✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
Entrada y verificación de Factura:
Operación mediante la cual , a partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y EM.
FACTURA: en la MIRO se verifica y registra facturas de proveedores. El objetivo es ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en la condiciones acordadas.
Casos:
- El proveedor factura la totalidad de los items recibidos y a su valor exacto
- El proveedor factura sólo alguno de los items recibidos
- El proveedor factura solamnete una parte de las unidades recibidas.
- El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores pero a un importe diferente al del pedido.
ME23N se ingresa en un pedido y a trevés de él, la factura logística asociada
MIR4 se ingresa directamente a la factura.
- Entrada y verificación de facturas
A partir de la recepción de la factura y el proveedor se procede a la verificación y registro dentro del sistema basado en el pedido y en la entrada de mercancía.
Al ingresar en la MIRO el objetivo es ingresar en el sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones requeridas.
Al momento del registro del documento , se verifica la información del pedido, de la EM y cierta información de la parametrización ( por ejemplo tolerancia de precios)
Cuando no se cumple con las condiciones no se guarda la factura o no se permite realizar su pago.
Una posición puede tener asociadas varias facturas y los documentos contables contener diferente información dependiendo el caso.
Datos que se deben de ingresar en una factura:
-Fecha factura: corresponde a la fecha presente en el documento entregado el proveedor.
-Fecha de contabilización: fecha en la que se registra la contabilidad del documento generado.
-Referencia: se ingresará el número de factura del proveedor
-Importe: corresponde al valor total o final de la factura ( se incluyen impuestos)
-Calculo de impuestos: se indica con la palomita para indicar que se calculen los impuestos
-Importe de impuestos: puede ser calculado o ingresado manualmente
-Texto: texto descriptivo de la factura
-Documentos de origen: se ingresa el número de pedido
ABONO ( NOTA DE CRÉDITO)
Se invierten los movimientos, es decir, que a nivel contable y deuda con el proveedor se estará cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo.
CARGO POSTERIOR
Importes que se imputan a la operación pero que no impactan a los importes de la factura. Por ejemplo un proveedor que después de haber entregado la mercancía envía un cargo por flete o demora de entrega, etc
- El sistema puede proponer varias lineas de posición en la factura ( las que trae el pedido) se considerarán solamente las que selecciones para dicha factura.
DESCARGO POSTERIOR
El registro nos genera un crédito con el proveedor , su importe se descontará del importe que adeudamos al mismo , por ejemplo: en el caso de que nos hubiera facturado un importe superior al pactado, se realiza un reembolso
DOCUMENTOS
WE.- Entrada de mercancía
NB-L.- Descargo posterior (-)
NB-L.- Cargo posterior ( )
RE-L.- Factura (-)
RE-L.- Abono (-)
RE-L.-Factura (-)
Sobre el autor
Publicación académica de María De Lourdes Sánchez Ruiz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
María De Lourdes Sánchez Ruiz
Mexico - Legajo: PP17C
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de María Sánchez
