✒️SAP MM Descripción y ejemplos de Documentos de compra
SAP MM Descripción y ejemplos de Documentos de compra
Del video inicial:
** ME53N – Solicitud de pedido
** ME43 – Petición de oferta (solicitud de cotizaciones)
** ME48 – Ofertas recibidas
** ME59 – Comparación de previos de ofertas recibidas
** ME47 – Visualización/Actualización de ofertas
** MK03 – Datos de compras del proveedor (seleccionado)
** ME23N – Pedido de compras
** MIGO – documento de entrada de mercadería (originado por pedido a proveedor)
** MIR4 – Documento factura, originado del documento entregado por el proveedor.
** FB03 – A partir del botón Doc. Subisguiente de la MIR4, se llega al documento contable generado a partir del registro de la factura del proveedor.
** MMBE – Para generar un reporte de stock de materiales.
1) Documentos de Compra – Ejemplos
La mayoría de los números de documentos tienen 10 numeros o dígitos, excepto la Solicitud de Pedido, que tiene 8.
1.1 Documentos de Compra – Solicitud de Pedido (ME53N- 10XXXXX)
Para visualizar un documento de Solped deberá presionarse el botón “Otra Solicitud de pedido” ubicado en la barra de herramientas.
Nota: con la tecla “F3” (o el botón flecha verde) se regresa al punto de partida.
1.2 Documentos de Compra – Solicitud de cotización (ME43- 60XXXXXX)
Esta pantalla difiere un poco de la Solicitud de pedido, aunque igual mantiene una sección de cabecera y otra de posiciones.
1.3 Documentos de Compra – Registro de Cotización (ME48- 60XXXXXXX)
Es similar a la solicitud de cotización, solo se incluye la valorización propuesta por el proveedor.
1.4 Documentos de Compra – Comparación de Cotizaciones (ME49- 60XXXXXXX)
Para ello se deberán ingresar dos números de cotizaciones, la transacción hará la comparación y presentará los valores resultantes.
Desde esta se puede navegar y ver los detalles de cada oferta, material, proveedor, revisar cada material, etc.
1.5 Documentos de Compra – Pedido (ME23N- 45XXXXXXXXX)
Se ingresaría a la transacción similarmente a la solicitud de pedido, mostrando encabezado, solapas y detalles de manera semejante.
1.6 Documentos de Compra – Entrada de Mercadería (MIGO- 45XXXXXXXXX)
En esta se ingresa lo siguiente:
** En la lista bajo el botón “Activar resumen” elegir la opción “Visualizar”
** En la lista a su derecha elegir la opción “Documento de material”
** En la casilla a su derecha ingresar el número de documento.
En esta pantalla se observa la información general de la recepción, del proveedor, detalles del material en recepción (descripción, grupo, cantidad datos de pedido, interlocutor e imputación).
1.7 Documentos de Compra – Verificación de Factura (MIR4- 51XXXXXXXXX)
Al cargar una factura se tienen diferentes solapas en los Datos de Cabecera, por ejemplo: datos generales (fecha de factura, fecha de contabilización, referencia, importe, impuesto, texto descripción, condición de pago y datos del proveedor. Datos de Pago(fecha base, vencimiento, vía de pago, etc.), detalles, impuestos, entre otros.
De igual manera se muestra el detalle de cada ítem facturado, mostrando las cantidades y monto facturado.
Sobre el autor
Publicación académica de Manuel Oliveros Tapia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Manuel Oliveros Tapia
Profesión: Contador Auditor - Chile - Legajo: LX82F
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Manuel Oliveros
