🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

Unidad 8 - Leccion 2 - Descripcion y Caracteristicas de la Facturacion

Tipos de documentos

Entrada y Verificacion de Factura - Generalidades

Se refiere a la operacino mediente la cual, a partir de la recepcion de la FActura se procede a la verificacion y registro de su informacion basandose en el Pedido y EM.

Factura - Transaccion MIRO

Usando la transaccion MIRO se registra la fascturas. Al momento del registro del documento, el sistema acudira a los datos del pedido, EM y cierta informacion verificando la consistencia de los datos.

Si alguno de los datos no se ajustan a lo esperado por SAP, podria incurrir que la factura no se pueda guardar o quede bloqueada para pago.

Escenarios que pueden suceder:

  • El proveedor factura la Totalidad de los item recibido y el valor exacto
  • El proveedor factura solo algunos de los items recibidos
  • El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas.
  • El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores pero a un importe diferente.

Una misma posicion de Pedido podra tener asociada mas de una factura con documentos contables diferentes.

El termino de verificar tiene como objetivo que el sistema revise la informacion de la factura con respecto al pedido, EM y tolerancias definidas en la parametrizacion. Si todo esta correcto SAP permite su registro y su posterior pago.

Transaccion MIR4 es para ingresar a la factura.

Datos de Ingreso

  • Fecha de Factura
  • Fecha de contabilizacion
  • Referencia: se ingresa el numero de factura del proveedor
  • Importe (con impuestos incluidos)
  • Cal Impuestos: Automaticamente el sistema calculara el importe del impuesto en funcion al indicador, ejm V1. Si el valor no coincide, se puede dejar la casilla sin tildar e ingresar el valor manualmente.
  • Importe impuesto: debe reflejar el importe de los impuestos incluidos en la Factura.
  • Texto
  • Documento origen, en el casillero inferior a la derecha ingresar el numero de pedido asociado a la Factura

Parametrizacion relevantes

  • Periodo MM y FI para el registro de movimiento abierto
  • Indicador de Impuestos
  • Condicion de pago
  • Proveedo habilitado para aceptar documentos contables
  • Division
  • Nivel de tesoreria
  • Cuentas contables

Abono (Nota Credito)

Genera una operacion contraria a la del Pedido, puede ser una cancelacion pacial o Total.

Cargo Posterior

Es decir, importes que se imputan a la operacion pero que no impacta en las cantidades facturadas. Ejemplo, cargo flete, almacenaje, atraso en el pago, etc. Para registrar estos cargos, se tuvo que haber registrado previamente la factura.

Descargo posterior

Este caso genera un credito con el proveedor, es decir, su importe se decontara del importe que adeudamos al mismo.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de David Bautista Salazar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Expert


David Bautista Salazar

Profesión: It Soporte - Mexico - Legajo: SD18J

✒️Autor de: 171 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Administrador del buen funcionamiento de la red(30pc) y de erp(proscai), administrador de programas contafiscal, nomina2000 y admincfdi soporte al usuario software y/o hardware, creacion de respaldos.

Certificación Académica de David Bautista

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Descripción y Características de la Facturación" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 2: Descripción y características de la facturación 1. En la entrada de mercancías es en donde se observa la información de lo solicitado 2. Para ingresar la factura se utiliza la transacción MIRO 3. La transacción ME23N nos permite ingresar al pedido y revisar la factura logística asociada 4. Si queremos ingresar a la ver la factura directamente ingresamos a la transacción MIR4 5. El abono o nota de crédito nos permite cancelar total o parcialmente lo ingresado con una factura 6. El cargo posterior es el importe que se imputa a una operación pero que no impactan en las cantidades facturadas...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Audio 8.2.1: Características y peculiaridades del procedimiento de verificación de la factura. No es necesario recordar todos los conceptos, pero sí de utilidad como usuario de SAP recordar los principios generales y los procedimientos. Audio 8.2.2: En el contenido restante de la lección encontrarás un detalle de los tipos de documentos que pueden ser generados y asociados a las facturas, estos son el abono o nota de crédito, cuya finalidad es la cancelación total o parcial de la factura, utilizado donde se encuentren unidades del producto en juego. Por último, cargo y descargo posterior que será utilizado cuando existan actividades como resultados de movimientos de los importes,...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert

Lección 2: Descripción y Características de la Facturación 1.TIPOS DE DOC. 1.1. ENTRADA Y VERIFICACIÓN DE FACTURA A partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de la inform. basándose en el Pedido y a la EM. 1.2. FACTURA TRANSACCIÓN "MIRO", se verifica y registra la factura de proveedor. Su objetivo es radicar la obligación de pago al proveedor al recibir la mcía en las condiciones acordadas. Se deberá tener en cuenta al registrar los datos del pedido, EM, datos de parametrización (tolerancia de precios), verificando consistencia de datos. Si la información no se ajusta a lo esperado no...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Karrye Sierra

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Descripción y Características de la Facturación El ingreso de una factura deberá estar asociada a una referencia (pedido y entrada de mercadería asociada) MIRO: para verificar y registrar facturas de proveedores. Con esto se crea la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Escenarios: El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su valor exacto El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas El proveedor factura de acuerdo a algunos de los casos anteriores, pero a un importe diferente al del pedido...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Laura De La Pena

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Unidad 8: Procesamiento de Movimientos de Mercadería Lección 2: Descripción y Características de la Facturación Ø Tipos de Documentos · Entrada y Verificación de Factura A partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de la información basándose en el pedido y a la EM. · Factura Código de Transacción: MIRO Actividad: Factura Se verifica y registra la factura de proveedor. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas. Al momento del registro del documento,...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Luisa Francisca Collado Hernández

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Unidad 8: "Procesamiento de Movimientos de Mercadería" Lección 2: Descripción y Características de la Facturación. 1.- Tipos de Documentos. 1.1.- Entrada de verificación de Factura -Generalidades. Operación a partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el Pedido y la Entrada de Mercadería 1.2.- Factura. La Tx MIRO permite verificar y registrar las facturas de proveedores, El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Casos...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Procedimiento de verificación de facturas: Importante imagenes (El pedido tiene asociada la entrada de mercadería presente en su historial) Tipos de Dctos: 1.- Entrada y verificación de facturas: registrar las facturas del proveedor basados en el pedido y la EM. Pedido Entrada de mercadería 2.- Factura: Registrar facturas MIRO, el sistema mostrara los datos del pedido, EM y alguna parametrización (Tolerancia de precios), s algunos datos presenan inconsistencia, esta no podrá ser guardada o bloqueada para el pago. Una misma posición de pedido puede tener más de una factura. ME23n: ingresar en un pedido y a través de él a la factura asociada y MIR4: ingresar a visualizar...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

TIPOS DE DOCUMENTOS 1. ENTRADA - VERIFICACIÓN DE LA FACTURA: con la recepción de la factura del proveedor se verifica y registra la información basándose en el pedido y la entrada de mercadería. 2. FACTURA, con al transacción MIRO verificamos y registramos la factura de proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. En el modulo MM utiliza el término de Verificar donde el objetivo es revisar la información de la factura respecto al pedido y la entrada de mercadería, si cumple con los requisitos SAP permite su registro definitivo y posterior pago. Documentos asociados a la factura como: 3. Abono (Nota de crédito) con este documento...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Rosalba Mogollon Morales

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Tipos de documentos 1.1 Entrada y verificación de la factura Es la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercancía. 1.2 FACTURA Se ingresa en la transacción MIRO donde se verifica y registra facturas de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas. Importante: Al momento del registro, el sistema acude a los datos del pedido, la entrada de mercancías y cierta información...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


ME23N: Se visualiza un PEDIDO y, a través de e´l, a la FACTURA logística asociada. MIR4: Se utiliza para ingresar directamente la FACTURA.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: José Jaimes

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!