✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
Altas de Activos Fijos FI-AA-MM
Se capitaliza cuando recibe valor, el valor esta en determinada fecha y esta fecha de capitalización se denomina fecha de referencia.
Fecha de referencia, Fecha Valor para la contabilidad de activos fijos, puede ser distinta la fecha de contabilización y la fecha de Documento hasta en periodos ya cerrados pero el año debe ser igual y la fecha de referencia también.
Procesos para capitalizarse los activos fijos.
Altas por FI
Contabilizar facturas por el modlo FI pero con vinculación directa con el módulo de activos fijos.
La transacción realiza un asiento contable que imputa directamente el activo fijo y tiene como contra partida el proveedor teniendo en cuenta los impuestos.
Transacción
F-90 >Finanzas>Gestión Financiera>Activos Fijos>Contabilización>Alta>Compra>contra acreedor
El tratamiento es muy similar a las transacciones (FB01-F-43)
Esta transacción trae propuesta el documento KR y la clave es 31 lo siguiente que tenemos que hacer es llenar los datos de cabecera para la segunda posición para las claves de contabilización de activos fijos para un debito es 70 y un crédito 75 en cuenta mayor se coloca el número del activo fijo, clave de movimiento 100 esta ayuda clasificar operaciones y controles del módulo aparte introducimos el importe al igual que el indicador de impuestos.
-Fecha de referencia clave para el inicio de amortización.
Altas por AA
Implica capitalizar un activo contra uno cuenta de compensación:
En primer lugar debemos crear la cuenta de pagar contaras una partida de compensación y en segundo lugar el activo fijo cntra la anterior cuenta de compensación.
Transacción
ABZON>Finanzas>Gestión Financiera>Activos Fijos>Contabilización>Alta>Compra> Alta con contrapartida.
Se diligencia los datos completamente los datos es opcional diligenciar los datos adicionales.
Altas por MM
Proceso
ANTES DE REALIZAR LA ORDEN CREAR EL DATO MAESTRO DEL ACTIVO
1) orden de compra NO GENERA CONTABILIZACION.
2) Recepción de mercadería (entrada de mercancía) genera el primer asiento contable como dar de alta al stock capitaliza o imputa una cuenta de los gastos y genera la provisión de la factura.
3) Verificación de la Factura (Visado) da de alta la provisión de la factura y queda la cuenta por pagar al ´proveedor correspondiente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Yuli Paola Martinez Suarez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Yuli Paola Martinez Suarez
Profesión: Auxiliar Contable - Colombia - Legajo: PL34B
✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Yuli Martinez