✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
LECCION 7. ANULACION DE DOCUMENTOS
1. Anulación documentos -> los documentos contabilizados con errores pueden ser anulados. En SAP no se eliminan asientos sino que se generan contra asientos, es decir asientos con contabilización contraria. Cuando se anula un documento se ingresa un motivo de anulación que explica la razón por la cual es anulado el documento. Existen dos motivos de anulación:
* 01 anulación en período actual registra el documento de anulación en la misma fecha del documento original.
* 02 anulación en período anterior obliga a registrar la fecha de registro del documento de anulación y esta se debe encontrar en un período abierto, este motivo se utiliza cuando el documentos que se quiere anular se encuentra dentro de un período cerrado.
2. Anulación Individual Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Documento/Anular/Anulación Individual/FB08 se ingresan datos que identifican documento a anular y el motivo de anulación, con el icono visualizar se puede observar el documento a anular con el fin de validar que sea el documento correcto, luego se graba y se genera un nuevo número de documento Cuando se visualizan los datos de cabecera del documento de anulación se observa el número de documento original. Dependiendo de la configuración el número de documento de anulación se puede generar con una clase de documento diferente generalmente se emplea la clase XK.
3. Anulación Masiva en SAP es permitido anular un lote de documentos, esta opción se puede emplear siempre y cuando el motivo de anulación de los documentos que se van a anular sea el mismo. Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Documentos/Anulara/Anulación Masiva F.80. Desde FB08 también se puede ingresar en esta transacción despliega un icono que lleva a la transacción F.80. Cuando se ingresa a la transacción de anulación masiva el sistema despliega una pantalla para ingresar la información que filtra los documentos que posteriormente se van a anular. Esta transacción se puede ejecutar en modo test para validar los documentos a a anular. Al anular se pueden presentar errores, porque alguno de los documentos ya se anuló, ya se compensó, forma parte de un ciclo posterior que impide la anulación.
El resultado de este proceso nos muestra una lista con los documentos anulados y su correspondiente documento de anulación. Con estas transacciones se pueden anular documentos generados de acreedores, deudores, libro mayo.
Si el documento a anular fue ingresado desde otro módulo(MM, SD, AF) se debe anular desde el módulo correspondiente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Marlene Cucunuba Vargas
Colombia - Legajo: LT77U
✒️Autor de: 132 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Marlene Cucunuba