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✒️SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
vCONFIGURACIÓN VERIFICACIÓN FACTURAS DOBLES
Definir los criterios para establecer si la factura ya ha sido registrada anteriormente basados en la verificación de:
·Proveedor
·Moneda
·Sociedad
·Importe bruto de la factura
·Número de doc. De la factura
·Fecha de la factura
RUTA: GESTIÓN DE MATERIALES / VERIFICACIÓN DE FACTURAS LOGÍSTICA / FACTURA RECIBIDA / CONFIGURACIÓN VERIFICACIÓN FACT. RECIBIDA.
vCONFIGURACIÓN DE CONTABILIZACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS NO PLANEADOS
Determina la manera que se imputarán en la Contabilidad de Costos indirectos no Planeados incluidos en la operación de Compra.
RUTA: GESTIÓN DE MATERIALES / VERIFICACIÓN DE FACTURAS LOGÍSTICA / FACTURA RECIBIDA / PARAMETRIZAR CONTABILIZACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS NO PLANEADOS.
Aquí se puede distribuir el valor entre las líneas de la Factura o incluir una nueva imputada a una cuenta preconfigurada.
vCONFIGURACIÓN DE TEXTOS DE PEDIDOS EN REGISTRO DE FACTURAS
Establece la aparición de textos definidos en el pedido durante el registro de la Factura. En ese momento recibirá una ventana emergente con el texto presente en la cabecera del pedido.
RUTA: GESTIÓN DE MATERIALES / VERIFICACIÓN DE FACTURAS LOGÍSTICA / FACTURA RECIBIDA / TRATAR TEXTOS DE PEDIDOS EN REGISTRO DE FACTURAS.
Al activarla escogerá los segmentos de textos a mostrar: texto pedido genera o clases anexo pedido sujeto a notificación.
vCONFIGURACIÓN DEL ENVÍO DE E-MAIL A COMPRAS POR DESVÍO DE PRECIO
Para los casos de desvíos significativo en los precios de las Facturas, el sistema enviará un e-mail informando a los responsables de Compras.
RUTA: GESTIÓN DE MATERIALES / VERIFICACIÓN DE FACTURAS LOGÍSTICA / FACTURA RECIBIDA / ESPECIFICAR E-MAIL A COMPRAS POR DESVÍO DE PRECIO.
vACTUALIZAR VIARANTES PARA CAMPOS DE POSICIÓN
Permite gestionar la distribución de los campos de posición durante el registro de la factura, lo que permite modificar la visión que el usuario tiene de la información de las posiciones y adaptarlas para que queden a la vista aquellos que son más relevantes y ocultar las que no se quieren ver. Se podrá definir las columnas a visualizar en el orden y ancho deseado.
·Los campos de las posiciones son mostrados con una variante
·Modificar los campos presentes o su distribución puede ser muy útil para el operador en casos especiales
·La transacción MIRO permite escoger entre varias Variantes y brinda la opción de crear otras adaptadas a las necesidades
·Seleccionada una Variante el sistema la adopta para las siguientes facturas, hasta que sea cambiada por otra.
RUTA: GESTIÓN DE MATERIALES / VERIFICACIÓN DE FACTURAS LOGÍSTICA / FACTURA RECIBIDA / ACTUALIZAR VIARANTES LISTAS DE POSICIONES
El proceso es:
·Ingreso del nombre de la nueva Variante – crear modelo: Botón para crear modelo
·Se copia variante del nuevo basados en un modelo: esta configuración se guardará en un objeto y SAP solicitará un ingresarlo como un objeto cuya denominación comienza con la letra “Z”.
·Se crea una orden de Transporte de Workbench – Guardar variante.
·Se configuran los campos de acuerdo con las necesidades
·Verifica el resultado por la transacción MIRO
***** Todas las anteriores configuraciones son transportables
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sonia Lucia Fuentes Sanabria, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
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Sonia Lucia Fuentes Sanabria
Profesión: Asistente Mm - Colombia - Legajo: AT53C
Profesional en comercio internacional interesada en adquirir conocimiento en sap, para desarrollar habilidades que fortalezcan mis conocimientos logísticos y le den una un plus a mi hoja de vida.
Continúe aprendiendo sobre el tema "Configuraciones generales de la Verificación de Facturas" de la mano de nuestros alumnos.
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Configuraciones generales de la verificación de facturas Descripción de las parametrizaciones generales 1.1 Configuración verificación facturas dobles Determina el criterio según el cual, a nivel de sociedad el sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen facturas por partida doble. 1.2 Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados. Determina la manera que se imputarán en la contabilidad los costos indirectos no planeados incluidos en una operación de compra. 1.3 Confirguración de textos de pedidos en registro de facturas. Mediante este recurso se podrá determinar si al momento...
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Unidad 07 - L06 VerifFact - Configuraciones generales de la Verificación de Facturas Herramientas Generales: * Verificación Facturas dobles: SPRO --> Gestión de Materiales --> Verificación de facturas logísticas --> FActura recibida --> Configuración Verific.facturas dobles Es posible utilizar los siguientes creterios para evaluar si la factura es o no duplicada ** Moneda ** Sociedad ** Proveedor ** Importe bruto de la factura ** Número de documento de la factura ** Fecha de la factura * Parametrización de costos indirectos no planificados (aquellos que no se tiene certeza de ellos al momento de efectura el pedido y pueden formar parte del...
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PARAMETRIZACIONES GENERALES PARA FACTURAS LOGÍSTICAS Configuración Verificación de facturas dobles El sistema verifica a nivel de sociedad si una factura de proveedor ya se encuentra registrada. La ruta de SPRO a seguir es: Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - factura recibida - Configurar verific. facturas dobles. Contempla las siguientes variables: Proveedor - Sociedad - Importe bruto de la factura - Número de documento de la factura - fecha de la factura. Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados Son aquellos de los cuales no se tiene certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y por tanto, no pueden ser incluidos...
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UNIDAD 6: CONFIGURACIÓN GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS 1. CONFIGURACIÓN VERIFICACIÓN FACTURAS DOBLES Definir los criterios para establecer si la factura ya ha sido registrada anteriormente basados en la verificación de: · Proveedor · Moneda · Sociedad · Importe bruto de la factura · Número de doc. De la factura · Fecha de la factura RUTA: GESTIÓN DE MATERIALES / VERIFICACIÓN DE FACTURAS LOGÍSTICA / FACTURA RECIBIDA / CONFIGURACIÓN VERIFICACIÓN FACT. RECIBIDA. 2. CONFIGURACIÓN DE CONTABILIZACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS NO PLANEADOS Determina...
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parametrizaciones generales,verificacion de facturas. verificacion facturas dobles. Permite establecer si una factura ya ha sido registrada. a nivel de sociedad. Variables: - proveedor - moneda - sociedad - importe bruto de la factura - numero de documento de la factura - fecha de la factura Contabilizacion costes indirectos no planificados. Establece como la factura incorpora contabilizaciones de los costos ind no planif. Textos de pedido en verif de factura. Establece aparicion de textos durante elr egistro de la factura. Variantes para campo posicion. Permite gestionar la distribución de los campos durante el registro de factura.
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Herramientas Generales: A-Verificación Facturas dobles SPRO è Gestión de Materiales è Verificación de facturas logísticas è Factura recibida è Configuración Verific. Facturas dobles Es posible utilizar los siguientes criterios para evaluar si la factura es o no duplicada Moneda, Sociedad, Proveedor, Importe bruto de la factura, Número de documento de la factura, Fecha de la factura B-Parametrización de costos indirectos no planificados: aquellos que no se tiene certeza de ellos al momento de efectuar el pedido y pueden formar parte del bien adquirido y generar la re-valorización del inventario y luego no producirse. SPRO è Gestión de Materiales...
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UNIDAD 6 DESCRIPCIÓN DE LAS PARAMETRIZACIONES GENERALES Cada una de estas parametrizaciones se encuentra en la ruta: SPRO / GESTION DE MATERIALES / VERIFICACIONES DE FACTURAS LOGISTICA / FACTURA RECIBIDA Se puede validar: Proveedor - Moneda - sociedad - importe bruto de la factura - Número de documento de la factura y fecha de factura. · Configurar verificación facturas dobles: Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema. cada sociedad puede definir su criterio mediante la activación de las columnas correspondientes. De acuerdo a los requerimientos de cada sociedad se procederá a aceptar o no las opciones y está determinado por las...
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Verificacion de Factura doble: Se determina el criterio bajo el cual. A nivel de sociedad. El sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada Evita que se paguen facturas por factura doble. Actualizar Variantes para Campos de Posicion Objetivo: Definir columnas a visualizar en el orden y ancho deseados, de forma tal, que en la lista de posiciones se visualice solo la informacion que es importante para el usuario.
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