✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
Apunte Creado OK - Iniciar Edición
1| Pedido – Generalidades
Algunos puntos esenciales:
· Sector o integrantes de la empresa que lo originan o procesan
· Interacción con otros documentos o módulos del sistema
· Procedimiento de creación con y son referencia a otros documentos
· Mención y análisis de los datos principales
· Reporting o herramientas de listados y estadísticas de documentos
El pedido es un documento generado a partir de la decisión de satisfacer algún requerimiento de adquisición o contratación de servicios y evaluado previamente por los responsables del departamento de origen o por un proceso MRP.
El documento puede ser generado manualmente ante una solicitud de pedido originada en otro sector, ejemplo, producción o mantenimiento o como aceptación de la propuesta de una corrida de MRP
La creación de un pedido no necesariamente es a partir de una solicitud de pedido, a menos que los requerimientos del negocio o decisiones estratégicas de los directivos así lo hayan determinado.
En los casos de materiales consumibles (materiales de oficina, accesorios de computadoras, etc), la creación del documento requiere la imputación a algún objeto contable, como a un centro de costo, activo fijo, pedido de ventas, proyecto, orden de fabricación, etc. En cada caso será solicitado el dato correspondiente al cual asociar la operación de compra.
El sistema admite el ingreso en el documento de materiales nen el maestro de materiales. Bastara la indicación del código, en caso contrario deberá ser indicada una descripción, imputación contable, etc.
El pedido de compra es un documento formal enviado a un proveedor requiriendo la provision de un determinado material o servicio bajo condiciones especificadas.
El responsable de cada compra en un único grupo de compras y debe ser asignada a un único proveedor y en una sola moneda.
Algunos datos son ingresados manualmente optativos u obligatorios. Ejemplo. Cantidad, precio, centro, almacén, numero de documento de referencia, código de proveedor, fecha de entrega, etc.
Un pedido puede ser ingresado con valor CERO porque el ítem no está sujeto a valuación en el inventario, pero se desea monitorear las fechas de entrega (seleccionar el indicador libre de costo).
El pedido de compra puede incluir la adquisición de materiales y/o servicios para diferentes centros, pero asociados a una misma organización de compras.
Cuando se ingresa un pedido el sistema sugerirá una cantidad de datos propuestos que dependerán del maestro de proveedor (dirección, moneda, condiciones de pago, icoterms, verificación de factura, etc.) y del maestro de materiales (descripción, grupo de materiales, unidad de medida, texto de pedido, etc.).
2| Pedido – Participación en el proceso de compras.
· Liberación del pedido
(etapa previa, solicitud de Pedido)
La diferencia entre la SolPed y el pedido, el primero indica el proveedor sugerido, en el pedido la definición del proveedor es obligatoria.
Algunas características que intervienen en esta etapa del proceso de compras:
· El departamento de compras recibe la necesidad y define las condiciones bajo las cuales continuara la operación.
· Compras interactúa con Tesorería por la administración de los presupuestos.
3| Pedidos – Ejemplos
Los pedidos como muchos documentos SAP pueden ser creados manual o automáticamente.
3.1 Pedidos por solicitud de Pedido. Cuando otros sectores de la compañía requieren la compra de materiales o la contratación de servicios mediante la creación de una solicitud de pedido.
3.2 Pedidos por ejecución del proceso MRP. Se ha ejecutado el proceso MRP y el sistema les ha propuesto a compras la adquisición de diversos materiales, mediante la creación de solicitudes de pedido. Es responsabilidad de compras aceptar o reprogramar dichas SolPed y convertirlas posteriormente en pedidos concretos a proveedores.
3.3 Pedidos Creados directamente. Hay casos donde el proceso de compras omite la creación de una SolPed y se origina directamente a partir del pedido.
La existencia de este tipo de operaciones deberá ser definida dentro de la estrategia de compras de la compañía a fin de evitar la omisión de etapas que vulneren normas de auditoria establecidas para el departamento de compras
Cada uno de los posibles escenarios mencionados serán reflejados en la parametrización del sistema, de manera que no quede sujeto a libre albedrio o decisiones individuales el curso de las acciones.
4| Asignación Contable.
4.1 Stock. Se incorpora lo adquirido al stock y pasara a formar parte del inventario de la compañía. Los documentos contables que generen serán imputados a cuentas de stock preestablecidas en la parametrización.
4.2 Centro de costo / Beneficio. El material es solicitado por alguna sección, la cual debe hacerse cargo dentro de su presupuesto de la erogación que implique la adquisición. Esto se ve reflejado en la imputación a algún centro de costo del solicitante, O podrá ser repartido por mas de uno, recurriendo a la denominada “imputación múltiple”.
4.3 Activo fijo. La operación de compra esta orientada a adquirir un bien de uso , SAP lo trata como un activo fijo o inmovilizado , el cual habrá sido definido previamente en el sistema.
4.4 Proyectos. El ítem del pedido será asignado a un proyecto y deducido de su presupuesto el costo originado.
4.5 Pedido de cliente. El costo originado por la adquisición será asignado como costo de adquisición para la venta asociada.
4.6 Orden de Producción / Mantenimiento. Asociado el proceso de compras a una orden de fabricación o mantenimiento, será encargada a esta las erogaciones inherentes a la operación de adquisición.
Sobre el autor
Publicación académica de José Ricardo Reyes Alarcón., en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Expert
José Ricardo Reyes Alarcón.
Profesión: Gerente de Infraestructura y Soport - Mexico - Legajo: PR30D
✒️Autor de: 147 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP BI / BW BO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Avanzado
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Dominar todas las tareas de basis para mantener en optimas condiciones de desempeño, seguridad y estabilidad los sistemas sap en los ambientes de desarrollo, calidad y productivo.
Certificación Académica de José Reyes
