✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
Lección 1/6: GENERALIDADES DEL DOCUMENTO
VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES
Características y particularidades:
El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería, y por ende, de la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro de este tipo de documento normalmente es responsabilidad de usuarios aplicados al módulo MM.
En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden crearse para ser generados automáticamente.
La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la EM para la validación correcta de la información.
Como se sabe, el proceso habitual es el registro de la factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, SAP tiene previsto y admite que se invierta el orden de los procedimientos.
Los datos solicitados dependerán del tipo de documento a registrar y de la parametrización del sistema, ya que existirán datos que serán opcionales en casos estándar, pero podrán ser convertidos en obligatorios para asegurar su ingreso.
El ingreso de la Factura conlleva a la creación de un documento propio con la información contenida en él y de otro y otros que impactarán directamente en la contabilidad por medio del módulo FI.
Siendo un documento que tiene alto impacto en el módulo MM como FI, será fuertemente dependiente de la parametrización del sistema y de muy diversas validaciones.
Su interdependencia con el FI ocasiona que el registro de facturas recurra a diversos objetos definidos en la contabilidad, como cuentas contables, divisiones, indicadores de impuestos, etc.
Teniendo presente que bajo un mismo sistema y ambiente pueden estar varias sociedades legales, el sistema permitirá el registro de facturas asociadas a cualquiera de ellas.
Pudiendo registrar facturas para diferentes Sociedades, es posible que en algunos casos, al ingresar a la transacción sea solicitado el código de la Sociedad a la cual registrar el documento.
TIPOS DE PROCEDIMIENTOS
Cuando se habla del ingreso de la factura del proveedor, en realidad se está asociando a una herramienta que permite la gestión de diferentes documentos y procedimientos.
Factura
Abono
Cargo posterior
Anulación de la factura
Bloqueo y desbloqueo de la factura
Facturación intercompañías
Visualización de los documentos
Registro parcial y temporario de la factura
Cada una de estas opciones le corresponde una transacción y lleva a cabo procedimientos e información particular.
DOCUMENTOS CONTABLES ASOCIADOS
Cuando se efectúa el registro de un documento como los listados anteriormente, se generarán en forma automática documentos contables que refleje esta información en la contabilidad de la empresa. La forma en que ésta actividad se realice dependerá de la parametrización del sistema asociada a los requisitos contables definidos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Woclaw, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Daniel Woclaw
Profesión: Consultor Junior de Programa Sap - España - Legajo: VV71H
✒️Autor de: 149 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Daniel Woclaw