✒️SAP FI La compensación de partidas
SAP FI La compensación de partidas
VIDEO COMPENSACIONES
Vamos a realizar compensaciones de ptdas acreedores y liquidación anticipos.
Antes de compensar revisamos la cuenta del proveedor para verificar las partidas abiertas q tiene el acreedor FBL1N
Este acreedor tiene su cuenta en cero, sin embargo tiene partidas abiertas (semáforo rojo)
Vamos a vincular una nota de crédito 1700000090 con una factura, para ello modificamos el documento y agregamos el número de la factura 1900000249 en el campo REF. FACT.
Pasamos a compensar la partida en tx f-44
La vinculación es importante para q se incluyan los créditos en los pagos si ya se encuentran vinculados no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones.
Podemos ver que quedan todas las ptdas compensadas bajo el mismo documento de compensación
Pasamos a realizar una compensación=liquidar de anticipos TX F-54
FBL1N, Vemos que tenemos 2 anticipos y una factura y realizaremos una compensación de los anticipos con la factura que tenemos pendientes.
Vamos a realizar un pago TX F-53 de todas las ptdas que hemos tratado para este proveedor
Contabilizamos el pago y vemos 2 doc compensación uno con el liquidación anticipo y el otro con el pago.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ingrid Benito, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ingrid Benito
Profesión: Ingeniería de Sistemas - Suecia - Legajo: WS19D
✒️Autor de: 99 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP PM
- Carrera Consultor en SAP PP
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial