✒️Publicaciones SAP FI La anulación de documentos

ANULACION DE DOCUMENTOS: 1) ANULACION - REPASO: se pueden anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. Se debe introducir un motivo de anulacion que explique la causa de la anulacion. El motivo de anulacion controla si la fecha de anulacion puede diferir de la fecha de contabilizacion original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensacion. TIPO DE ANULACION: CONTABILIZACION DE ANULACION NORMAL: el sistema contabiliza el cargo incorrecto como abono y el abono incorrecto como un cargo. Provoca un aumento de las cifras de movimientos. CONTABILIZACION DE ANULACION NEGATIVA: el sistema tambien contabiliza el cargo incorrecto...

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ANULACIONES ESTANDAR NEGATIVA DIFERENCIAS ESTANDAR MOTIVO 01 Y SE VISUALIZA EN REPORTE NEGATIVA MOTIVO 03 Y NO SE VISUALIZA EN REPORTE A MENOS QUE ME UBIQUE EN EL PERIODO Y DE DOBLE CLIP

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ANULACIÓN DE DOCUMENTO: 1 ANULACIÓN: el sistema tiene funciones con la que se puede anular documentos de cuenta mayor de acreedores y de deudores de manera individual o masivas. 2 CONFIGURACIÓN: si la sociedad desea tener la posibilidad de realizar anulaciones negativas debe definirlo. De esta manera se podrían utilizarlos dos tipos de anulaciones ESTANDAR y NEGATIVA. 3 CONTABILIZACIONES: Transacción FB08 (Transacción para anular documentos individuales).

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EL MOTIVO DE ANULACIÓN DEBE ESTAR DEFINIDO PARA LA ANULACIÓN NEGATIVA. Se debe definir si la Sociedad que se está creando va a necesitar o no asientos de anulación. Motivo de anulación: 01 deja los registros anulados visibles en SALDOS en el mismo período. Motivo de anulación: 03 deja los registros anulados invisibles en SALDOS en el mismo período. ambos movimientos de anulación dejan como registro el reverso del asiento. Tablas: BKPF: DATOS DE CABECERA. STBLG: Anulado con: indica con que número de doc. se anuló: PSOSG: Motivo de anulación. XREVERSAL: id de anulación posee tres posibles valores * Sin valor ...

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ANULACIÓN DE DOCUMENTOS El sistema tiene una función con la que se pueden anular documentos de cuanta de mayor, de acreedores y deudores de manera individual o conjunta. Al anular un documento se debe introducir el motivo de anulación, también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación. CONTABILIZACIÓN DE ANULACIÓN NORMAL La contabilización de anulación normal hace que el sistema contabilice un cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo, provoca de este modo un aumento adicional de las cifras de movimientos....

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Lección 5. Anulación de Documentos Los documentos en SAP pueden anularse de dos maneras: Contabilización de anulación normal: Se genera un registro haciendo un cargo al abono incorrecto y un abono al cargo incorrecto, es decir un registro del documento original pero con saldos contrarios, generando un registro adicional; lo que provoca un numero adicional en las cifras de movimientos a nivel de visualización de reportes. Contabilización de anulación negativa: Se genera el mismo registro que el de anulación normal, pero con la diferencia que los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimiento porque se deducen de dichas cifras, es decir se eliminan ambas posiciones del...

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Anulacion Contab. de anulacion normal Contab. de anulacion negativa Cuando se anula un doc. que contiene posiciones con ctas. de partidas abiertas, la anulacion compensa las partidas abiertas. Por lo tanto si visualizamos un reporte de partidas individuales se podran ver las anulaciones como doc. de compensacion. No sucede lo mismo con anulaciones de documentos que son de otro modulo, por ej. facturas que vienen del modulo MM, en este caso no genera la compensacion de las partidas originales, con lo cual las partidas que se anulen quedan como partidas abiertas pendientes de compensacion.

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UNIDAD 3 - LECCIÓN 5 ANULACIÓN DE DOCUMENTOS 1- ANULACIÓN Esta función se usa cuando se introduce información errónea en el sistema al contabilizar. Primero se debe anular el documento y después registrarlo correctamente. Se pueden anular documentos de cuenta mayor, acreedores y deudores, de manera individual o conjunta. Al anular un documento se debe introducir un motivo de anulación, el cual controla si la fecha de la anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse, primero debemos anular la compensación. Formas de anular un documento: Contabilización de anulación normal:...

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UNIDAD 3 - 5 LA ANULACION DE DOCUMENTOS 1 LA ANULACION Los usuarios pueden cometer errores cuando contabilizan documentos. El documento creado incluirá información incorrecta. Para corregir los errores, primero se deben anular el documento y después se puede volver a registrar correctamente. SAP tiene la función con la que se puede anular documentos de cuentas de mayor, de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede definir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas...

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Anulación de Documentos 1.- Anulación Se pueden anular documentos de cuenta de mayor, acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. Se debe introducir el motivo de anulación lo cual controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha contable. NOTA: Los documentos con partidas compensadas no se pueden anular. Primero debe anularse la compensación. Un documento se puede anular mediante: Contabilización de anulación normal Contabilización de anulación negativa: Igual al anterior pero acá los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos. Para la contabilización negativa deben cumplirse los siguientes requisitos: ...

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