✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
Lección 2: Descripción y Características de la Facturación
1.TIPOS DE DOC.
1.1. ENTRADA Y VERIFICACIÓN DE FACTURA
A partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de la inform. basándose en el Pedido y a la EM.
1.2. FACTURA
TRANSACCIÓN "MIRO", se verifica y registra la factura de proveedor. Su objetivo es radicar la obligación de pago al proveedor al recibir la mcía en las condiciones acordadas.
Se deberá tener en cuenta al registrar los datos del pedido, EM, datos de parametrización (tolerancia de precios), verificando consistencia de datos.
Si la información no se ajusta a lo esperado no se podrá guardar el documento o ser bloqueada.
Pueden ocurrir casos como:
- El proveedor factura la totalidad de items y a un valor exacto
- solo se facturan algunos items
- Solo se factura una parte de las unidades recibidas
- Factura a un importe diferente al del pedido.
Es importante entender que una posición puede tener asociadas varias facturas.
"VERIFICAR": su objetivo es que el sistema revise la información de la factura con respecto al pedido, EM y tolerancias definidas por parametrización.
Se deberán ingresar los siguientes datos:
- Fecha de factura
- Fecha de contabilización
- Referencia: N° de fact. de proveedor
- Importe: valor total de la factura (con impuestos)
- Calc. impuestos: al señalarse indicará el valor del importe por impuesto de acuerdo a lo indicado de manera automática.
- Importe impuesto
- Fecha de Factura
- documento de origen: ingresar el N° de pedido que se asocia con la factura.
Parametrización asociada:
- Periodo MM y FI
- Indicador de impuesto
- Condición de pago
- Proveedor habilitado para aceptar doc. contables
- División
- Nivel de Tesorería
- Cuenta contable a utilizar.
1.3. ABONO (NOTA CRÉDITO)
Es similar a la factura pero con sentido contrario, entonces a nivel contable y de deuda se cancela total o parcialmente lo ingresado en la factura.
1.4. CARGO POSTERIOR
Es cuando se tienen importes que imputan a la operación pero que no impactan en las cantidades facturadas.
Esto se podrá utilizar siempre y cuando se hubiera registrado una factura con anterioridad.
******Aunque el sistema progonga varias líneas en la factura solo se deberán considerar aquellas que uno quiera seleccionar.
1.5 DESCARGO POSTERIOR
Se diferencia por que su cargo generará un crédito con el proveedor en vez de un débito, su importe se descontará del importe que se le adeuda. Solo se podrá usar este si ya se hubiera ingresado una factura.
Sobre el autor
Publicación académica de Karrye Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Expert
Karrye Sierra
Colombia - Legajo: BL43X
✒️Autor de: 141 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Disponibilidad Laboral: PartTime 
