✒️Publicaciones SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

La transacción "MK01"( permite la creación de un nuevo proveedor desde el modulo MM. Pasos: Acreedor: número o código del nuevo proveedor, solo se pone en caso de ser numeración externa, si es interna se deja en blanco. Organización de compras: para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual le dará curso el proceso de compras. Grupo de cuentas: se asociará en función de las características y aplicaciones que preveamos para él. Modelo( acreedor/ org, compras): A partir de la información de otro ya registrado en el sistema. Nº indent.fis.1: se trata del nº que identifica legalmente al proveedor( NIF). Ramo: división...

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Creación de un nuevo Proveedor Para crear al Proveedor utilizaremos la TX MK01 Datos a capturar Acreedor: Solicita el numero o código del Proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que elegimos tenga asignada una Numeración Externa. En el caso que se asigne Numeración Interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el Sistema le asignara un numero automáticamente Organización de Compras: Sera la organización para la cual será aplicado el Proveedor y mediante la cual se le dará curso al Proveedor de Compras. Si tuviéramos más de una, en un proceso similar posterior lo "extenderemos" a la misma Grupo de Cuentas: Asociaremos al Proveedor al Grupo de...

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Creación de un nuevo Proveedor Se separa en dos etapas: Se definen las características básicas mediante el número, organización de compras y grupo de cuentas. Se ingresan los datos obligatorios y necesarios en las vistas que tiene el sistema. Para iniciar el ejercicio de la creación del nuevo proveedor desde la MK01, debemos tener en cuenta una serie de datos no solo de la empresa con la cual se convertirá en nuestro acreedor, sino también como la clasificaremos o agruparemos internamente en nuestra organización según el tipo de proveedor. Dicha información como la Organización de compras y grupo de cuentas son el primer grupo de caracterización de toda...

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Creación de un nuevo proveedor Para poder crear un proveedor desde el módulo MM accedemos a la transacción MK01, esta transacción permitirá acceder a sus datos generales y de compras. Los datos que se solicitan al momento de acceder a la transacción para crear un proveedor son: Acreedor: Es el código del proveedor a crear cuando en el grupo de cuentas elegido esté asignado una numeración externa, será dejado en blanco en caso de que esté asignado una numeración interna. Organización de compras: La organización de compras para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará seguimiento al proceso de compras....

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Creación de un nuevo proveedor 1) Creación de un nuevo proveedor Para crear un nuevo proveedor desde el punto de vista de COMPRAS (Modulo MM) lo hacemos con la transacción “MK01”. Una vez dentro de la transacción se deben completar los siguientes campos: 1) Acreedor: En el caso de que la numeración del Grupo de compras fuera externa se debe colocar el Nº. En el caso de la numeración sea Interna, se debe dejar en blanco y el Sistema le asignará una numeración de forma automática. 2) Organización de Compras: el proveedor será aplicado a UNA ORGANIZACIÓN con la cual se generarán los documentos de Compras. En el caso de que...

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Creación de un nuevo proveedor Este procedimiento se divide en dos etapas: Definición de las características básicas mediante: Numero, organización de compras y grupo de cuentas Esquema que representa las pantallas de SAP: ingreso datos obligatorios del sistema Para crear un proveedor desde el punto de vista de compras se usara la transacción MK01, donde debemos llenar los datos de organización de compras y grupo de cuentas para luego adicionar la información de las vistas: Acreedor: Solicita el numero de código de proveedor cuando el grupo de compras que elegimos tenga asignado una numeración externa en caso contrario se debe dejar en blanco y el sistema...

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crear un nuevo proveedor definir carac básicas, n°, org compra, n° cuenta ingresar datos obligatorios en vistas del sistema MK01 - crear proveedor anterior/siguiente solapa en menú, apretar barra espaciadora para ver opciones acreedor (cód de proveedor, si es n° interna, se deja vacío) - org compras (para usar en proceso de compras, se puede extender a varios) - grupo de cuentas (según tipos y asignación de n°, proveedor habitual o eventual...) - (se puede elegir modelo) Tratamiento - empresa, sr, sra Nombre o razón social concepto búsqueda - clave dirección, cód postal, país, región siguiente solapa n°...

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Creacion de un nuevo proveedor. Igresando a la transaccion MK01. A continuacion se debe ingresar: - Acreedor: Numero o codigo del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que se elige tenga asignada una Numeracion externa. Si se asigna una Numeracion interna, se deja en blanco y el sistema le asignara un numero automatico. - Organizacion de Compras: a la cual sera aplicado el proveedor y mediante el cual se le dara al Proceso de Compras. Si hubiera mas de una, en un proceso similar posterior se "extendera" a la misma. - Grupo de Cuentas: en funcion de las caracteristicas y aplicaciones que se prevean para él (ejemplo, tipos y aignacion de numeros, si es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores que desearamos...

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CREACION DE UN NUEVO PROVEEDOR ara crear un nuevo proveedor, se utiliza la transacción MK01 y se puede proceder de dos maneras 1. Cargar los siguientes datos desde el módulo MM: acreedor si la numeración es externa, sino será generado el código automaticamente al finalizar el proceso. Esto se define en el grupo de cuentas de proveedores Organización de compras Grupo de cuentas Para avanzar en la pantalla de carga de datos deberá utilizarse un botón del menú de opciones que indica siguiente. Hasta llegar a la ultima pantalla donde se culminará el proceso guardando los datos y generando el nuevo proveedor. 2. Al igual que para los materiales, existe la opción...

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CREACION DE UN NUEVO PROVEEDOR. 1. CREACION DE UN NUEVO PROVEEDOR: Utilizaremos la transacción "MM01". 1.1 - ACREEDOR: Se llena el campo cuando el GRUPO DE CUENTAS que elegimos tenga asignada una "NUMERACION EXTERNA". De lo contrario se deja en blanco. 1.2 - ORGANIZACION DE COMPRAS: Será la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante el cual se dará curso al "PROCESO DE COMPRAS". Si tuviéramos más de una, en un proceso similar posterior lo "extendemos" a la misma. 1.3 - GRUPO DE CUENTAS: Es en donde vamos a asociar al proveedor en función de las características y aplicaciones. 1.4 - MODELO (Acreedor/Org.Compras): Se...

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