✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
Anulacion de Documentos
1 - Anulacion de Documentos
Los documentos contabilizados con error se pueden anular. NO se eliminan, sino que se reversan (se hace un contraasiento)
Para anular se debe indicar un Motivo de Anulacion, que tambien controla la fecha de la anulacion:
- 01 Anulacion en Periodo Actual: misma fecha que el documento original
- 02 Anulacion en Periodo Anterior: obliga a especificar la fecha que tiene que estar dentro del periodo contable abierto.
2 - Anulacion Individual (transaccion FB08)
- Visualizar antes de anular: ver el documento para verificar antes de anular.
Al Grabar, se crea un nuevo documento.
Este proceso es valido solo para los documentos contabilizados en el modulo de FI. Otros deben anularse por su modulo (ej. Recepcion de Materiales desde MM)
Se genera un nuevo campo: "Anulado por" = Documento nuevo
Dependiendo de la configuracion que posea la sociedad, el documento de anulacion se puede generar con una clase de documento diferente.
3 - Anulacion Masiva (Transaccion F.80)
Para anular un lote de documentos siempre que puedan llevar el mismo Motivo de Anulacion.
Ejecutar primero en Modo Test para verificar primero que ningun documento genera error. Los errores mas comunes pueden ser que el documento ya haya sido anulado, que este compensado o que sea de un circuito posterior.
Se puede verificar el Log.
Si no hay errores podemos ejecutar el reporte en modo real.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alejandro Buezo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Alejandro Buezo
Profesión: Analista Qa Sap - Argentina - Legajo: JH82D
✒️Autor de: 18 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial
Certificación Académica de Alejandro Buezo