✒️SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
UNIDAD 6: CONFIGURACIÓN GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS
CONFIGURACIÓN VERIFICACIÓN FACTURAS DOBLES
Definir los criterios para establecer si la factura ya ha sido registrada anteriormente basados en la verificación de:
· Proveedor
· Moneda
· Sociedad
· Importe bruto de la factura
· Número de doc. De la factura
· Fecha de la factura
RUTA: GESTIÓN DE MATERIALES / VERIFICACIÓN DE FACTURAS LOGÍSTICA / FACTURA RECIBIDA / CONFIGURACIÓN VERIFICACIÓN FACT. RECIBIDA.
CONFIGURACIÓN DE CONTABILIZACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS NO PLANEADOS
Determina la manera que se imputarán en la Contabilidad de Costos indirectos no Planeados incluidos en la operación de Compra.
RUTA: GESTIÓN DE MATERIALES / VERIFICACIÓN DE FACTURAS LOGÍSTICA / FACTURA RECIBIDA / PARAMETRIZAR CONTABILIZACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS NO PLANEADOS.
Aquí se puede distribuir el valor entre las líneas de la Factura o incluir una nueva imputada a una cuenta pre-configurada.
CONFIGURACIÓN DE TEXTOS DE PEDIDOS EN REGISTRO DE FACTURAS
Establece la aparición de textos definidos en el pedido durante el registro de la Factura. En ese momento recibirá una ventana emergente con el texto presente en la cabecera del pedido.
RUTA: GESTIÓN DE MATERIALES / VERIFICACIÓN DE FACTURAS LOGÍSTICA / FACTURA RECIBIDA / TRATAR TEXTOS DE PEDIDOS EN REGISTRO DE FACTURAS.
Al activarla escogerá los segmentos de textos a mostrar: texto pedido genera o clases anexo pedido sujeto a notificación.
CONFIGURACIÓN DEL ENVÍO DE E-MAIL A COMPRAS POR DESVÍO DE PRECIO
Para los casos de desvíos significativo en los precios de las Facturas, el sistema enviará un e-mail informando a los responsables de Compras.
RUTA: GESTIÓN DE MATERIALES / VERIFICACIÓN DE FACTURAS LOGÍSTICA / FACTURA RECIBIDA / ESPECIFICAR E-MAIL A COMPRAS POR DESVÍO DE PRECIO.
ACTUALIZAR VIARANTES PARA CAMPOS DE POSICIÓN
Permite gestionar la distribución de los campos de posición durante el registro de la factura, lo que permite modificar la visión que el usuario tiene de la información de las posiciones y adaptarlas para que queden a la vista aquellos que son más relevantes y ocultar las que no se quieren ver. Se podrá definir las columnas a visualizar en el orden y ancho desado.
· Los campos de las posiciones son mostrados con una variante
· Modificar los campos presentes o su distribución puede ser muy útil para el operador en casos especiales
· La transacción MIRO permite escoger entre varias Variantes y brinda la opción de crear otras adaptadas a las necesidades
· Seleccionada una Variante el sistema la adopta para las siguientes facturas, hasta que sea cambiada por otra.
RUTA: GESTIÓN DE MATERIALES / VERIFICACIÓN DE FACTURAS LOGÍSTICA / FACTURA RECIBIDA / ACTUALIZAR VIARANTES LISTAS DE POSICIONES
El proceso es:
· Ingreso del nombre de la nueva Variante – crear modelo: Botón para crear modelo
· Se copia variante del nuevo basados en un modelo: esta configuración se guardará en un objeto y SAP solicitará un ingresarlo como un objeto cuya denominación comienza con la letra “Z”.
· Se crea una orden de Transporte de Workbench – Guardar variante.
· Se configuran los campos de acuerdo a las necesidades
· Verifica el resultado por la transacción MIRO
***** Todas las anteriores configuraciones son transportables
Sobre el autor
Publicación académica de Karrye Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Expert
Karrye Sierra
Colombia - Legajo: BL43X
✒️Autor de: 141 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Disponibilidad Laboral: FullTime 
