Publicaciones Carrera Consultor en SAP MM

CENTRO: El centro debe ser asociado solo a una sociedad para estar operativo en SAP. Ejemplos: Generalmente se definen a los centros para tener las localizaciones dónde se realizarán los procesos de una empresa, salvo excepciones por ejemplo, en una empresa virtual muy probablemente los centros tendrán una finalidad legal y asociados a requisitos fiscales del país en donde se encuentre operando la empresa. En caso la empresa acuerde con un cliente o proveedor almacenar un stock determinado en la localización del mismo, se podría definir un centro dentro del sistema como propio, a pesar que este pertenezca a una compañía ajena. Así como el centro permite la gestión... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Definición de Centro y Almacén

Creado y Compartido por: Karen Lisset Noriega Benavente / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Características del Pedido El pedido es un documento que se genera a partir de la decisión de satisfacer algún requerimiento de adquisición de bienes o contratación de servicios, el cual fuera anteriormente evaluado por los responsables del departamento de origen o por la ejecución de un proceso MRP. Este documento puede ser originado ante una solicitud de pedido de un sector como producción o mantenimiento, puede ser originado como aceptación ante una propuesta de MRP o bien puede ser creado sin la necesidad de un documento previo. La creación de un pedido no obligatoriamente debe ser originado a partir de una solicitud de pedido, salvo que las características del... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Generalidades del documento

Creado y Compartido por: Eneileen Carolina Galindo Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Hola a todos! Soy Karen Noriega, ingeniera industrial con experiencia de 5 años en el área de TI, comencé practicando en el área de proyectos de sistemas optimizando una interfaz retail SAP versus otro sistema externo, mi experiencia fue muy gratificante en una empresa del rubro farmacéutico, aprendí mucho. Luego, la vida me llevo a trabajar como analista de data maestra en una empresa administradora de franquicias de restaurantes sobre todo de consumo masivo, en esta empresa aprendí la importancia, criticidad y vulnerabilidad de los datos maestros, colaboré en proyectos de mejora de calidad de estos datos maestros en SAP y otros sistemas externos que maneja la empresa, mejoras funcionales... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Social Break - Dinos quién eres

Creado y Compartido por: Karen Lisset Noriega Benavente / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Reportes de solicitudes de pedido Toda la información del sistema se encuentra almacenada en una base de datos, la cual esta conformada por un sinnúmero de tablas, que en forma totalmente transparente para el usuario, SAP irá consultando toda vez que le solicitemos un reporte. Los informes pueden ser clasificados de la siguiente manera: Reportes estándar: se refiere a aquellos que vienen diseñados por SAP y en los cuales bastará con acceder a la transacción correspondiente e indicar los datos de la información deseada y el sistema nos entregará los resultados obtenidos. - Ventajas: son de muy fácil uso, solo basta con ingresar algunos datos, procesar y en corto tiempo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Solicitudes de Pedido (Reporting)

Creado y Compartido por: Eneileen Carolina Galindo Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Estrategias de liberación Funcionalidad que sap utiliza cuando desea establecer un procedimiento de liberación o aprobación de documentos. En el caso de la solped se presentan dos opciones: Liberación individual de cada ítem del documento: serán aprobados por separado cada uno de los ítems del documentos. Liberación simultánea de todo el documento: serán aprobados en forma global todos los ítems. Siendo la primera opción la más utilizada. Las estrategias están formadas por dos parámetros: Grupo de liberación: el sistema utiliza la sigla R1 para las solped, pero puede ser adoptada cualquier otra, o una cantidad variable... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Principios Básicos de Estrategias de Liberación

Creado y Compartido por: Eneileen Carolina Galindo Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Listados de Facturas (Reporting) En este caso, la metodología será similar a los otros tipos de documentos mencionados anteriormente, pero orientado a gestionar la información de las facturas y sus documentos MM y FI asociados. Dispondremos de ciertas transacciones e ingresaremos a una pantalla inicial que denominamos "Pantalla de Selección", desde donde podremos ingresar el criterio de búsqueda o filtro de los documentos, luego ejecutaremos la transacción y por ultimo, recibiremos un listado, el que podremos analizar exhaustivamente y desde distintos puntos de vista segun quien lo haya requerido. Listado de facturas - Transacción MIR5 Utilizaremos esta transacción para acceder... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Facturas (Reporting)

Creado y Compartido por: Rafael Marrero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Imputación de documentos Es una actividad mediante la cual se efectúa un registro en la contabilidad de los efectos económicos y contables de un proceso de compras, ventas, etc. Tipos de imputación Activos fijos o inmovilizado (código A): se utiliza este tipo de imputación cada vez que se adquiera un bien para la empresa que no formará parte de ningún proceso industrial ni venta, por ejemplo: un automóvil, una computadora, instrumento de laboratorio, etc. En este caso el sistema solicitará el dato correspondiente al activo fijo, que deberá haber sido creado en el sistema previamente (dato obligatorio para guardar el documento en el sistema). Centro de costo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Tipos de Imputación en documentos de compra

Creado y Compartido por: Eneileen Carolina Galindo Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Creación de una solicitud de pedido con referencia (procedimiento también válido para otros documentos) ME51N transacción utilizada para crear una solicitud de pedido independientemente de que sea con o sin referencia. La referencia puede ser utilizada para dos objetivos diferentes: - Creación de un documento similar: se toma un documento como base, ya registrado en el sistema, completando algunos datos y modificando si es necesario. - Creación de un documento con referencia: en la creación de un nuevo documento se usa uno como referencia el cual formará parte de la cadena de documentos del proceso de compras. Procedimiento Ingresar en la transacción ME51N para crear una nueva... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación de SolPed con Referencia

Creado y Compartido por: Eneileen Carolina Galindo Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Transacción ME53N utilizada para visualizar solicitudes de pedido. Información de una solicitud de pedido Datos de encabezado: los datos generales a nivel de cabecera son mínimos, solo podrán ser incorporados textos explicativos en esta parte. - Número del documento: cada documento tendrá un único número que lo identifique. La definición estándar de la numeración es de 10000000 a 19999999. No obstante cada empresa podrá, de acuerdo a su parametrización, adoptar la numeración que crea más conveniente. Este número es asignado al guardar un nuevo documento y se muestra en la parte del título cuando se accede a su modificación... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Información principal del Documento

Creado y Compartido por: Eneileen Carolina Galindo Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Facturación de Gastos Planeados y No Planeados Concepto y procesamiento de Gastos Planeados y No planeados. El coste de adquisición de bienes y servicios viene determinado por su precio de compra, o coste, sin embargo podríamos adicionarle los impuestos o gastos en caso de corresponder. En una operación de éste tipo, involucra otros conceptos que deberán ser tenidos en cuenta al momento de procesar la información dentro de SAP. Dentro de esos conceptos podemos incluir Fletes, Gastos de aduana, almacenaje, manipulaciones, entre otros. Transacción ME23N es la transacción para acceder a un pedido y mediante la solapa "Condiciones" de cada posición poder visualizar las... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Facturación de Gastos Planeados y No Planeados

Creado y Compartido por: Rafael Marrero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Creación de un solicitud de pedido sin referencia Un documento sin referencia es creado a partir de una estructura vacía en la cual ingresaremos todos los datos requeridos. Procedimiento: Ingresar la transacción ME51N (creación de una solicitud de pedido independientemente si es o no realizada con un documento de referencia) Seleccionar el tipo de documento, el cual es el primer dato que debemos definir y cuya localización se encuentra en la parte izquierda superior, pudiendo seleccionar el tipo NB el cual es la solicitud de pedido estándar, o cualquiera otra opción de la lista desplegable. Las funcionalidades que pueden variar según el tipo de documento que elijamos pueden... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación de SolPed sin Referencia

Creado y Compartido por: Eneileen Carolina Galindo Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Visualización y Bloqueo de las Facturas - Transacción MIR4 Visualización del documento de factura - MM Para visualizar los documentos creados a partir de la verificación y registro de las Facturas de proveedores, utilizaremos la transacción "MIR4". Utilizaremos esta transacción si desearamos visualizar una Factura logística o cualquiera de sus variantes (Abono, Cargo, Debito) En el campo "Nº de factura" indicamos el numero de documento y presionamos "Enter" para observar y analizar toda su información, alli podremos realizar las siguientes actividades: Analizar los datos presentes en cada pantalla. Posicionarte sobre cada dato y pulsando la tecla "F1",... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Visualización y Bloqueo de las Facturas

Creado y Compartido por: Rafael Marrero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Procedimiento de creación del documento Verificación y registro de facturas de proveedores. Transacción MIRO: es la transacción usada para crear una nueva entrada de factura de proveedor en el Módulo MM. Ingreso de factura - Generalidades Ingresando en la transacción MIRO, tendremos la posibilidad de verificar y registrar Facturas de Proveedores. Verificar? Es porque el sistema revisa la información presente en la factura con relación al Pedido, el ingreso de mercancía y las tolerancias definidas en la parametrización. En caso de que se cumpla todo, SAP permitirá el registro del documento en el sistema y dispuesta para Pago. Campos: Fecha factura corresponde a la fecha... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Procedimiento de creación del documento

Creado y Compartido por: Rafael Marrero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Parametrizacion de tipo de material 1. SPRO / Logistica General / Maestro de materiales / Parametrizaciones basicas / Tipos de materiales / Fijar propiedades de los tipos de materiales 2. Acomodar pantalla para visualizar opciones 3. Seleccionar material que sera utilizado como referencia 4. Mediante copiar como, se obtendra copia de la referencia. 5. Ingresamos código definido para el Tipo de Material asi como su descripción correspondiente. 6. Definimos vistas a la que tendrán acceso este tipo de material. 7. Definir si los materiales serán valudados a precio medio o estándar. 8. De igual forma se coloca la Red de cuenta a la que pertenecerá el tipo de material (usar match code) 9. Para continuar... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Definición de Tipos de Materiales

Creado y Compartido por: Maria Virginia Tang / Disponibilidad Laboral: FullTime

Parametrización Estructura de la empresa. En la parametrización de la estructura empresarial, existen 3 pasos fundamentales: 1. Asignacion de Centro (s) a la sociedad. 2. Asignacion de Divisiones a Centros – Area de Valoracion. 3. Asignacion de Organización de compras. La parametrización de Asignación de Centro a sociedad incluye: 1. Asignar Centro a Sociedad 2. Cada Centro a una sola sociedad: La clave de esto radica en asignar una ubicación fisicia (país) de la sociedad, lo cual define un número importante de características en las transacciones comerciales y operativas de SAP. 3. Definir un centro para cada país en el se definan sociedades 4. Especificar el control... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Asignación de los objetos de la Estructura

Creado y Compartido por: Maria Virginia Tang / Disponibilidad Laboral: FullTime

Tipos de aprovisionamiento Aprovisionamiento para stock: un producto de almacén es un material que será guardado en el depósito después del registro de la entrada de mercancía. Cuando se reciben o retiran los productos de los almacenes, el stock aumenta o disminuye por el importe y la cantidad recibida o emitida. Ejemplo: se reciben X cantidad de materiales por un valor total de Y dólares, al incorporarlos al sistema e ir a verificar en la transacción MM03 de ese material podremos ver que la cantidad en stock se ha incrementado a un número X de unidades, y respecto al valor se incrementó en Y dólares. Cuando se solicita un material para stock no se requiere indicación... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Tipos de adquisición de bienes

Creado y Compartido por: Eneileen Carolina Galindo Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Solicitud de pedido Es un documento interno que se genera toda vez que algún sector o integrante de la compañía requiere un material o servicio y debe solicitarlo al departamento de compras. Este documento puede ser generado manualmente o automáticamente frente a actividades en otros departamentos como producción o mantenimiento. Y otra vía para crearlo es durante el análisis de necesidades de reposición de stock, conocido como MRP. En los casos de materiales consumibles, por ejemplo: material de oficina, accesorios de computadoras, etc, la creación de este documento requiere la imputación (actividad mediante la cual se efectúa un registro en la contabilidad de los... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Generalidades del documento

Creado y Compartido por: Eneileen Carolina Galindo Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

LISTADOS DE FACTURAS Listado de Facturas Mediante la transacción " MIR5" accederemos a una herramienta que entregará un listado de las facturas de proveedores registradas en el sistema desde el módulo MM. Puede observarse que han sido incluidos una serie de criterios asociados a los siguientes datos, a saber : Ejercicio : corresponde al año al cual ha sido imputado el documento. Usuario : obtendrá sólo las Facturas registradas en el sistema por el usuario indicado. Emisor de la factura : se ingresará el o los proveedores de los cuales se desea obtener el listado de Facturas recibidas. Fecha de Contabilización : hace referencia al período... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Facturas (Reporting)

Creado y Compartido por: Manuel Oliveros Tapia

Concepto y procesamiento de gastos planeados y no planeados. A parte de los impuestos hay otros conceptos que deben ser tenidos en cuenta al momento de procesar la información dentro de sap. Estos conceptos pueden ser Fletes, gastos de aduana, almacenaje, acarreos, entre muchos otros. En la transacción ME23N se accede a un pedido y mediante la pestaña "condiciones" de cada posición poder visualizar las las condiciones ingresadas; entre ellas, las correspondientes a Gastos planeados. 1.1 Condiciones de precios Cuando se confecciona un pedido en SAP, se incorporan en la pestaña de condiciones de precio tanto de cabecera como de cada ítem, usa serie de conceptos asociados a los costos mencionados... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Facturación de Gastos Planeados y No Planeados

Creado y Compartido por: Manuel Oliveros Tapia

VISUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE FACTURA - MM MIR4 --- Visualizar Facturas de proveedores o cualquiera de sus variantes (Abono, Cargo posterior, Débito posterior) VISUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO CONTABLE - FI Para acceder al documento contable: "Docs.subsiguientes..." Información relevante que muestra el documento: N° documento, Sociedad, Referencia, Cuenta, Importe BLOQUEO DE FACTURAS SAP provee una herramienta para impedir que una Factura sea pagada en forma automática, si no cumple con las condiciones determinadas por el PEdido, la EM y las Tolerancias definidas en la parametrización (FI dispone de la posibilidad de generar pagos automáticos de Facturas) ... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Visualización y Bloqueo de las Facturas

Creado y Compartido por: Manuel Oliveros Tapia

Verificación y registro de facturas de proveedores Transacción MIRO Utilizaremos la transacción mencionada toda vez que querramos crear una nueva Factura de proveedor en el Módulo MM. Ingreso de la Factura Ingresando en la transacción " MIRO" tendremos la posibilidad de verificar y registrar Facturas de proveedores. Fecha de Factura : corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor. Fecha contabilización : deberá ser la fecha en que debemos registrar contablemente el documento en el sistema. Referencia : se ingresará el número de Factura del proveedor. Importe : corresponde al valor total o final de la... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Procedimiento de creación del documento

Creado y Compartido por: Manuel Oliveros Tapia

Tipos de Documentos: Entrada y Verificacion de factura - Generalidades: Se refiera a apartir de la recepcion de Factura del proveedor, la verificacion y el ingreso de la informacion dentro del sistema. Factura: Ingresando en la transaccion MIRO verificaremos y registraremos facturas de proveedores, El objetivo es ingresar al sistema la obligacion de pago al proveedor como resultado haber recibido la mercaderia. OJO:Cuando se registra, el sistema acudira a los datos del pedido, y a la informacion de la parametrizacion,verificando la consistencia de los datos. OJO:Si es mal guardado la factura ,sera bloqueara el pago al proveedor. Caso que se presentan en el Proceso de Negocios, a Saber: -El proveedor factura la totalidad de los items recibidos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Descripción y Características de la Facturación

Creado y Compartido por: Manuel Oliveros Tapia

Verificacion de factura - Generalidades El ingreso de la factura es una etapa del proceso de compra dentro de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatizacion pueden hacerlos automaticos. La factura suele ser registrada a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la EM para la validacion. Segun la parametrizacion puede haber datos opcionales y/u obligatorios. El ingreso de la factura creara un documento propio que impactara en la contabilidad a traves del modulo FI. Es un documento de alto impacto tanto en MM como en FI el cual... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Generalidades del documento

Creado y Compartido por: Manuel Oliveros Tapia

Creación de un documento con referencia Podemos crear un documento asociándolo a otro ya existente en el sistema, con la finalidad de facilitar la tarea por un lado ya que se hereda gran parte de la información del documento al que se refiere, y por otro para constituir una secuencia de documentos asociados a una determinada operación de compras. Procedimiento de la creación de un Pedido con referencia: Ingresar a la transacción ME21N Ingresar el documento de referencia: - Si conocemos cuál será el documento a ingresar (por ejemplo una solicitud de pedido) podremos ingresar el número del documento en el campo correspondiente, el cual se sitúa al final de la lista... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación de Documentos con Referencia

Creado y Compartido por: Eneileen Carolina Galindo Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Creación de un documento Hay dos opciones posibles para crear un documento en SAP: Creación sin referencia: la creación de un nuevo documento se hace desde cero, ingresando manualmente todos los datos requeridos, es decir, que el documento no tiene relación con ningún otro. Creación con referencia: se indica un documento como referencia para la creación de uno nuevo, pudiendo estos documentos tener relación, por ejemplo: tomar una solicitud de pedido para crear el pedido de esta solicitud, o no tener relación entre ellos, es decir, tomar un documento ya existente para crear otro que posea características similares. En ambos casos SAP toma los datos de referencia... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación de Documentos sin Referencia

Creado y Compartido por: Eneileen Carolina Galindo Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Unidad 5 Gestión de Solicitudes de Pedido. Resumen de las principales transacciones mencionadas en esta unidad. ME51N - Creación de una nueva Solicitid de Pedido (SolPed), independientemente de que sean con o sin referencia a otro documento. ME53N - Visualización de los datos de las Solicitudes de Pedido. ME54N - Liberación de cada una de las posiciones del documento. También permite la cancelación de la aprobación. ME5A - Acceder a un reporte estándar de SAP de Solicitudes de Pedido. Tipos de Imputaciones más comunes: 1 Activo Fijo o Inmovilizado (Código A). Cuenta contable o de Mayor División Activo Fijo 2 Centro de Costo (Código K). ... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Solicitudes de Pedido (Reporting)

Creado y Compartido por: Monserrat Gómez Marín

Unidad 7. Procesamiento de Movimientos de Mercadería. Principales transacciones mencionadas en esta unidad. MIGO - Registro de Movimientos de Mercadería, inclusive su visualización. MMBE - Permite obtener un listado de stock. MB51 - Para obtener un listado de DOCUMENTOS de material asociados a los movimientos de stock. FB03 - Permite visualizar un documento contable en SAP. Entrada de Mercadería La responsabilidad de la Entrada de Mercadería (EM), es principalmente de los encargados de almacén. La EM puede ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia, por otros documentos o sin referencia alguna, como es el caso de una entrada inicial de stock.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Materiales y Movimientos (Reporting)

Creado y Compartido por: Monserrat Gómez Marín

Barra principal Casilla de transacciones: este espacio permite el ingreso del código de la transacción con la cual queremos trabajar. Guardar documento: en todas las transacciones este botón permite finalizar el procedimiento y guardar el documento actual. Flecha verde: permitirá en medio de un procedimiento regresar al paso anterior. Flecha amarilla: finalizar el proceso actual. Flecha roja: abandona la operación. Imprimir: permite imprimir la información actual. Buscar: permite buscar información dentro del ámbito de SAP en el que estemos. Abrir un nuevo modo: abrir una nueva sesión o ventana. Crear un acceso directo: SAP permite crear accesos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación de Documentos, Barras de herramientas y Menúes

Creado y Compartido por: Eneileen Carolina Galindo Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

¿Por qué se utilizan 3 ambientes para ingresar a SAP? Existe un ambiente de desarrollo, donde los programadores realizan las pruebas pertinentes de las nuevas funcionalidades y correcciones de las existentes. El segundo ambiente es el de QA y será destinado para las pruebas de usuario final. El último ambiente es el de producción y es donde opera la compañía. Aquí solo pasará si supera las validaciones en los ambientes anteriores. Es muy importante que al incluir una nueva funcionalidad o una corrección/mejora de una existente, no se afecte ninguna de las funcionalidades actuales de los usuarios. Sin importar el ambiente al que acceda, cada usuario tiene un rol definido, que... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Acceso al Sistema y generalidades de utilización

Creado y Compartido por: Víctor Enrique Martínez Saravia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Documentos de compras Todas las transacciones a continuación sólo permitirá la visualización de los documentos. Solicitud de pedido ME53N: es un documento que utiliza cualquier sector para solicitar al departamento de compras la adquisición de bienes o contratación de servicios. Solicitud de cotización ME43: documento que enviaremos al proveedor para recibir la correspondiente cotización y condiciones de oferta de los productos y servicios requeridos. Registro de cotización ME48: en este documento se agregan las condiciones de ofertas ofrecidas por el proveedor. Comparación de cotizaciones ME49: compara varias cotizaciones, donde se deben involucrar 2 o más... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Descripción y ejemplos de Documentos de compra

Creado y Compartido por: Eneileen Carolina Galindo Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación