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✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

Leccion 2

1.0 Tipos de doc

Tipos de doc q pueden ser ingresados y estarán asociados a las etapas y al proceso previo.

1.1 Entrada y verificación de fact – Generalidades

Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la fact del provee se procede a la verificación y registro de inf dentro del sist basándose en gnral en el pedido y en la EM.

Patalla del ingreso de una fact basada en un pedido y EM.

1.1.1 Pedido de Compra

Donde observamos la inf de solicitado xa ambos ítems y las EM asociadas, lo q se replica acontinuacion

1.1.2 Entrada de mercadería

Notaras q los campos han sido reubicados a fin de poder asociar los datos con la inf del pedido de origen diferiendo un poco de lo q se puede ver en pantalla.

1.2 Factura

Ingresando a la TX MIRO verificaremos y registraremos facturas de provee. El objetivo radica en en ingresar al sist la obligación de pago al provee como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas.

Nota: Al momento del registro del doc, el sist acudirá a los datos del pedido. La entrada de mercadería y cierta parametrizacion (x ej: tolerancia en los precios) verificando la consistencia de los datos.

Si alguno estos datos no se ajustaran a lo esperado x Sap, podría ocurrir q la fact no pueda ser guardada en el sist, o bien lo sea, o bloqueada xa el pago (su tratamiento lo veremos en la lección sgnte).

Si alguno de estos datos no se ajustaron a lo esperado x Sap, podría ocurrir q la fact no podrá ser guardada en el sist, o bien lo sea, pero bloqueada xa el pago (su tratamiento lo veremos en la lección sgnte).

Varios escenarios (o casos) q pueden presentarse en un proceso de negocio, y son:

· El provee fact la totalidad de los ítems recibidos y a su valor exacto.

· El provee fact solo algunos de los ítems recibidos.

· El provee fact sola/ una parte de las uni recibidas.

· El provee fact de acuerdo a alguno de los casos anteriores pero a un importe diferente al del pedido (o al q fuera recibida la mercadería).

Nota:Todos los casos son contemplados x Sap y podrán ser aplicados a nuestros procesos de negocio.

La única consideración a hacerse es q, una misma posición de pedido podrá tener asociada mas de una fact y q los doc contables podrán tener diferente inf en c/caso.

Porq utilizamos el termino “Verificar” para el procedimiento de registro de una fact de provee y xq es efectuado mediante el modulo MM y no FI (admon)?

La razón radica en q el objetivo es q el sist revise la inf de fact respecto al pedido, el ingreso de la mercadería y las tolerancias definidas en la parametrización. Solo en el caso q todo cumpla con los requisitos definidos, SAp permitira su registro definitivo y su posterior pago.

TX ME23N Y MIR4

Utilizaremos la primera TX si desearamos ingresar en un pedido y a través de él, a la fact logística asociada.

Si la intención es ingresar directa/ a la fact, recurrimos a la TX siguiente.

Esquema de la creación de la fact y se ingresan los sgntes datos:

· Fecha de Fact: Corresponde a la fecha presente en el doc entregado x el provee.

· Fecha de Contabilizacion: Sera la fecha en la q debemos registrar en la contabilidad el doc generado.

· Referencia: Se ingresara el Nro de FAct del provee.

· Importe: Corresponde al valor total o final de la Fact (con impuestos y todos conceptos incluidos).

· Calc. Impuestos: Si tildamos esta opcion, al pulsar “Enter”, el sist calculara automatica/ el importe del impusto en funcion del ind ingresado (en este caso “V1”) Nota: si el vlor no coincidiera exacta/, podria dejarse este casillero sin tildar e ingresar el valor manual/ en el campo correspondiente.

· Importe Impuestos: Debera reflejar el importe de los impuestos incluidos en la fact. Podra se calculado automática/, como se indica en el punto anterior o ingresado manual/.

· Fecha Fact: nos permitirá ingresar un texto descriptivo relacionado con todos los motivos de la fact o aclaraciones adicionales, lo q se reflejara posterior/ en el doc contable q se genera.

· Doc origen: En el casillero inferior (a la derecha de la casilla “1 pedido”) deberemos ingresar el num pedido q asociaremos a la fact.

Si bien es un proceso simple xa el operador, el éxito xa el procedimiento esta intima/ ligado a la inf ingresada al sist como a la parametrización asociada. A modo de ej se mencionan algunos de estos objetos, a saber:

* Periodo MM y FI para el registro de mov abierto

* Ind de impuesto

* Condicion de pago

* Provee habilitado para aceptar doc contables

* Division

* Nivel de tesorería

* Ctas contables a utilizar

Por supuesto, q si alguno de ellos no estuviera correcta/ definidos o debieran ser cambiados x la condiciones del negocio, será ese modulo el encargado de su actualización.

1.3 Abono (Nota Credito)

Seleccionando la opción de abono, notaremos q es similar al caso anterior, pero de sentido contrario de modo q, a nivel contable y de deuda con el provee estaremos cancelando total o parcial/ lo ingresado en el doc previo (“Factura”).

Ej del ingreso de datos:

Lo cual veremos corroborado al visualizar el historial del pedido, tal como presenta la sgnte imagen:

El nuevo doc (abono) canceló lo ingresado al sist con la Fact previa

Crees q Sap permitirá cancelar parcial/ el doc mencionado?

La respuesta es, Sí, y lo podemos verificar fácil/. Los campos para ingreso de las Q e importes están disponibles para ser modificados.

1.4 Cargo posterior

En el sgnte esquema se muestra el ingreso de un cargo posterior, es decir importes q se imputan a la operación pero q no impactan en las Q facturadas.

Un ej: es aquel en el q el provee nos ha entregado la mercadería, hemos registrado la fact y posterior/ nos envía un cargo x flete, almacenaje, atraso en el pago u otro posible concepto.

Nota: Recuerda q solo podras ingresar este tipo de actividad si ya hubiera sido registrada la fact con anteriordad.

Para ejemplificar un poco mas las opciones, notaras q ha sido seleccionado un solo ítem para aplicar el doc.

El procedimiento es muy similar al explicado anterior/, q en el casillero de actividad se ha seleccionado la opción “Cargo posterior” antes de proceder a completar la inf solicitada.

Nota: Con el fin de q conozcas todas las posibilidades q brinda SAp, al registrar una fact (o Cargo o Debito posterior) hemos seleccionado un solo ítem y por tanto, única/ su importe es reconocido para el calculo de valor total.

Conclusion: aunq el sist te proponga varias líneas en la fact, (dependiendo de las posiciones del pedido) sol


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Gustavo Betancur Guzmán, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "Descripción y Características de la Facturación" de la mano de nuestros alumnos.

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Descripción y características de la facturación viernes, 15 de septiembre de 2017 2:57 p. m.

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Descripción y Características de la Facturación 1- Tipos de Documentos En todo proceso de compra se registra la factura en el sistema con alguna referencia, por ejemplo: un Pedido y su Entrada de Mercadería. Esto se puede visualizar en la ME23N solapa: Historial. Se mencionarán los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso. 1.1- Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información en el sistema, basándose en el Pedido y la Entrada de Mercadería. 1.1.1- Pedido de Compra...

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Unidad 8: Procedimiento de verificación de facturas - Lección 2/6. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA FACTURACIÓN. 1. TIPOS DE DOCUMENTOS: Mencionaremos a continuación los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en esta sección de SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso. 1.1 - ENTRADA Y VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES. Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. 1.1.1 PEDIDO DE COMPRA. ...

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Creado y Compartido por: David Rojas / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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