indica que se registrará una contabilización en el Debe de una cuenta de mayor). FinanzasGestion FinancieraLibro MayorContabilización F-02 Contabilización general Si en el texto de una posición coloco " " y enter, me pone el mismo texto de la posición... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Registración de documento contable

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15 de Mayo de 2017 Concepto de Documento Contable 1) Estructura de documentos: Principio del registro por documentos: para cada contabilización se genera un documento. El documento permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo. Cada documento se identifica de forma única gracias a los siguientes campos: Número de documento Sociedad Ejercicio Los documentos de SAP se dividen en dos partes: Una cabecera (información válida para todo el documento). Múltiples posiciones (entre 2 y 999 posiciones). SAP registra como mínimo un documento por cada operación. Cada documento recibe un número de documento único. El Sistema puede asignar los números de... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al concepto de documento contable

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"Es deber del alumno superar al maestro"

 

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