✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
Se utilizará la transacción MK01.
1) Maestro de Proveedores – Comentarios
En el esquema de la pantalla de inicio, se tienen los siguientes campos:
1.1. Acreedor: Solicita el numero o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que elegimos tenga asignada una Numeración externa. En el caso que se asigne Numeración interna, éste campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente.
1.2. Organización de Compra: será la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al Proceso de Compras. Si tuviéramos más de un proceso similar posterior lo “extenderemos” a la misma.
1.3. Grupo de Cuentas: Asociaremos el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente, en función de las características y aplicaciones que preveamos para él. Tales como, tipos y asignación de números, si es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores que deseáramos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar la mercadería, entre otros.
1.4. Modelo (Acreedor/Org. Compras): Se trata de un recurso muy común en SAP en cuanto a crear un nuevo registro, en este caso un proveedor, a partir de la información de otro ya registrado en el sistema.
En el segmento o Vista Datos de Compra, se tienen los siguiente principales datos:
*Moneda del pedido: hace referencia a la moneda que será propuesta para los pedidos de compra, aunque podría ser cambiada en los casos que sea neceario.
*Condición de pago: es adoptado como valor para los pedidos, pudiendo modificarse según acuerdos realizados con el proveedor.
*Incoterms: Es un término asociado a las condiciones comerciales en operaciones de importación y exportación establecida por la Cámara de Comercio Internacional (ICC).
*Control precio fecha: hace referencia a la fecha utilizada para la determinación de precios. Por ejemplo, pueden ser tomadas la fecha actual, fecha de entrega o pedido entre otras.
*Verificación factura base EM: cuando seleccionamos esta casilla le estamos indicando que en un proceso de compras, deberá efectuarse en primer término la entrada de mercadería y luego el registro y verificación de factura del proveedor.
En lo referente al rol del Interlocutor, SAP nos da la posibilidad de asociar a nuestro proveedor principal con otros que definiremos para cumplir con esos roles (obviamente, habrá casos donde se tratará del mismo). Podrá haber quien vende, quien entrega la mercadería, quien factura, quien cobra, etc.
2) Creación de un nuevo proveedor con modelo
Consiste en la creación de un proveedor partiendo de un registro ya existente del cual se toma la información y se replica en el nuevo.
SAP copia los datos generales que generalmente son comunes, los datos muy particulares el proveedor deberán digitarse (nombre, dirección, teléfono, NIF, entre otros).
EJERCICIO UNIDAD 3 – LECCION 9 –
El acreedor 0000001367 se ha creado para sociedad 3000 y organización compras DJF1
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Manuel Oliveros Tapia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Manuel Oliveros Tapia
Profesión: Contador Auditor - Chile - Legajo: LX82F
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Manuel Oliveros