✒️SAP FI El principio de verificación por dos o más personas
SAP FI El principio de verificación por dos o más personas
Principio de verificación por dos o mas personas
Bajo este principio, SAP permite que una persona pueda realizar modificaciones en datos maestros de deudor o acreedor y que otra persona confirme dichas modificaciones.
Hasta que no sea confirmada la modificación, no se podrá utilizar el dato maestro en ninguna operación.
Se deben definir los campos sensibles en los registros maestros que están sujetos a este principio.
Hasta que no se confirma la modificación no se podrá utilizar el dato maestro para ninguna operación.
La determinación del usuario que va a confirmar la modificación se debe realizar a través de Roles y Perfiles.
Trx SPRO => IMG => Gestión Financiera (nuevo) => Contabilidad de deudores y acreedores => Cuentas de acreedor/deudor => Datos maestros => Preparar creación de datos maestros de acreedores => Def. campos sensibles para el principio de verif. P2 o mas personas
Se debe seleccionar los campos del dato maestro que se consideren sensibles a los cambios, ejemplo datos impositivos o datos bancarios.
Si alguno de los cambios sensibles se modifica, el acreedor o deudor se bloquea hasta que dichas modificaciones sean confirmadas.
El bloqueo se elimina cuando otra persona con autorización, verifica la modificación y confirma o rechaza el cambio. La confirmación se realiza desde el menú de usuario.
La aprobación de las modificaciones se hace luego a través de la transacción FK08 (En la pantalla de selección se completa con el acreedor o deudor, y en caso necesario con la sociedad. Luego se deben confirmar o rechazar los cambios y guardar)
La confirmación de cambios puede realizarse en forma masiva a través de un programa: FK09 donde el programa puede delimitarse por:
- · Deudor/Acreedor
- · Sociedad
- · Cuentas no confirmadas
- · Cuentas rechazadas
- · Cuentas a confirmar por el Usuario
Luego de ejecutar el programa se visualizará la lista de modificaciones pendientes de confirmar. Para realizar la confirmación debemos posicionarnos sobre el acreedor/deudor y presionar el botón Confirmación de la Modificación. (check y lápiz)
Esta funcionalidad no contempla una parametrización donde se asignen los responsables que pueden autorizar los cambios. Hay que tener en cuenta que para que quede delimitado a ciertos usuarios se debe asignar por Roles y Perfiles la transacción de desbloqueo a los usuarios que estarán autorizados a la modificación de los datos.
Reporte de modificación de datos maestros
Visualizar modificación de datos maestros de acreedores:
Transacción: S_ALR_87012089
Programa: RFKABL00
Visualizar modificación de datos maestros de deudores:
Transacción: S_ALR_87012182
Programa: RFDABL00
TIP Audio 1: Esta funcionalidad no cuenta con una parametrización donde se asignen los responsables que pueden autorizar los cambios. Hay que tener en cuenta que para que solo quede limitado a ciertas personas se debe asignar por roles y perfiles la transacción de desbloqueo a los usuarios que sean los responsables de autorizar las modificaciones en os datos. El tema de roles y perfiles lo hace un consultor en seguridad SAP.
Sobre el autor
Publicación académica de Cesar Aicardo Tapias Gomez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Cesar Aicardo Tapias Gomez
Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VV46B
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.
Certificación Académica de Cesar Tapias
