✒️SAP MM Creación de SolPed sin Referencia

Creación de SolPed sin Referencia

Anteriormente vimos como se crea un documento de SAP sin referencia (tomaremos como ejemplo una SolPed)

Ahora lo haremos con más detalles, opciones y herramientas que nos provee SAP.

Un documento sin referencia es creado a partir de una estructura vacía en la cual ingresaremos todos los datos requeridos.

1.- Ingresar en la transacción correspondiente, usamos la transacción "ME51N".

Utilizaremos esta transacción toda vez que queramos crear una nueva Solicitud de Pedido, independientemente de que sea hecho con o sin referencia a otro documento.

2.- Seleccionamos el Tipo de Documento

El primer dato que debemos informar o definir será el tipo de documento, campo que encontraremos en el extremo superior izquierdo de la pantalla, pudiendo optar por mantener el tipo "NB" que es el estándar o seleccionar alguno de la lista desplegable como muestra el esquema en la pantalla de la transacción.

Una vez seleccionado el tipo de documento, éste modificará las funcionalidades de la solicitud de pedido.

• Rango de números de los documentos (se podrían tener distintas numeraciones)
• Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc.)
• Tipos de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc.)
• Relación con otros documentos del proceso de adquisición.

La definición y configuración de los tipos de documentos estará a cargo de los Consultores, es de suma utilidad que tu conozcas las posibilidades y saber con que opciones puedes disponer.

Conocer los detalles de sutilezas del sistema marcan la diferencia entre un usuario común y uno altamente especializado.

3.- Completamos los datos.

Incluiremos en la pantalla los siguientes datos:

Posición: corresponde a un número que comienza por 10 y se incrementa de 10 en 10.

Código del material se ingresará el código del material o servicio que se desea adquirir o contratar. SAP permite incluir en los documentos de compra, productos que no se encuentren registrados en el maestro de materiales; esto es efectúa, dejando vacía la columna correspondiente al material e ingresando sólo su descripción y los restantes datos requeridos.

Cantidad: número de unidades a comprar. La manera como está definido el material determina la unidad de medida de la cantidad ingresada (unidades, caja, kilogramos, etc)

Fecha de entrega: hace referencia a la fecha en que el solicitante necesita recibir la mercancía para su utilización. Más adelante veremos que a efecto de cumplir con este plazo serán tenidos en cuenta diversos tiempos de demora que involucra todo el proceso.

Centro: hace mención del lugar físico para el cual se solicita el producto y donde deberá ser entregado por el proveedor.

Almacén: indicaremos dentro del Centro en que Almacén se recibirá la mercancía.

Grupo de Compras: se indica el Grupo de Compras que se hará cargo el proceso.

Solicitante: nombre del interesado en la iniciación del Proceso de Compra y posible interlocutor en caso de dudas en la definición del producto a adquirir.

Numero de necesidad: se refiere a un número (no codificado) que servirá como referencia para agrupar documentos similares.

4.-Aceptamos los datos ingresados.

Una vez ingresados los datos básicos pulsaremos la tecla "enter" mediante lo cual, SAP analizará los datos actuales y validará la necesidad o no de otros adicionales o la presencia de errores.

SAP nos avisa que ésta fallando un dato obligatorio a lo cual hace referencia con un simbolo rojo a la izquierda del item, y el texto correspondiente al pie de la pantalla, en este caso el Material del Proveedor, indicando que el documento no podrá ser guardado sin el ingreso o corrección de dicha información.

De igual manera, el sistema podría advertirnos de otros errores u omisiones. Una vez solucionados, obtendremos la pantalla libre de mensajes de errores.

Utilizaremos el boton "Verificar" para asegurarnos que la información ingresada no está sujeta a algún error o advertencia a considerar, en cuyo caso recibiremos el mensaje "Durante la verificación no apareció ningún mensaje"

En caso de que la verificación hubiera encontrado errores, nos mostraría una pantalla en donde se han recogido todos los errores encontrados en los datos.

allí se podrán analizar todos los mensajes encontrados, luego solo nos queda guardar el documento. SAP nos informará que ha sido registrado correctamente y el número que le ha asignado.

De esta manera logramos crear en el sistema una Solicitud de Pedido básica, con un tipo especial de documento, un solo ítem y los datos requeridos.

Creación de documentos con varios ítems

de manera similar crearemos una SolPed con un ítem y aprenderemos el metodo para incorporar nuevos ítems a partir de aquel.

Recuperamos la SolPed existente en la cual seleccionamos el ítem y utilizando el botón correspondiente obtendremos un registro idéntico al ya existente.

Una vez seleccionado el ítem y presionado el botón indicado como "Copiar Posición" observaremos que habremos duplicado el ítem con otro idéntico, al cual le podremos modificar cualquiera de sus datos.

Ademas de observar que ahora el documento contiene dos ítems, en el segundo, se han modificado varios de sus datos.

Se podrá incluir en el documento la cantidad de ítems o posiciones que deseemos, ya sean creados como copia, tal cual hicimos recientemente, o ingresando la totalidad de sus datos.

Eliminación y recuperación de ítems.

El procedimiento permitirá el marcado del ítem para borrado, impidiendo su utilización y la ejecución de cualquier tipo de actividad con los ítems a los cuales hayamos aplicado.

Eliminación de ítems

El procedimiento es simple y consistirá en abrir el documento, seleccionar el ítem y utilizar el boton correspondiente.

Podemos ver que ha aparecido una papelera a la izquierda del ítem eliminado.

En la siguiente pantalla el sistema nos hará notar que todos los datos del ítem eliminado se encuentran bloqueados para su modificación.

Recuperación de ítems

Si deseamos recuperar ítems que hayan sido marcados para borrado, los seleccionamos y utilizamos el menú asociado al botón de eliminación, quitaremos la marca al ítem, el cual podrá ser nuevamente utilizado. El menú al que nos referimos es el menú "Anular supresión"

A continuación de aplicar esta opción, observaremos que la papelera desaparece y el ítem se encuentra recuperado para su completo uso.

Es necesario recordar que:

Mientras un ítem se encuentre borrado no puede ser modificado o utilizado en ninguna actividad.

El ítem es solamente "marcado para borrado", esto quiere decir que no desaparece del documento ni de la base de datos de SAP.

Aunque el ítem sea borrado, conserva todos los documentos asociados.