✒️SAP MM Creación del Documento
SAP MM Creación del Documento
1. Crear de una Entrada de Mercadería. Se creará un documento asociado a una Entrada de Mercadería que se basa en un Pedido como referencia. A través de la TX MIGO para registrar Movimientos de Mercadería puede realizar la actividad.
-- Menú de SAP -- Logística -- Gestión de Materiales -- Gestión de Stocks - Movimiento de Mercancías.
1.1. Selección de Operaciones. Se pueden elegir las siguientes.
- A01. Entrada de Mercaderías.
- A02. Devolución.
- A03. Anulación.
- A04. Visualizar.
- A05. Liberar Stock bloqueado EM.
- A06. Entrega Posterior.
- A07. Salida de Mercaderías.
- A08. Traspaso.
- A09. Tomar material del Almacén.
- A10. Almacenar.
1.2. Referencias para creación del documento. Permite definir cuál será el documento a tomarse como referencia para crear un documento de movimiento de mercadería.
- R01. Pedido.
- R02. Documento del Material.
- R04. Entrega Entrante.
- R05. Entrega.
- R06. Transporte.
- R07. Identificación de Transporte.
- R08. Orden.
- R09. Reserva.
- R10. Otros.
Y también debe mencionar.
- Documento de material. Referencia un documento generado al hacer otro movimiento de mercadería previo.
- Entrega. Indica el documento de Entrega de Mercadería confeccionado para una salida de stock.
- Orden. Asocia el documento a una Orden de Fabricación.
- Pedido. Es el más común, indica un número de Pedido de Compra.
- Reserva. Se ingresará la mercadería asociándolo a una Reserva, a fin de determinar su aplicación e imputar los materiales a la reserva ingresada.
2. Creación de un Documento de Material - Procedimiento.
2.1. Ingresar en la Transacción. Se ingresa a la TX MIGO para crear un nuevo documento y seleccionamos las opciones de las listas de "Operaciones" y "Referencias" e ingresamos el número de documento de referencia correspondiente digitándolo o ingresándolo desde el botón de búsqueda para efectuar la consulta mediante la pantalla de selección.
2.2. Aceptar el documento de referencia. Al pulsar ENTER el sistema recurirrá al pedido para tomar los datos necesarios para confeccionar el documento, pero pueden presentarse varias circunstancias:
- .Se ingresa un número de Pedido correcto y sus datos permiten confeccionar el actual documento.
- Se ingresa un número de Pedido inexistente.
- Se ingresa un número de Pedido sin liberar.
- Se ingresa un número de Pedido sin posiciones para recibir mercadería.
Solo en el primer caso podemos continuar con la creación del documento porque se observarán ítems heredados del Pedido y sus correspondientes datos.
2.2. Completar la información del Documento. Solo resta completar un mínimo de información e indicar las posiciones que serán incluidas en la recepción.
2.2.1. Marcar las posiciones a recibir. Se marca con la tilde el campo correspondiente a la columna "OK". En algunos casos el casillero correspondiente al ítem seleccionado estará grisado (no puede seleccionarse), para marcarlo debemos seleccionar el otro material haciendo click sobre el número a la izquierda de la línea o utilizando el mismo casillero al pie de la pantalla.
2.2.2. Modificar otros datos de la cabecera del documento. Se observan los datos de cabecera en los que podremos incluir información.
- Fecha del Documento.
- Fecha de Contabilización. Fecha en que se imputa en la contabilidad.
- Nota de Entrega.
- Carta de Porte.
- Vale de acompañamiento de la mercadería.
- Impresión. Indicia que se desea imprimir un vale de acompañamiento en cuyo caso recurrirá a la definición de los "Mensajes" definidos para el mismo. Si no hubiere mensajes definidos no será impreso aún con la marca colocada.
- Texto de cabecera. Podrá indicarse un texto breve asociado a todo el documento.
2.2.3. Modificar otros datos de las posiciones del documento. Los esquemas sucesivos mostrarán datos disponibles a ser modificados en cada solapa.
- Ctd. - Cantidad de entrada. Refiere a la cantidad que será recibida y puede ser cambiada (solo cantidades menores o iguales a las faltantes en el pedido)
- Se - Datos Generales. Podrán ser agregados o modificados.
1. Clase de movimiento.
2. Tipo de Stock a ingresar.
3. Almacén en el cual será recibido.
4. Destinatario de la mercadería.
5. Texto descriptivo de la posición.
- Datos Pedido. Solo se puede modificar la opción la cual se marca en el pedido ésta es la última entrega, que no sea marcada o que lo haga automáticamente si se ha completado la cantidad pedida.
2.3. Verificar la información del documento. "VERIFICAR", Es el botón de la barra de herramientas para validar la información ingresada y su conformidad.
Como resultado de la verificación podremos recibir mensajes de información o error que debemos subsanar par poder seguir, debemos tener en cuenta si estamos tratando de contabilizar en un periodo cerrado o ingresar una cantidad mayor a la abierta en el pedido.
2.4. Guardar y Contabilizar el documento. Solo queda guardar el documento.
2.4.1. Utilizar el botón de "Guardar de la barra de herramientas principal.
2.4.2. Utilizar el botón de "Contabilizar de la barra de la transacción.
2.5. Visualizar el documento. Se utiliza la TX MIGO pero eligiendo de la lista de operaciones la opción "VISUALIZAR" y donde se solicita el número colocaremos el correspondiente al documento deseado.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Nelson Marcelo Zanabria Rios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Nelson Marcelo Zanabria Rios
Bolivia - Legajo: MZ98G
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Soy una persona proactiva con capacidad para formar parte de un equipo de trabajo que busque alcanzar objetivos definidos.
Certificación Académica de Nelson Zanabria