✒️SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
Proceso de compras: es un componente de la gestion de materiales que se encarga de la adquisición de bienes y/o servicios, de la elección del mejor proveedor, del seguimiento de la entrega y la facturación del proveedor.
Para determinar la necesidad de compras se hace un análisis del estado del stock, de las compras y ventas comprometidas, de los recursos para producir. Esto se conoce como planificación de necesidades.
Etapas del proceso de compras
- Determinación de las necesidades: se pueden detectar una necesidad de adquisicón analizando los niveles de stock, o usando un Punto de pedido (dato maestro que indica una cantidad minima permitida para un material) o analizando los pronosticos que se basan en consumos.
- Creación de SOLPED: El MRP puede crear automaticamente una solped, o la puede crear un sector. Es una propuesta de adquisición.
- Liberación de SOLPED: es la aprobación de la propuesta por parte del responsable. No siempre hay liberaciones (solo cuando se define una estrategia de liberacion basandose en montos, centros, etc.)
- Determinación de la fuente de aprovisionamiento (proveedor): se pueden crear pedidos de ofertas para ser enviados a varios proveedores, y luego registrar sus devoluciones en el sistema.
- Selección del proveedor: en base a los datos cargados, se pueden simular escenarios y determinar (en base a parametrizaciones previas, como ser precios, calidad, entregas, etc) cual es el mejor proveedor para hacer la compra.
- Gestión del pedido: como resultado de la evaluacion se puede generar automaticamente el pedido y enviar un mensaje de rechazo a los otros.
- Liberación del pedido: en caso de que el pedido haya caido en estrategia necesita ser aprobado por el responsable
- Entrada de mercaderia: se ingresa la mercaderia en el stock y se generan documentos contables. Cuando se hace el ingreso en base a un pedido el sistema verfica las cantidades y admite un desvio en las cantidades (porcentual, o en valor, o de suministro incompleto (previamente parametrizado)
- Control de la factura: se carga la factura que envia el proveedor en el sistema. Pide datos extras como ser condiciones de pago, indicador de iva, indicador de retencion, etc. y tambien realiza una comparacion entre el pedido y el ingreso.
- Gestion del pago
SAP hace el enlace entre los diferentes docuementos productos de este proceso de compras, asi por ejemplo estando en la solped podemos ver el pedidos asociado, y desde este pedido ir al documento de ingreso, y al documento de la factura, y desde alli al documento financiero.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Pamela Soledad Berardo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Pamela Soledad Berardo
Profesión: Ing. en Sistemas de Información - Argentina - Legajo: FN96T
✒️Autor de: 82 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP PM
- Carrera Consultor en SAP PP
- Carrera Consultor en SAP BI / BW BO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial