tipos de documentos
ingreso de factura transaccion MIRO
escenarios:
se factura la totalidad de items valor exacto
se factura solo algunos items
se factura una parte de unidades recibidas
se factura con un importe diferente al pedido.
Consideración:
una misma posición de pedido podrá tener asociada mas de una factura y los docs contables podrán tener información diferente.
Datos:
periodo mm fi
indicador de impuesto
condición de pago
proveedor habilitado para aceptar documentos contables
division
nivel de tesoreria
cuenta contable a utilizar.
Abono (nota de credito): Se cancela total o parcialmente lo ingresado.
cargo posterior: Es un cargo que se imputa a la operación pero no impacta en las cantidades facturadas. Solo se acepta cuando ya se ha registrado previamente una factura.
Nota: Aunque el sistema propone varias lineas en la factura, dependiendo del pedido, solo serán consideradas aquellas que sean seleccionadas.
Descargo posterior. Esto genera un credito con el proveedor y se requiere que previamente se haya ingresado una factura.
Claves de documento:
WE entrada de mercancía
NB-L descargo posterior -
NB-L Cargo posterior
RE-L Factura
RE-L Abono