✒️SAP HCM Los informes y reportes del Cálculo de la Nómina

Reportes e informes fundamentales para Payroll

Los reportes nos ayudan a obtener información necesario al momento que deseamos consultar. Para la ejecución de reportes debemos completar diferentes campos obligatorios y opcionales.

- Campos: disponemos de matchcode en la mayoría de ellos.

- Período de evaluación y período de validez: determinan las fechas e que se realizará la consulta de los datos.

Visualizar resultados del cálculo de la nómina, transacción PC_PAYRESULT. Ruta de acceso: RRHH>cálculo de nómina>américa>argentina>herramientas>PC_PAYRESULT. Es la principal transacción para visualizar los resultados detallados del cálculo dela nómina. Criterios de datos:

- N° de personal, visualizamos todas las liquidaciones realizadas firme del legajo seleccionado.

- Fecha de inicio y fin del período de selección.

- Indicador de status del registro de resultados.

El indicador de actualidad de registro nos proporciona información acerca de cuando ha surgido un resultado de nómina. Puede tomar 3 valores:

- Valor "A": si es producto de la última nómina, actual.

- Valor "P": si ha sido reemplazado por un nuevo registro mediante una retroactividad. Constituye un registro anterior al actual.

- Valor "O": si ha sido reemplazado ya en dos retroactividades como mínimo y no es actual o anterior al actual.

Podemos ingresar a analizar una liquidación haciendo doble clic en ella y accedemos a las distintas tablas de resultado para cada liquidación ejecutada. Las más importantes según localización de nómina o país en que liquidamos:

>> tabla RT encontramos todos los conceptos liquidados, tabla de resultados de la nómina.

>>tabla PCALC crea un registro con la información del documento de contabilización generado. Solo existe si la liquidación fue contabilizada en firme.

>>tabla ARCIMP muestra todos los datos tenidos en cuenta para realizar el cálculo del impuesto a las ganancias en Argentina por ejemplo.

>>tabla ARDIV corresponde al cálculo de la provisión de vacaciones.

Comprobante de remuneración

Transacción PC00_M29_CEDT - recibo de salarios. Ruta de acceso: RHH>cálculo de nómina>América>Argentina>nómina>Recibo de salarios. Principal transacción que utilizaremos para visualizar el recibo de haberes de empleados, este es el comprobante que se ha pagado un importe en concepto de salario y de acuerdo a la liquidación que figure, o sea que contiene una lista clara de devengos y deducciones aplicadas durante el proceso de cálculo de la nómina.

El recibo suele imprimirse después del proceso de cálculo de nómina, pero antes de realizar la remuneración. Si ejecutamos varios procesos de cálculo de nómina dentro de un mismo período, podemos crear recibos de remuneración después de cada proceso. Los documentos originales se pierden con las correcciones.

Campos a completar:

- Período nómina: actual u otro.

- N° de personal.

- Área de nómina.

- Nombre del formulario.

clicar en ejecutar (reloj).

Programa de CC-Nóminas. Transacción PC00_M99_CWTR.Principal transacción para visualizar el resumen de cc-nóminas que se han liquidado en el período que se seleccione para los empleados. Para este reporte trata las tablas RT (tablas de resultado) y WPBP (tabla de lugar de trabajo para el salario básico) del resultado del cálculo de nómina. También para saber a cuantos empleados se le liquidó una cc-nómina.

Parámetros de entrada o selección para la ejecución del reporte:

- datos de Selección: de acuerdo a criterios organizativos.

- datos de Período, además del período de cálculo de nómina podemos introducir el tipo de nómina a evaluar.

- Otras Selecciones, seleccionamos las cc-nóminas y datos de los empleados que queremos visualizar en el reporte, podemos restringir determinadas cc-nóminas.

Mediante la selección de objeto especificamos las columnas que aparecen en la lista de salida y los objetos por los cuales filtra el reporte. Podemos elegir los datos organizativos que queremos que aparezcan en el reporte.

Reportes estándar de SAP. Ruta de acceso RRHH>Cálculo de nómina>Internacional>sistema de información>empleados/unidad organizativa/cc-nómina/día de pago.

Variantes en reportes

Una vez seleccionados los parámetros podemos guardar una variante del reporte. Es de mucha utilidad para no tener que generar la búsqueda y completar parámetros de ingreso al reporte cada vez que necesitamos ejecutarlo. Esta funcionalidad es válida para todo tipo de reportes.

# Guardar variante: una vez completos los parámetros de ingreso al reporte, para guardar la variante hacemos un clic en guardar y se desplegará otra pantalla donde indicaremos el nombre de la variante y el significado o nombre extenso y guardar (disquette).

#Seleccionar variante: para esto hacemos clic en el botón hoja en blanco con hojas superpuestas encima y se despliega la selección de variantes guardadas por su usuario o todos los usuarios.