✒️SAP MM Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras
SAP MM Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras
Pasos básicos para extender un proveedor a una nueva organización de compras:
Proceso mediante el cual se extiende el uso de un proveedor ya registrado en el sistema para ser utilizado en otras organizaciones de compras
Ingresa al Sap logon 720
Digita el usuario, clave y lenguaje
Accede al sistema
Ingresar a la transacción MK01 (ya sea por medio del menú de favoritos, ingresando el código de transacción o mediante el árbol de transacciones), dicha transacción no permite modificar datos existentes
Aparecerá la pantalla crear acreedor (acceso)
El campo acreedor se digita el código o número del proveedor ya registrado en el sistema
En el campo Grupo de cuentas, clic en el matchcode y seleccionar de la lista desplegada la opción correspondiente al grupo de cuentas correspondiente al proveedor a extender
En el campo Organización de compras, clic en el matchcode y seleccionar de la lista desplegada la opción correspondiente a la organización de compras para la cual no se encuentra definido el proveedor (seria la organización a la que queremos extender el proveedor)
Mediante la tecla enter o dando clic al icono de confirmación de color verde presente en la esquina superior izquierda de la pantalla se ingresa a definir los datos necesarios para extender el proveedor a la organización de compras seleccionada
Aparece la pantalla Acreedor crear (datos de compras)
En dicha pantalla (vista de compras) se definen los datos particulares para la organización de compras para la que estamos extendiendo el proveedor
En el campo moneda de pedido, clic en el matchcode y seleccionar de la lista desplegada la opción correspondiente a la moneda en la que se crearan los pedidos de compra para el proveedor (sigla)
En el campo condición de pago, clic en el matchcode y seleccionar de la lista desplegada la opción correspondiente a la condición de pago habitual para este proveedor (ZB13 dentro de los 10 días 5% de descuento, ZB14 dentro de los 10 días 3% de descuento, ZDJF pagadero inmediatamente sin dpp)
En el campo incoterms, clic en el matchcode y seleccionar de la lista desplegada la opción correspondiente seguido por la descripción para el incoterms (la descripción es obligatoria)
Continuar a la siguiente pantalla haciendo clic en el icono siguiente (ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla)
Aparece la pantalla acreedor crear: func. Interlocutor, en la que se visualizan los interlocutores, (se definen los interlocutores para cada atribución (función))
Una vez ubicados en la última pantalla al pulsar en el icono siguiente aparece el cuadro de dialogo última pantalla de datos en la que se confirma la grabación de los datos ingresados y de esta forma el nuevo proveedor
Aparece en la parte inferior de la pantalla el mensaje “El acreedor # se ha creado en la organización de compras #”
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Alejandro Gomez Daza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Jorge Alejandro Gomez Daza
Profesión: Ing. Mecanico - Colombia - Legajo: SR77X
✒️Autor de: 38 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo PM
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP