✒️Publicaciones SAP MM - Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

Publicaciones Académicas de alumnos para la lección SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas, donde la última lección referida al ingreso y verificación de las facturas de proveedores estará dedicada a diversas configuraciones simples que aplican en este procedimiento.

Ámbito de Estudio: Carrera Consultor en SAP MM / Unidad 7: Parametrización de la Verificación de Facturas

Existen 36 Publicaciones Académicas para el tema SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas.

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✒️Publicaciones sobre SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

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SAP Master

Lección 6- Configuraciones generales de la Verificación de Facturas 1. Configuración de facturas dobles Ruta: SPRO-GM-VF- factura doble Las variables disponibles para configurar la detección de factura son, sociedad, moneda, proveedor, importe bruto, numero de documento y fecha de la factura. Esta configuración permite definir por cada sociedad su criterio de activación con respecto a la sociedad, la fecha o un dato de referencia. 2. Contabilización de costos indirectos no Planeados - Por cada sociedad asignar el valor entre las líneas de facturas o incluir una nueva imputada a una cuenta preconfigurada. - Guardar en OT. 3. Textos de pedidos en registros... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Freymar Jose Sequera Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

1 - Descripción de las parametrizaciones generales En esta lección se llevaran a cabo procesos de Verificación de Factura de Proveedores, con algunas configuraciones especiales ante alguna necesidad de un Cliente: Configurar Verificación Facturas Dobles Permite Definir el Criterio para Establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema Parametrizar Contabilización de Costes Indirectos no Planificados Podrá establecerse la manera en que la Factura Incorpora la Contabilización de textos definidos en el Pedido durante el registro de la Factura Tratar Textos de Pedido de Compras en Verificación de Facturas Esta Parametrización establecerá la aparición... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Jorge Munoz Vega

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SAP Senior

UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS Lección 6° Configuraciones generales de la verificación de facturas Verificación de facturas duplicadas por: Proveedor, moneda, sociedad, importe bruto, número de factura, fecha. Los costos indirectos no planeados pueden distribuirse proporcionalmente en todas las líneas de la factura o generar una línea nueva con su imputación previamente parametrizada. Textos de pedidos en registro de facturas: Se elije qué textos mostrar durante el registro de factura.

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Creado y Compartido por: Jhon Ching

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SAP Senior

VERIFICACIÓN DE FACTURAS Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor. Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes factores: Pedido Recepción de mercadería asociada Datos maestros del proveedor Configuración de cuentas contables automáticas Entre otros. COSTOS INDIRECTOS NO PLANEADOS Hace referencia a Gastos o costos en los que se incurre al realizar una adquisición, pero que se desconoce por anticipado el concepto y/o el monto correspondiente. En resumen,... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Armando Estumer

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SAP Master

Configuración general de la verificación de facturas Configuración verificación facturas dobles: Gestión de materiales > verificación de facturas logística > factura recibida > config.Verif de facturas dobles Determinaremos si en el sistema ya hay registradas facturas de proveedor que ya hayan sido registradas con anterioridad, lo que evita que accidentalmente se paguen facturas doblemente. Configuración de contabilización de costos no planeados Es encarga de determinar la manera que se imputarán en la contabilidad los costos indirectos no planeados incluidos en una operación de compra los cuales son aquellos de los cuales no hay una certeza al efectuar un... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Edgar Jose Pacheco Leon / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

CONFIGURACIONES GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS. 1.Descripción de los parámetros generales. Configuración verificación de facturas dobles. SPRO->GESTIÓN DE MATERIALES->VERIFICACIÓN DE FACTURAS-FACTURAS RECIBIDAS->CONFIG.. VERIF. FACTURAS DOBLES. Esto de realiza por sociedad. 2.Parametrizar contabilización de costos indirectos no planificados. SPRO->GESTIÓN DE MATERIALES->VERIFICACIÓN DE FACTUIRAS->FACTURAS RECIBIDAS-CONFIGURACIÓN PLANIF. COSTOS INDIRECTOS NO PLANIFICADO 3. Configuración de textos de pedidos de compras en verificación de facturas. Esta opción determina que al momento que usuario entre a la... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Morela Josefina Silva Barrios / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Configuraciones generales de la Verificación de Facturas 1- Descripción de las parametrizaciones generales En esta ultima leccion veremos la parametrización del proceso de Verificación de Facturas de proveedores y haremos mención de varias herramientas simples de configuración. 1.1- Configuración de verificación de facturas dobles: Por medio de esta parametrización se determina a nivel de sociedad si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen facturas por partida doble. Para verificar la existencia de una factura duplicada, el sistema permite establecer la comparación en la versión estándar, las siguientes... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Silvina Del Valle Almaraz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Verificación de facturas doble: el sistema validará por sociedad, por referencia y por fecha de factura para proceder al registro, como el dato va asociado al proveedor se generan mensajes de error. Costos indirectos no planificados: Se tienen dos opciones () Distribuir sobre las posiciones de la factura y (2) Línea diferentes cuenta de mayor, esto se realiza por sociedad. Textos de pedido (Importante a implementar) te falta configurar la opción F01 para que al momento de que se haga una verificación de factura con texto de cabecera en el pedido se muestre en una ventana emergente el mensaje, ayudando a la operación a gestionar la info.

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Creado y Compartido por: Edagoberto Garcia

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SAP Expert

Descripción de las parametrizaciones generales - Configurar verificación facturas dobles: permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema. - Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: podrá establecerse la manera en que la factura incorpora la contabilización de los costos indirectos no planificados. - Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas: esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el pedido durante el registro de la factura - Especificar mail a compras en caso de desviación de precio: determina el envío de... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Villanueva Piqueras

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SAP Senior

CONFIGURACIONES GENERALES DE LA VERIFICACION DE FACTURAS. Descripción de las parametrizaciones generales. Configurar verificación facturas dobles: permite definir el criterio para establecer se una factura ya ha sido registrada en el sistema. Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: podrá establecerse la manera en que la factura incorpora la contabilización de los costos indirectos no planificados. Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas: esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el pedido durante el registro de la factura. Especificar mail a compras en caso de desviaciones de precio: determina el envío... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Norberto Garcia Martinez

 

 

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