✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
Altas de activos fijos
Un activo se capitaliza cuando recibe un valor de alta, el cual se asigna en una determinada fecha y que se constituye en la fecha de capitalización denominada en SAP como fecha de referencia. Es la fecha valor para la contabilidad de activos fijos. Ésta puede diferir de la fecha de contabilización, de documento y además encontrarse en períodos contables cerrados para contabilidad. Aun así, el año de contabilización y el año de referencia deben coincidir.
Altas por FI
Este proceso se utiliza para contabilizar facturas de proveedores desde FI con una vinculación directa con la contabilidad de activos fijos. La transacción de este proceso genera un asiento contable que imputa directamente en el activo y tiene como contrapartida la cuenta del proveedor, contabilizando igualmente los impuestos a que haya lugar.
Transacción F-90
Esta transacción trae propuesta la clase de documento KR y la clave de contabilización de acreedor (31). Se completan los datos de cabecera igual que en un documento de factura de acreedores.
En la segunda posición, se debe completar con los datos del activo fijo.
· Clave de contabilización: SIEMPRE se utiliza la clave 70 para imputaciones en el debe y 75 para las del haber.
· Cuenta: Se completa con un dato maestro de activo fijo
· Clave de movimiento: Es un campo que se utilizará siempre en las contabilizaciones de activos fijos y sirve para clasificar las operaciones y determina ciertos controles del módulo.
Registrando un activo a través de una factura de proveedores requiere los mismos datos de una factura normal, sólo que aparece un nuevo dato que es la fecha de referencia, la cual será la clave para determinar cuándo se comenzará a amortizar dicho activo
Altas por AA
Utilizar este proceso implica capitalizar un activo contra una cuenta de compensación. Por tanto el proceso se divide en dos partes: 1. Por el sector de cuentas a pagar se registra la factura contra la cuenta de compensación y 2. Al dar de alta el activo contra la misma cuenta de compensación.
Transacción ABZON
Desde esta transacción, además de darle valor a un activo también podemos crear el dato maestro del activo fijo. Se creará con los datos mínimos y luego actualizarse e ingresarse los datos faltantes en el maestro. Sin embargo, podemos ingresar más datos accediendo por la pantalla de datos adicionales y especificar una clase de movimiento distinta a la que se utiliza para la transacción por default.
En las transacciones de activos fijos, también se puede simular para visualizar cómo se reflejará el movimiento en la contabilidad.
Altas por MM
Este proceso consta de los siguientes pasos:
· Órdenes de compra: Se ingresan las condiciones pactadas con el proveedor. Esta transacción no genera ninguna contabilización. Dentro de la orden de compra se debe ingresar el dato maestro del activo fijo que se está comprando.
· Recepción de mercadería: Con este movimiento se genera el primer asiento contable imputando las cuentas correspondientes según lo que se haya comprado. Genera como contrapartida una provisión de factura a recibir.
· Verificación de factura: Al momento de recibir la factura del proveedor, se genera un movimiento que da de baja la provisión de factura a recibir y crea la cuenta por pagar.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Del Pilar Gomez Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maria Del Pilar Gomez Sierra
Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: JW89N
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maria Gomez