✒️SAP MM Creación del Documento
SAP MM Creación del Documento
Unidad 7: "Procesamiento de Movimientos de Mercadería"
Lección 3: Creación del Documento.
1.- Creación de una Entrada de Mercadería.
Ingreso por la transacción "MIGO"
1.1.- Selección de Operaciones. Se puede elegir la operación entre: Entrada mcía, traspaso, salida mcía, devolución, visualizar, toma material de almacén, almacenar, anulación, entrega posterior, liberar stock bloqueado.
1.2.- Referencia para creación del documento. Definir cual será el documento a ser tomado como referencia para crear el doc.
- Documento de material: documento generado al hacer otro movimiento de mcía previo.
- Entrega: Se indicará un documento Entrega que ya se hubiera realizado para salida de stock.
- Orden: Se asocia a una orden de fabricación.
- Pedido: Se indica N° de Pedido de compra
- Reserva: se asocia mcía a Reserva, se aplica imputación de los materiales a la reserva ingresada.
2.- Creación de una Documento de material - Procedimiento.
EM con un Pedido como Referencia.
2.1.-Ingresar en la transacción. Se ingresa en MIGO y se selecciona de la lista de "Operaciones" y "Referencias" y se ingresa el N° de Documento. Se puede recurrir al botón de búsqueda.
2.2.- Aceptar el documento de referencia. Al dar ENTER se recurrirá al pedido para tomar los datos necesarios, para lo cual nos puede dar:
- Pedido correcto
- pedido inexistente
- pedido sin liberar
- N° de pedido sin posiciones para recibir mcía.
Sin importar los ítems y cantidades que tenga el pedido inicial, solo será tomada posiciones que tenga aun material por recibir. Se verá solo la CANTIDAD pendiente por recibir del proveedor.
2.2.- Completar la Información del documento. Solo se deberá indicar las posiciones que serán incluidas en la recepción.
2.2.1.- Marcar posiciones a recibir. Se marcará con check el campo correspondiente a la columna "OK".
2.2.2.- Modificar datos de cabecera del Documento. Fecha de doc, fecha de contabilización, nota de entrega, carta porte, vale de acompañamiento de mcía, impresión (mensajes definidos para el mismo), texto cabecera.
2.2.3.- Modificar datos de las posiciones del Documento. Cantidad de entrada (cantidad que será recibida, menor o igual a la faltante al pedido), SE-Datos generales (clase de mov, topo de stock, almacén en el cuál será recibido, destinatario de mcía, texto descriptivo de la posición), Datos pedido (sólo podrá ser modificada la opción que se marca en el Pedido que sea fijada automáticamente, fijar o no fijar para la última entrega).
2.3.- Verificar la información del documento. SAP validará información ingresada y dará la conformidad para el ingreso definitivo o presente los errores.
2.4.- Guardar y Contabilizar el documento
2.4.1.- Utiliza el botón "Guardar" de la barra de herramientas principal
2.4.2.- Utiliza botón "Contabilizar" de la barra de transacción.
2.5.- Visualizar el documento. Se puede elegir de la lista de Operaciones la opción "Visualizar" y se colocará el N° de doc. correspondiente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Mildred Schaaf, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Mildred Schaaf
Profesión: Contaduria Pública - Bolivia - Legajo: PJ92S
✒️Autor de: 97 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Mildred Schaaf