✒️SAP FI El principio de verificación por dos o más personas
SAP FI El principio de verificación por dos o más personas
Principio de Verificación por dos o más personas
Introducción
Se puede definir que una persona puede realizar modificaciones en los datos maestrosde deudor o acreedor y que otra persona sea responsable de confirmar las modificaciones introducidas.
Para llevar adelante este proceso, primero se deben definir los campos sensibles en los registros maestros de deeudor y acreedor para el principio de verificacción por dos o más personas.
Es decir, se debe de especificar que campos serán relevantes para un doble control. Si cualquiera de los campos definidos son modificacbles por un usuario, otro usuario deberá confirmar dicah modificación. Hasta que no se confirma la modifciación. Hasta que no se confirma la modificación no se podrá utilizar el dato maestro en ninguna operación.
Configuración
SPRO --> GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) --> CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREDORES --> Cuentas de acreedore y deudor --> Datos Meestros --> Preparar creación de datos maestros de acreedores --> Def. Campos sensibles para el principio verif. p/2 o más personas.
Se deben de seleccionar los campos del dato maestro que se consideran sensibles a los cambios, por ejemplo, datos impositivos.
Si alguno de los campos sensibles se modifica en el registro maestro, el deudor o acreedor se bloquea. Ante cualquier operación que involucre el dato maestro bloqueado el sistema mostrará el siguiente mensaje de error:
"Es necesario confirmar la modificación de los datos generales"
Confirmación de modificaciones en dato maestro de acreedor - FK08
El bloqueo se elimina cuando otra persona con autorización, verifica la modificación y confirma o rechaza el cambio. La confirmación se realiza desde el menu de usuario.
En la pantalla de selección , se completa el acreedor y, en caso de que corresponda, también se completa la sociedad. Luego se deben confirmar o rechazar los cambios y por último guardar.
El botón modificación de campos sensibles nos muestra cuales fueron los campos modificados, cual era el valor antiguo y cuál es el valor nuevo.
La confirmación de los cambios puede realizarse para un único deudor/acreedor o puede realizarse masivamente a través de un programa.
Confirmar modificación en Lista - FK09
El programa puede delimitarse por:
- Deudor/Acreedor
- Sociedad
- Cuentas no confirmadas
- Cuentas rechazadas
- Cuentas a confirmar por el usuario
Luego de ejeecutar el programa, se visualizará la lista de modifciaciones pendientes de confirmar. Para realizar la confirmación debemos posicionarnos sobre el acreedor/deudor que corresponda y presionar el botón Confirmación de la Modificación (en la siguiente imagen se encuentra marcado con un circulo rojo).
NOTA: Esta funcionalidad no cuenta con una parametrización donde se asignan los respnsables que pueden autorizar los cambios. Hay que tener en cuenta que para que sólo quede limitado para ciertas personas, se debe de asignar por roles y perfiles la transacción de desbloqueo a los usuarios que sean respondables de autorizar las modificaciones de los datos. El tema de roles y periles lo ve un consultor en seguridad SAP.
Reportes de modificaciones de Acreedores: Permite visualizar modificacionees que se hayan realizado en los datos maestros de los bancos.
Transacción: S_ALR_87012089
Programa: RFKABL00
Visualizar Modificaciones de Acreedores: Permite visualizar modificaciones que se hayan realizado en los datos maestros de bancos.
Transacción: S_ALR_87012182
Programa: RFDABL00
Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Galvez Bustos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Daniel Galvez Bustos
Profesión: Consultor Sap Jr / Consultor Testing - Mexico - Legajo: EN52L
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Daniel Galvez
