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✒️SAP FI Los impuestos

SAP FI Los impuestos

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UNIDAD 5 - TEMA 3 - IMPUESTOS

1. ESQUEMA DE IMPUESTOS

Los indicadores de impuestos permiten:

  • Validar en un documento el valor del impuesto
  • Calcular el valor del impuesto en forma automática.
  • Determinara las cuentas de impuestos en las que serán contabilizados los impuestos.

Para crear indicadores de impuestos se requiere configurar un esquema de impuestos que contiene la lógica para el cálculo, control y determinación de cuentas.

Transacción OBQ3: IMG - Gestión financiera (Nuevo) - Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) - Impuesto sobre el volumen de negocios - Parametrizaciones básicas - Verificar esquemas de cálculo - Definir esquemas

Pantalla: Modificar vista Esquemas: Resumen

Un procedimiento de cálculo o esquema de cálculo contiene:

  • Orden de pasos que se deben llevar a cabo.
  • Clases de impuestos o de condición válidas en el país
  • Clave de cuenta, se utiliza para la determinación automática de cuentas para impuestos.
  • Asignar fórmulas, que pueden ser estándares o desarrolladas para cubrir necesidades específicas.

NOTA DE AUDIO: En el esquema de calculo tenemos la posibilidad de ingresar formulas en el caso de que fuera necesario Las fórmulas son rutinas en código ABAP que realizan un cálculo que no es tan directo como el pago de una alícuota. SAP posee algunas formulas pero dependiendo del caso se debe desarrollar.

EJEMPLO se debe contabilizar el impuestos con signo contrario al gasto por ejemplo si tienes una factura de 100 pero el impuestos se debía registrar el porcentaje de los 1000 pero el impuesto se debe registrar con el signo contrario no como un crédito sino como una deuda. Otro caso es Bolivia en el que el impuestos se sacaba del valor total de la factura y se restaba de la base para estos ejemplo se aplican formulas y en otros caso se pudo aplicar las formulas que ya existen en SAP.

Clases de condición:

Se debe determinar la categoría de la condición (precios, impuestos, recargos, deducciones). También se define regla de cálculo (importe fijo, porcentajes, peso, volumen) y tipo de condición.

Las clases de condición se utilizan para diversas funciones, además de en esquemas impositivos, para esquemas de precios de los módulos MM y SD.

Transacción SPRO: IMG - Gestión financiera (Nuevo) - Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) - Impuesto sobre el volumen de negocios - Parametrizaciones básicas - Verificar esquemas de cálculo - Definir clases de condición

Una vez definidas las clases de condición, se deben asignar a un nivel dentro del esquema de impuestos. No se puede utilizar una misma condición para impuestos diferentes. Para cada impuesto se debe crear una clase de condición.

Pantalla: Modificar vista condiciones: Clases de condición: detalle

Claves de cuenta:

La principal función de la clave de cuenta es determinar la cuenta de mayor para contabilizar impuestos.

Por cada clave de cuenta se debe definir lo siguiente:

  • Clase de impuesto: IVA soportado o IVA repercutido
  • Indicador de contabilización : 1 No requiere contabilización, 2 Apunte separado, 3. Distribuir sobre apuntes de gastos / ingresos relacionados.

Transacción OBCN: IMG - Gestión financiera (Nuevo) - Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) - Impuesto sobre el volumen de negocios - Parametrizaciones básicas - Verificar esquemas de cálculo - Verificar y modificar parametrizaciones para gestión impuestos

Pantalla: Modificar vista Gestión de impuestos

Almacenar cuentas de impuestos:

Se debe asignar la siguiente información para activar la determinación automática de cuentas de impuestos:

  • Claves de contabilización (40 y 50)
  • Reglas para determinar en qué campos se basa la determinación de cuentas: puede basarse en el indicador de impuestos o en la clave de cuenta.
  • Cuenta de impuestos.

Transacción OB40: IMG - Gestión financiera (Nuevo) - Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) - Impuesto sobre el volumen de negocios - Contabilización - Almacenar cuentas de impuestos

Pantalla: Actualizar config. contab.: Cntb. automáticas - Operaciones

NOTA DE AUDIO: Si en la configuración de la clave de cuenta usamos el tilde para determinar la cuenta en función al indicador de impuestos, en la pantalla de asignación de cuentas se abrirá una grilla para que ingresemos el indicador y la cuenta. Qué ocurre cuando se crea un indicador nuevo si no tiene una cuenta asignada no podrá contabilizar. En ese caso cuando el usuario crea un nuevo indicador debe también asignar la cuenta, esto ya no hace falta realizarlo en el cuztomizing ya que lo va hacer el usuario una vez que cree el indicador.

Crear Indicadores de impuestos:

Los indicadores de impuestos contienen tipos impositivos (alícuotas). Éstos se asignan a las clases de impuesto en los esquemas de cálculo.

La clase de impuesto determina si el importe base es un % de IVA soportado o % de IVA repercutido.

Transacción FTPX: IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) - Impuesto sobre el volumen de negocios - Cálculo - Definir indicar de IVA

Pantalla: Actualizar indicador de impuestos: tipos impositivos

TABLAS IMPORTANTES:

  • T007: tabla que contiene la lista de indicadores por esquema de impuestos.
  • T030K: tabla que contiene la determinación de cuentas por clave de cuenta.
  • BSET: tabla que se genera con las posiciones de impuestos que contiene cada documento. Si bien los datos impositivos de un documento se encuentran en la tabla BSEG.

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de María Isabel Baña Espasandín, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


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