✒️Publicaciones SAP FI - Video - Utilización del programa de pagos

Publicaciones Académicas de alumnos para la lección SAP FI Video - Utilización del programa de pagos, donde en esta lección veremos un video que consolida los temas vistos en las últimas dos lecciones.

Ámbito de Estudio: Carrera Consultor en SAP FI / Unidad 4: Parametrizaciones de Pagos

Existen 40 Publicaciones Académicas para el tema SAP FI Video - Utilización del programa de pagos.

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✒️Publicaciones sobre SAP FI Video - Utilización del programa de pagos

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SAP Master

Utilización del programa pagos Transacción F110 Programa: RFF110SSP Verificación saldo debe lo que permite verificar es que no haya más notas de crédito que facturas de llegar a suceder esto el sistema bloqueará cualquier pago. Este se ingresa como un proveedor y un caso excepcional. Programa: RFFOBR_U Medio de pago para transferencias bancarias Transacción: F110 Planificar pagos automáticos En la lista de pagos se puede visualizar como fue el medio de pago a los proveedores. Transacción: SM36 Planificar Jobs Se da las instrucciones en los parametros y luego se ejecuta la propuesta

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Creado y Compartido por: Alan Chavez Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Ejecución de pagos automáticos: Verificación del saldo debe: cuando tenemos más notas de crédito ue facturas. Impresión y soporte de datos: generar cheques y archivos que servirán de soporte a los bancos. En estas transacciones se muestran la ejecución completa de pagos automáticos: F110: Transacción pagos automáticos. Programa RFF110SSP: Verificación saldo debe. Programa RFFOBR_U: Medio de pago para transferencias bancarias. F110S: Transacción Planificar Pagos Automáticos. SM36: Transacción Planificar Jobs.

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Creado y Compartido por: Hugo Fernando Urbina Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

UTILIZACIÓN DE PROGRAMA DE PAGOS Video de pagos automáticos PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS Ejecutar F110 -> programa de pagos automáticos Completar datos de identificación: se diligencian los parámetros día de ejecución e identificador. Luego se diligencia pestaña de parámetros: sociedad, vías de pago, siguiente fecha de contabilización. En la sección Cuentas, se completa el rango de acreedores a incluir en la propuesta, se asigna sucursal. En la Pestaña de Impresión y Soporte de Datos se habilitan los programas según con las vías de pago elegidas en la pestaña Parámetros, como se ha elegido Transferencias,... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Cesar Aicardo Tapias Gomez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LECCION 5º DE 9: Video - Utilización del programa de pagos UTILIZACION DE PROGRAMA DE PAGO: Verificacion de saldo debe: Me permite ver cuando un comprobante tiene mas NOTAS DE CREDITO. TRANSACCION F110: Aca se complementan los parametros, el log adicional, y la solapa impresion y soporte de datos. En la ultima solapa se deben seleccionar las variantes de acuerdo a las vias de pago escogidos. Se graban los parametros. Luego de lo anterior nos vamos para la opcion PROPUESTA, se le da ejecucion inmediata y se le da status hasta que se genere la propuesta. Luego se le da click en propuesta, aca nos aparecen los comprobantes y las excepciones respectivas los cuales dependiendo el comprobante que vamos a pagar podemos verificar que... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Belkis Botello Barrientos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert

5. VIDEO UTILIZACIÓNDEL PROGRAMA DE PAGOS 20M MI • TX F110 PAGOS AUTOMÁTICOS Se ignresan los parámetros El sistema te muestra los programa de acuerdo a las vías de pago seleccionadas y para cada programa se tiene que asignar uan variante porque al ejecutar el sistema solicitara los criterios de selección para ejecutar estos programas Se graba Luego pasamos a la propuesta La verificamos por si le falto algun dato Se ven nota de crédito no amarradas a una fatura entonces para corregir primero se relaciona la nc y se vuelve a correr la propuesta A los que no tienen los bancos se le coloca manualmente en la misma propuesta de pago Se graba y salimos de la propuesta Antes de ejecutar... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Jesus Teobaldo Chuco Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert

UTILIZACION DEL PROGRAMA DE PAGOS Video - Demostración de pagos automáticos Comenzaremos en la barra de comandos escribiendo la transacción F110 y enter para acceder. Luego, completaremos los datos de verificación y en la solapa parámetros ingresaremos la sociedad en la cual se va a realizar el pago y a su vez completamos el acreedor y sucursal de pago. Luego en la solapa log adicional tildamos la opción verificar vencimiento; después en la solapa impresión y soporte de datos se nos habilitan los programas según vías de pago que hayamos elegido en la solapa parámetros y se habilitara el respectivo programa, por ejemplo, transferencia de pagos e impresión de cheques.... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Daniel Andres Perez Arias

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SAP Expert

Unidad 5: Parametrización de Pagos Lección 5: Video - Utilización del Programa de Pagos Ejecutar F110 -> programa de pagos automáticos Completar datos de identificación: día de ejecución, identificador. Luego se diligencia pestaña de parámetros : Sociedad, Vías de pago Fecha de contabilización. Se completa el rango de proveedores a incluir en la propuesta, se asigna sucursal. En la solapa de impresión y soporte de datos se habilitan los programas de acuerdo con las vías de pago elegidas, para el programa se deben elegir variantes para que al ejecutar los parametros de impresión, el programa cuente con los criterios de selección... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Norelys Lissette Delgado Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Video. Ejecución del programa de pagos F110: Completar todos los datos Pestaña Impresión y sop.datos: Se elige la variante para el programa de impresión. En caso de error al crear la propuesta de pago, se debe anular la propuesta, luego modificar o corregir la partida y generar de nuevo la propuesta. Se deben revisar las excepciones de las partidas de los acreedores, para poder continuar con el pago. Programa saldo debe: RFF110SSP Controlar que no haya creditos a favor de la empresa, que no hayan mas notas de creditos que facturas. Programa lista de pagos: RFAZALI20 Se visualizan los pagos por proveedores y via de pago. Siempre asignar un job a la ejecucion de... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Dany Fonseca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Al planificar las impresiones que contiene vías de pago con PMW, se inicia el programa SAPFPAYM y el programa de avisos RFFOAVIS_FPAYM, ambos se inician en función de los datos generados por el programa de pagos. El programa RFFOAVIS_FPAYM genera todos los avisos necesarios y los avisos de saldo cero. El programa SAPFPAYM se inicia con todas las variantes que se definen para las agrupaciones de pago relevantes en el Customizing. Este programa genera los medios de pago para las vías de pago de PMW, las notas adjuntas de los medios de pago, un log de errores y la lista adjunta. Video de Pago Automáticos: • Transacción F110 – Pagos automáticos • Programa RFF110SSP – Verificación... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Adolfo Arteta

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SAP Master

UNIDAD 4 - PARAMETRIZACIONES DE PAGOS : VÍDEO UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS (Lección 5°) En el vídeo se incluye la ejecución completa de pagos automáticos que comprende: Transacción F110 - Pagos automáticos. Programa RFF110SSP - Verificación saldo Debe Programa RFFOBR_U - Medio de pago para transferencias bancarias Transacción F110S - Planificar pagos automáticos. Transacción SM36 - Planificar jobs 1. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS Se accede a la tx F110 y se completan los datos de identificación: Día de ejecución= 19.05.2012, Identificador= pagos. Se accede a la solapa "Parámetros"... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Marian Renée Coeffier Zuccolillo / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

 

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