✒️SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
Etapas y documentos del proceso de compras
Proceso de Compras - Definicion y Etapas
El proceso de Compras es un componente de la Gestion de Materiales y el encargado de la adquisicion de bienes y servicios externos mediante la Planificacion de necesidades, eleccion de la mejor fuente de aprovisionamiento, seguimiento de la entrega y facturacion del proveedor.
Relacionado con Ventas SD, Contabilidad FI, Produccion PP y Mantenimiento PM..
Etapas Proceso de Compra
Determinacion de necesidades. El usuario puede emitir solped o bien el sistema de planificacion y control de necesidades puede generarlas automaticamente.
Creacion de la Solicitud de Pedido. Documento generaro por cualquier sector para adquisicion de bienes o servicios. Manual o automatica. Emitida por Compras o por otros ambitos de SAP.
Liberacion de la Solicitud de Pedido. Puede tener asociada "Estrategia de liberacion", proceso de aprobacion de la compra por parte de los responsables. Opcional. Depende de uno o dos parametros y por supuesto del Importe.
Determinacion de la fuente de adquisicion. Cotizacion. Creacion de peticiones de oferta. Se crea una cotizacion para cada uno de los posibles oferentes.
Seleccion del Proveeedor. Comparacion de Ofertas. Comparativa de varias ofertas a partir de la previa calificacion de los oferentes.
Gestion del Pedido (OC). Toma solped y de la oferta para facilitar la creacion del Pedido. Se puede generar o automaticamente.
Liberacion del Pedido. Idem a la solped.
Recepcion o Entrada de Mercaderia. Confirma su ingreso mediante el numero de Pedido asociado.
Recepcion y Contro de Factura. Verificacion de la factura enviado por los proveedores. Validacion de desviaciones de cantidades y precios.
Ciclo de aprovisionamiento
Solped > Pedido > Entrada de Mercancia > Recepcion de Factura
*La herramienta de planificacion de necesidades (MRP) permite creacion automatica de solped de acuerdos a las necesidades del stock.
*Un pedido puede ser creado automaticamente basandonse en una solped.
*Asociada a la Entrega de Mercaderia puede indicarse un aviso de entrega para ser enviado automaticamente al proveedor.
*SAP dispone de Facturacion automatica. Registra facturas de proveedores previamente configurados.
Ciclo de seleccion y pedido
Determinacion de necesidad > Peticion de Ofertas > Comparacion de Ofertas > Pedido
*Compras determina necesidades segun MRP y aporte de cada sector.
*Compras genera peticiones de oferta a varios proveedores. Estas cotizaciones son registradas luego en el sistema.
*Compras compara estas cotizaciones y eleccion de la propuesta mas conveniente.
*El resultado de estas cotizaciones puede generar automaticamente el Pedido e informar las rechazadas.
Recepcion de Mercaderia y Facturacion
Entrada de mercaderia (recibir el material o servicio y gestionar su aceptacion) > Recepcion de Factura (recepcion y verificacion de factura, y el consecuente registro de la deuda en Ctas a Pagar. Registrado en FI)
*Cuando se registra la entrada de mercaderias, el sistema verifica las cantidades entre ambos documentos y admite desvios en cantidades y/o porcentajes o sumistro incompleto establecidos en la parametrizacion.
*El registro de factura del proveedor verifica informacion comparada con el pedido e ingreso de la mercaderia. Solicita datos adicionales a fin de generar documentos contables (cuantas de mayor, periodo, retenciones, IVA, etc)
Determinacion del proveedor
Solicitud de Pedido
Peticion de Oferta
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3
Comparac. Ofertas
Pedido Rechazo
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Lucas Verblud, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Lucas Verblud
Argentina - Legajo: KJ76J
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Lucas Verblud