✒️SAP MM Creación del Documento sin Referencia
SAP MM Creación del Documento sin Referencia
1) Creación del documento sin referencia - procedimiento
1.1 Ingresar a la transacción ME21N para crear un nuevo pedido
1.2 Seleccionamos la clase de documento
Se encuentra en el externo superior izquierdo de la pantalla, podremos optar por el tipo “NB” (Estándar) o cualquier otro.
La clase de documento que elijamos modificará las siguientes funcionalidades:
** Rango de números de los documentos (se podrían tener distintas numeraciones).
** Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc.)
** Tipos de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc)
** Relación con otros documentos del proceso de adquisición
Nota: la importancia de una buena gestión (creación, especificaciones, aprobación) de esta etapa del proceso, radica en que el documento será enviado al proveedor y constituirá el comprobante legal con el cual estableceremos el compromiso con el mismo.
1.3 Completamos los datos
1.3.1 Cabecera del documento
** Org. De Compra: indicar la Organización de Compra responsable de la ejecución del proceso de aprovisionamiento.
** Grupo de Compras: en forma obligatoria deberá especificarse el grupo de compras asociado al responsable que conduce la operación.
** Sociedad: se indica la sociedad legal a la ual será imputados todos los movimientos contables que genere el Proceso de Compras (esta se relaciona con los centros que se ingresarán a nivel de ítems)
** Proveedor: código a quien decidimos otorgar la compra.
1.3.1 Ítems del documento
** Posición: corresponde a un número que comienza con “10” y se incrementa automáticamente en “10” (10, 20, 30,etc)}
** Código de Material: código correspondiente al material o servicio que se desea adquirir o contratar. Esto incluye incorporación de productos no registrados en el Maestro de Materiales.
** Cantidad: número de unidades a comprar. La unidad de medida está definida en el material.
** Fecha de entrega: fecha en que el solicitante necesita recibir la mercadería para su utilización.
** Precio: precio que hubiera sido pactado con el proveedor(al no haber referencia alguna, no es posible tomar el valor desde una Solped o Cotización)
** Centro: hace mención del lugar físico para el cual se solicita el producto y donde deberá ser entregado por el proveedor.
** Almacén: donde se recibirá la mercadería dentro del Centro.
** No. Necesidad: número de referencia que se asocia a una necesidad de adquisición que no es ingresada en el sistema. Puede ser también tomada de la SolPed y servir para agrupar varios documentos de compra generados para una aplicación determinada.
** Solicitante: nombre del interesado en la iniciación del Proceso de Compras y posible interlocutor en caso de dudas en la definición del producto a adquirir.
1.4 Aceptamos los datos ingresados
Consiste en dar ENTER, luego de haber ingresado los datos, SAP los analiza y valida (muestra error o advertencia de haber alguna inconsistencia).
Igual utilizamos el botón “Verificar” para asegurarnos que la información ingresada no esté sujeta a ningún error.
2) Creación de documentos con varios items
Se pueden incorporar nuevos ítems, copiando desde uno ya ingresado o desde el inicio un nuevo producto y sus características de pedido.
3) Bloqueo y desbloqueo, Eliminación y Recuperación de Ítems
3.1 Bloqueo y Eliminación de Items
Con el pedido abierto, se selecciona el ítem y se usan
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Manuel Oliveros Tapia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Manuel Oliveros Tapia
Profesión: Contador Auditor - Chile - Legajo: LX82F
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Manuel Oliveros