✒️SAP MM Creación del Documento
SAP MM Creación del Documento
Lección 3: Creación del Documento
INGRESO POR TRANSACCIÓN "MIGO".
1.1. SELECCIÓN DE OPERACIONES:
Se puede elegir la operación entre: Entrada mcía, traspaso, salida mcía, devolución, visualizar, toma material de almacén, almacenar, anulación, entrega posterior, liberar stock bloqueado.
1.2. REFERENCIA PARA CREACIÓN DEL DOCUMENTO
Definir cual será el documento a ser tomado como referencia para crear el doc.
- Documento de material: documento generado al hacer otro movimiento de mcía previo.
- Entrega: Se indicará un documento Entrega que ya se hubiera realizado para salida de stock.
- Orden: Se asocia a una orden de fabricación.
- Pedido: Se indica N° de Pedido de compra
- Reserva: se asocia mcía a Reserva, se aplica imputación de los materiales a la reserva ingresada.
2. CREACIÓN DOC. MATERIAL - PROCEDIMIENTO
EM con un Pedido como Referencia.
2.1. INGRESAR EN LA TRANSACCIÓN:
Se ingresa en MIGO y se selecciona de la lista de "Operaciones" y "Referencias" y se ingresa el N° de Documento. Se puede recurrir al botón de búsqueda.
2.2. ACEPTAR EL DOC. DE REFERENCIA:
Al dar ENTER se recurrirá al pedido para tomar los datos necesarios, para lo cual nos puede dar:
- Pedido correcto
- pedido inexistente
- pedido sin liberar
- N° de pedido sin posiciones para recibir mcía.
Sin importar los ítems y cantidades que tenga el pedido inicial, solo será tomada posiciones que tenga aun material por recibir. Se verá solo la CANTIDAD pendiente por recibir del proveedor.
2.2. COMPLETAR INFORM. DEL DOC.
Solo se deberá indicar las posiciones que serán incluidas en la recepción.
2.2.1. Marcar posiciones a recibir: se marcará con check el campo correspondiente a la columna "OK".
2.2.2. Modificar datos de cabecera del Doc.: fecha de doc, fecha de contabilización, nota de entrega, carta porte, vale de acompañamiento de mcía, impresión (mensajes definidos para el mismo), texto cabecera.
2.2.3. Modificar datos de las posiciones del Doc.: Cantidad de entrada (cantidad que será recibida, menor o igual a la faltante al pedido), SE-Datos generales (clase de mov, topo de stock, almacén en el cuál será recibido, destinatario de mcía, texto descriptivo de la posición), Datos pedido (sólo podrá ser modificada la opción que se marca en el Pedido que sea fijada automáticamente, fijar o no fijar para la última entrega).
2.3. VERIFICAR LA INFORMACIÓN DEL DOC.
SAP validará información ingresada y dará la conformidad para el ingreso definitivo o presente los errores.
2.4. GUARDAR Y CONTABILIZAR EL DOC.
2.4.1. Utiliza el botón "Guardar" de la barra de herramientas principal
2.4.2. Utiliza botón "Contabilizar" de la barra de transacción.
2.5. VISUALIZAR EL DOCUMENTO
Se puede elegir de la lista de Operaciones la opción "Visualizar" y se colocará el N° de doc. correspondiente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Karrye Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Karrye Sierra
Colombia - Legajo: BL43X
✒️Autor de: 141 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP