✒️SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
LECCIÓN 2: ETAPAS Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE COMPRAS
PROCESO DE COMPRAS es un componente de la Gestión de materiales y se encarga de la adquisición de bs y ss mediante el siguiente ciclo:
1.1. DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD: Mediante la planificación y control de necesidades o demanda, para controlar stocks. Se regularán los niveles de stock por el "punto de pedido" por maestro de materiales y pronósticos con consumos anteriores - SOLPED.
1.2. CREACIÓN DE SOLICITUDES DE PEDIDO: Es un documento generado a propuesta y con este comenzaría el Proceso de Compra. Se puede crear manual o automáticamente.
1.3. LIBERACIÓN DE SOLICITUD DE PEDIDO: "Estrategia de Liberación", incluye aprobación de la compra y esta podrá ser opcional y depende de parámetros como centro, centro de costos, tipo de material, importe total de c/ item.
1.4. DETERMINACIÓN FUENTE DE ADQUISICIÓN- COTIZACIÓN: Componente compras ayuda a identificar las fuentes externas de aprovisionamiento, basado en documentos ya existentes.
1.5. SELECCIÓN DEL PROVEEDOR - COMPARACIÓN DE OFERTAS: Al recibirlas se puede simular escenarios de determinación de precios y compararlas previamente bajo la calificación de los oferentes.
1.6. GESTIÓN DEL PEDIDO: Es la O.C. y puede tomar información de la SolPed o de la oferta, de igual forma podría tomarse de planes de entrega y contratos.
1.7. LIBERACIÓN DEL PEDIDO: "Estrategia de Liberación". Este puede ser opcional.
1.8. RECEPCIÓN O ENTRADA DE MCÍA: Se confirma mediante el N° de pedido asociado.
1.9. RECEPCIÓN Y CONTROL FACTURA: "Verificación factura" enviada por los proveedores. Se validan desviaciones de cantidad, precio, demás datos que el sistema permita tener acceso con respecto al Pedido y la Entrada de Mcía.
2. PROCESO DE COMPRAS - CICLO DE APROVISIONAMIENTO
- Para planificar necesidades (MRP) - Crea automáticamente SolPed, basado en los requerimientos de cada sector o necesidad.
- El pedido se puede crear automáticamente, basado en una SolPed y con configuración del maestro de materiales y proveedor.
- La entrega de Mcía puede indicarse mediante un Aviso de Entrega automáticamente al proveedor.
- Facturación automática - habilita al sistema para registrar automáticamente las facturas, previa parametrización.
3. PROCESO DE COMPRAS - CICLO DE SELECCIÓN Y PEDIDO
SAP puede proveer la herramienta para determinar necesidades de aprovisionamiento y selección de proveedor, basado en propuestas de cotización y previa parametrización de los criterios de evaluación.
El área de compras tendrá a cargo:
- determinar la necesidad de bienes y servicios.
- Generar peticiones de oferta
- utilizar el registro de cotizaciones para comparar y elegir.
- revisar el resultado de las cotizaciones y generar automáticamente pedidos y comunicaciones de rechazo a los no escogidos.
4. PROCESO DE COMPRA - RECEPCIÓN DE MCIA Y FACTURACIÓN
- Se deberá aceptar el pedido y verificar cantidades aceptando desvíos e acuerdo a las cantidades o % parametrizados.
- Al registrar la factura de proveedor se verficará lo comprado vs. el pedido y lo ingresado. Se validarán posibles desvíos que se hubieran aceptado en las parametrizaciones y se verificará frente a lo configurado en el módulo FI.
5. PROCESO DE COMPRA - DETERMINACIÓN DE PROVEEDOR.
- Se crea una Petición de Oferta basados en una Solicitud de Pedido y luego se replican a cada proveedor.
- Al recibir las respuestas de los proveedores y tener la inform. en el sistema se genera un informe de resultados y se toma la propuesta más conveniente.
- Luego del paso anterior se enviará el Pedido al proveedor escogido y notificación a los rechazados.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Karrye Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Karrye Sierra
Colombia - Legajo: BL43X
✒️Autor de: 141 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP