✒️SAP MM Creación del Documento
SAP MM Creación del Documento
LECCIÓN # 3: CREACIÓN DEL DOCUMENTO
Creación de un nuevo documento asociado a una Entrada de Mercadería la cual a su vez estará basada a un Pedido como referencia.
· MMBE = Resumen de Stock de Material
· Transacción MIGO = Entrada de mercaderías (Mov 101)
· Se visualiza el esquema vacío pero se destacan las siguientes opciones
o Selección de Operaciones
o A01 Entrada de Mercaderías
o A08 Traspaso
o A07 Salida de Mercaderías
o A02 Devolución
o A04 visualizar
o A09 Tomar material del almacén
o A10 Almacenar
o A03 Anulación
o A06 Entrega posterior
o A05 Liberar stock bloqueada EM
1.2 Referencias para creación del documento
La lista siguiente permite definir cuál será el documento a ser tomado como referencia para la creación del documento de movimiento de mercadería
· R02 Documento de material: hace referencia a un documento generado al hacer otro
· R05 Entrega: se indicará un documento de Entrega de mercadería que ya fuera confeccionado para una salida de stock
· R04 Entrega entrante:
· R07 Identificación de transporte
· R09 Orden: se deberá asociar el documento una Orden de fabricación
· R10 Otros
· R01 Pedido: indicará un número de Pedido de compra
· R09 Reserva: se ingresará la mercadería asociándolo a una reserva, a fin de determinar su aplicación e imputar los materiales a la reserva ingresada
· R06 Transporte
1. Procedimiento
1.1 Ingresar a la transacción MIGO
1.2 Seleccionar las opciones con la lista de “operaciones” y “Referencias”
1.3 Ingresar número de documento de referencia correspondiente
1.4
1.5 Aceptar el documento de referencia, Teclar “enter”
ü Se ha ingresado un número de Pedido correcto y sus datos permiten la confección de actual documento
ü Se ha ingresado un número de pedido inexistente
ü Se ha ingresado un número de Pedido sin Liberar
ü Se ha ingresado un número sin posiciones para recibir mercadería
De los casos anteriores solo el primero nos permitirá continuar con la creación del documento.
Se observan los ítems heredados del Pedido y su correspondientes datos (cantidades, centro, almacén, proveedor, entre otros)
Sin importar los ítems y cantidades contenidas en el Pedido original, sólo serán tomados aquellos materiales que aún contengan posiciones a recibir.
La cifra que veremos como cantidad, corresponderá exclusivamente a la cantidad restante a ser entregada por el proveedor.
1.6 Completar la información del documento
1.7 Marcar las posiciones a recibir “Columna OK”
ü Modificar otros datos de la cabecera del documento:
ü
ü Fecha de documento
ü Fecha de contabilización: fecha en que será imputado en la Contabilidad
ü Nota de Entrega
ü Carta de Porte
ü Vale de acompañamiento de la mercadería
ü Impresión: indica que se desea imprimir un vale de acompañamiento en cuyo caso se recurrirá a la definición de los mensajes.
ü Texto de cabecera: podrá indicarse un texto breve asociado a todo el documento
MODIFICAR OTROS DATOS DE LAS POSICIONES DEL DOCUMENTO
· Ctd –Cantidad de entrada: hace referencia a la cantidad que será recibida y puede ser cambiada (sólo se aceptaran cantidad menores o iguales que las faltantes en el pedido)
·
· SE: Datos Generales: podrán ser agregados o modificados
o Clase de movimiento
o Tipo de stock a ingresar
o Almacén en el cual será recibido
o Destinatario de la mercadería
o Texto descriptivo de la posición
· Datos Pedido: Sólo podrá ser modificada la opción mediante la cual se marca en el Pedido que ésta es la última entrega, que no sea marcada o que lo haga automáticamente si se ha completado la cantidad pedida.
VERIFICAR LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
Valida que la información ingresada y de su confirmación para su registro definitivo o presente un informe de los errores encontrados.
Los errores mostrados se deben a que intentamos contabilizar un periodo del 2010 e ingresar una cantidad mayor que la abierta en el Pedido “20” luego de subsanados todos los errores, al verificar recibiremos el siguiente mensaje al pie de la pantalla:
GUARDAR Y CONTABILIZAR DOCUMENTO
o Utilizar el botón de “guardar” de la barra de herramientas principal
o Utilizar el botón “contabilizar” de la barra de transacción.
VISUALIZAR EL DOCUMENTO
En la transacción “MIGO” pero eligiendo la lista de operaciones la opción “visualizar” y donde se solicita el numero colocaremos el correspondiente al documento deseado
Sobre el autor
Publicación académica de Deyanira Arriaga Villegas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Deyanira Arriaga Villegas
Profesión: Ingeniero Sistemas Computacionales Administrativos - Mexico - Legajo: BL69A
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Deyanira Arriaga
Disponibilidad Laboral: FullTime 
