✒️SAP MM Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras
SAP MM Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras
EXTENDER UN PROVEEDOR A ORG. DE COMPRAS
* Para ser utilizado en otras Organizaciones de Compra.
Ingresaremos a la transacción "MK01", como si estuviéramos creando uno nuevo. En este caso, se utiliza la transacción para extender los datos de un proveedor ya existente (no permitirá modificar datos existentes):
- Se ingresa el número de proveedor ya existente.
- Se ingresa una Organización de Compras para la cual no se encuentra definido.
- Se ingresa el correspondiente Grupo de Cuentas.
Posteriormente se llenan los campos correspondientes.
Importante: Al extender un proveedor a una Organización de Compra diferente, SAP propone conservar los datos básicos del proveedor y sugiere ingresar en forma independiente aquellos que pudieran depender de la nueva estructura a definir.
MODIFICAR DATOS DE UN PROVEEDOR
Transacción "MK02" (Acceder a datos generales y compras). Podrá ser modificado casi en su totalidad, excepto su código.
VISUALIZAR DATOS DE UN PROVEEDOR
Transacción "MK03".
EXTENDER UN PROVEEDOR A VARIAS SOCIEDADES
Como se analiza la definición de un proveedor para diversas "Organizaciones de Compras", se aplica el uso de los mismos a cada una de las "Sociedades" (FI).
Para acceder a los datos referentes a las "Sociedades" tendremos la transacción siguiente:
- "XK01" >> Permitirá la creación o extensión de los datos completos de un Proveedor, accediendo a todos sus segmentos de datos (generales, compras y finanzas / sociedad).
Transacciones: "XK01" Crea > "XK02" Modifica > "XK03" Visualiza.
BLOQUEO DE UN PROVEEDOR
El sistema permite, en caso de ser requerido, bloquear las actividades que podamos ejecutar con un proveedor.
Es posible bloquear dos ámbitos diferentes de trabajo con el proveedor:
- BLOQUEO PARA COMPRAS: El sistema impedirá que se ejecuten tareas de compras, tales como: SolPed, Contratos o Pedidos.
- BLOQUEO PARA CONTABILIZACIÓN: Impedirá que se efectúen tareas asociadas a asientos o documentos contables, los que tienen lugar en MM a partir de las "Entregas de Mercaderías" y "Verificación de Facturas" de proveedores.
Transacciones:
Las transacciones indicadas permiten el bloqueo y desbloqueo de proveedores para:
- MK05 > Módulo MM.
- FK05 > Módulo FI.
- XK05 > De manera CENTRAL.
Para acceder al bloqueo, tildar las opciones deseadas, definir una razón para el bloqueo y guardar. Con idéntico procedimiento se desbloquea los ámbitos donde se hayan impedido actividades.
LISTADO DE PROVEEDORES
Transacción "MKVZ" (Para el módulo MM).
Desde la pantalla, podrán observarse botones y funciones que nos permiten acceder a las siguientes actividades:
- Visualizar los datos completos de los Proveedores.
- Ordenar la lista en forma ascendente y descendente.
- Filtrar la lista según nuevos criterios.
- Totalizar la cantidad de proveedores en cada grupo.
- Exportar la información (Excel, Word, etc.).
- Enviar reporte por e-mail a otro usuario.
- Modificar la vista de datos y crear variantes propias.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Raquel Cuadra Fernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Raquel Cuadra Fernandez
Profesión: Gestor de Procesos de Sistemas - Mexico - Legajo: WW15O
✒️Autor de: 62 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Raquel Cuadra