✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
Creación de un nuevo Proveedor:
Para crear un nuevo proveedor desde el punto de vista de compras MM, se utiliza la transacción MK01.
Datos para definir un nuevo proveedor:
· Acreedor: Se solicita el número o código del proveedor a crear cuando el grupo de compras que elegimos tenga asignada una numeración externa, en el caso que se asigne una numeración interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asigna un número automáticamente.
· Organización de Compras: Sera la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al proceso de compras, si tuviéramos más de una, en un proceso similar posterior lo extenderemos a la misma.
· Grupo de Cuentas: Asociaremos al proveedor a un grupo de cuentas correspondiente, en función de las características y aplicaciones que preveamos para él, tales como, tipos y asignación de números, si es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores que desearemos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar la mercancía entre, otros.
· Modelo (Acreedor /Org. Compras): Se trata de un recurso muy común en sap en cuanto a crear un nuevo registro, en este caso un proveedor, a partir de la información de otro ya registrado en el sistema.
En las siguientes pantallas nos solicita la siguiente información relevante para finalizar la creación del proveedor:
Datos de Centro:
· N° Ident.Fis.1: Se trata de un número que identifica legalmente al proveedor.
· Ramo: Es una división de las empresas según el foco de su actividad económica , se pueden actualizar como ramos, el comercio, los bancos, prestación de servicios, industria, salud, servicio público, medios, etc.
Datos de Compras:
· Moneda del pedido: Hace referencia a la moneda que será propuesta para los pedidos de compras, aunque podría ser cambiada en los casos que sea necesario.
· Condición de Pago: es adoptado como valor para los pedidos, pudiendo modificarse según los acuerdos realizados con el proveedor.
· Incoterms: Es un término asociado a las condiciones comerciales en operaciones de importación y exportación establecida por la cámara de comercio Intermacional (ICC)
· Control precio factura: hace referencia a la fecha utilizada para la determinación de precios.
· Verfic.fact.base EM: Cuando seleccionado este casillero le estamos indicando que en un proceso de compras, deberá efectuarse en primer término la entrada de mercancía y luego el registro y verificación de la factura del proveedor.
Datos de Función interlocutor:
Existen varios factores, cada uno de ellos cumple un rol diferente como: quien vende, quien entrega la mercancía, quien factura, quien cobra, entre otros.
 
 
 
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Juan Carro
Sobre el autor
Publicación académica de Oscar Alonso Jimenez De Arcos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Oscar Alonso Jimenez De Arcos
Colombia - Legajo: BR85X
✒️Autor de: 27 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial