Leccion: Definicion de grupos de cuentas de proveedores
1.-Definicion de grupos de cuentas de proveedores
*Grupo de cuentas: Termino que identifica una de las clasificaciones de los proveedores.
Para crear un dato maestro de deudores o acreedores es necessario indicar un grupo de cuentas, el cual tiene las sigueintes funciones:
.- Detrerminar el rango de numeracion
.-Determianr el status campo ( que campos son obligatorios/opciones/ocultos al momento de la creacion del dato maestro)
.- Si se trata de una cuenta CPD,es decir, de un deudor/acreedor eventual
Grupo de cuentas
.- Intervalos de numeracion- seleccion de campos-informacion a nivel centro-valores propuestos-esquema del interlocutor-clase asignacion de numeros.
1.1- Descripcion de aspectos configurables del proveedor
* Clase de asignacion de nuemros: Puede ser ¨´manuel o externa´ ¨Interna o automatica¨rangos que seran definidos previamente aplicados a las cuentas de proveedores.
*Intervalo de nuemracion: Definiremos los rangos que aplicaremos posteriormente a cada cuenta, y a partir de ella, a los proveedores a quienes le sea asignada a la misma.
* Seleccion de campos: Es uan herramienta que nos permitira definir para cada cuenta en particular el estado de los campos (datos) al momento del ingreso de un nuevo proveeedor o la modificacion posterior de sus datos.
* Informacion a nivel centro
*Valores propuestos
*Esquema de interlocutor
2.- Parametrizacion de los grupos de cuentas de proveedores
Menú del SPRO-logistica en general-Interlocutor comercial-proveedor.control
Cuenta por diversos: Hace referencia a un dato de los grupos de cuentas de proveedores y que convierten dicha cuenta en una generica utilizada para las compras a proveedores no registrados en el maestro de datos.
En general se tratan de compras muy eventuales o de importes muy reducidos, por tanto, se realizan en forma general y se individualizan solicitandose algunos datos particulares al momento de registrar el documento de compra.
2.1.- Creacion de un nuevo grupo de cuentas
Como en otros casos previos,seleccionaremos un registro como referencia,copiaremos los datos a uno nuevo, actualizaremos los valores a los del nuevo requerimiento y por ultimo guardaremos.