✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
Descripción y Características de la Facturación
Tipo de Documentos
Entrada y Verificaciond de Factura - Generalidades
Se refiere a la operacion mediante la cual, a partir de la recepcion de la Factura del proveedor se procede a la verificacion y registro de su informacion dentro del sistema basandose en general en el Pedido y EM.
Factura
Transaccion MIRO verificaremos y registraremos Facturas de proveedores. El objeto radica en ingresar al sistema la obligacion de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercaderia en las condiciones acordadas.
Al momento del registro del documento, el sistema acudira a los datos del Pedido, EM y cierta informacion de la parametrizacion verificando la consistencia de los datos.
Varios escenarios:
El proveedor factura la totalidad de los items recibidos y a su valor exacto
El proveedor factura solo algunos de los items recibidos
El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas
El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores pero a un importe diferente al del pedido
Una misma posicion de Pedido podra tener asociada mas de una factura que los documentos contables podran tener diferente informacion en cada caso
Verificar. El objetivo es que el sistema revise la informacion de la factura, respecto al Pedido, el ingreso de la mercaderia y las tolerancias en la parametrizacion. Si se cumple todo los requisitos, sap permite su registro y su posterior pago.
Transaciion ME23N para ingresar a un Pedido y a traves de el, a la Factura
Transaccion MIR4 ingresamos directamente a la Factura
Los datos a ingresar de una Factura:
Ver imagen 1.4
Fecha de Factura
Fecha de Contabilizacion
Referencia. Numero de factura del proveedor
Importe. Valor total o final de la factura
Calc. Impuesto. Si se tilda la opcion y entrer, se calcula automaticamente, sino se ingresa manual.
Importe impuesto. Debera reflejar el importe de los impuestos. Podra ser calculado automaticamente o ingresado manualmente.
Texto.
Documento de origen. Deberemos ingresar el numero de Pedido que asociaremos a la Factura
Abono (Nota de Credito)
Seleccionando la opcion de Abono notaremos que es similar al caso anterior, perso de sentido contrario, a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (Factura)
Cargo Posterior
Importes que se imputan a la operacion pero que no impactan en las cantidades facturadas.
Ejemplo. Hemos registrado la factura y posteriormente nos envia un cargo por flete, almacenaje, atraso en el pago u otro posible concepto.
Se podra ingresar este tipo de actividad si ya hubiera sido registrada la factura con anterioridad.
Descargo Posterior
La unica diferencia con el caso anterior es qeu su registro nos generara un credito con el proveedor, su importe se descontara del importe que adeudamos al mismo.
Ejemplo el proveedor nos hubiera facturada un importe superior al pactado, hubieramos recibido un descuento no incluido en la Factura.
Debe estar cargada la factura previamente para esta opcion.
WE Entrada de mercaderia 2750
NB - L Descargo Posterior -250
NB - L Cargo Posterior 300
RE - L Factura 2750
RE - L Abono 2750
RE - L Factura 2750
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Lucas Verblud, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Lucas Verblud
Argentina - Legajo: KJ76J
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Lucas Verblud