✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
3. ALTAS DE ACTIVO FIJO
En esta lección se mostrará las principales maneras de dar de alta a un activo por los diferentes módulos.
3.1. ALTAS DE ACTIVOS FIJOS
Un activo se capitaliza cuando recibe valor, un valor de alta. El valor se asigna en una determinada fecha, la cual en SAP es llamado fecha de referencia o fecha valor. El año de referencia y el de contabilización deben coincidir.
3.2. ALTAS POR FI
Es cuando se da un alta por una factura y se ingresa contabilizando la factura por el módulo FI y vinculado directamente con la contabilidad de Activos fijos.
La transacción para este proceso realiza un asiento contable que imputa directamente en el activo y como contrapartida la cuenta del proveedor.
TX: F-90 Muy similar a las transacciones FB01 o F-43 a la hora de contabilizar una cuenta por pagar.
 Tiene por clase KR_ Factura acreedor y la clave de contabilización de acreedor 31 por lo cual se debe completar los demás datos de cabecera
La siguiente posición debe completarse con los datos del activo fijo de la siguiente manera:
o Clave de contabilización: 70 para imputaciones en el debe y 75 para el haber
o Cuenta: se debe completar con una cuenta del dato maestro del activo fijo
o Clave de movimiento: campo que se va utilizar en las contabilizaciones de activos fijos y sirve para clasificar las operaciones y determina ciertos controles del módulo.
Se debe indicar el importe, indicador de impuesto y la fecha de referencia, a partir de esta fecha se empezará a amortizar.
Y si ingresamos a simular el libro mayor se observará el registro del alta del activo fijo, por otro lado todo el resto es similar a la contabilización de una cuenta por pagar.
3.3. ALTAS POR AA
Implica capitalizar una cuenta contra una cuenta de compensación, lo que hace se desglose en 2 partes: por un lado en el sector de cuentas por pagar se puede registrar la factura del proveedor contra una cuenta de compensación y por otro lado dar de alta el activo contra la misma cuenta de compensación.
El documento que se genera en cuentas a pagar se realiza como cualquier factura solo que se debe imputar manualmente a la cuenta de contrapartida.
TX: ABZON
Desde esta TX de alta automática con contrapartida no solo damos de alta a un activo sino al mismo tiempo se crea el dato maestro del activo fijo, el cual después podrá actualizarse.
Se puede cambiar la cuenta de contrapartida y completar los campos libres de referencia y asignación.
Asi mismo se puede simular y ver como se reflejará en la contabilidad general el movimiento que se está realizando.
3.4. ALTAS POR MM
El módulo de MM tiene los siguientes pasos:
 Ordenes de compra, esta tx no genera contabilizaciones, aquí se coloca el proveedor, materiales, precios, cantidades y demás datos relevantes. Aquí es donde se debe ingresar el dato maestro del activo fijo que se está comprando ósea antes de realizar una orden de compra se deberá crear el activo.
 Recepción de mercadería, esta tx refleja el acto de recibir un material o servicio, aquí se realiza la primera contabilización dando de alta un stock de inventario registrándose la provisión como contrapartida y luego se mata la provisión con la factura.
 Verificación de factura, aquí se da de baja la provisión generando la deuda con el proveedor correspondiente.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Airon Jimenez Perez
Sobre el autor
Publicación académica de Jesus Teobaldo Chuco Torres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jesus Teobaldo Chuco Torres
Profesión: Ingeniero Industrial - Peru - Legajo: KG86F
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero industrial, con experiencia en el campo financiero, proyectos y costos asumiendo actualmente el puesto de analista de costos en arca continental.
Certificación Académica de Jesus Chuco